生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書

1、生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書(總32頁)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1CAL本頁僅作為文檔封面，使用請直接刪除生鮮超帶商業(yè)計劃書2016年5月*生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書1一、項目企業(yè)摘要3（-）投資安排3（二）擬建企業(yè)基本情況3二、項目概述4（-）項目背景4（二）項目簡介4（三）主要發(fā)展目標和戰(zhàn)略目標5（四）項目投資與經(jīng)濟效益分析6三、項目建設(shè)規(guī)劃7（-）經(jīng)營模式和整體規(guī)劃7（二）門店建設(shè)9（三）門店管理9（四）質(zhì)量控制10四、產(chǎn)品與服務(wù)11（）產(chǎn)品分析11（二）供貨渠道11（三）服務(wù)承諾12五、市場營銷13（-）市場定位和目標客戶13（二）市場預(yù)測13（三）競

2、爭分析13（四）項目SWOT分析14六、營銷策略16（-）產(chǎn)品策略16（二）價格策略16（三）促銷策略17（四）宣傳策略17（五）會員管理與吸納方式17（六）形象工程策劃19-2 -七、人力資源配置20（-）組織構(gòu)架圖20（二）人員架構(gòu)圖21（三）職能人員配置表22八、資金需求和項目利潤分析23（-）130 nf單店運營費用23（二）單店盈利預(yù)測23（三）單店眾籌24（四）單店最終投入與月收入25（五）啟動資金需求26（六）50家門店月利潤預(yù)測26（七）物流配送利潤預(yù)算26九、財務(wù)評價28（-）財務(wù)評價依據(jù)28（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算28（三）總成本費用及經(jīng)營成本估算29（四）利潤2

3、9（五）財務(wù)評價結(jié)論29十、風(fēng)險分析及對策30項目計劃書 按國際慣例通用的標準文本格式形成的項I計劃書，是全面介紹公司和 項L1運作悄況，闡述產(chǎn)品市場及競爭、風(fēng)險等未來發(fā)展前景和融資要求 的書面材料保密承諾：本項LI計劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者 公開。未經(jīng)本人同意，不得向第三方公開本項LH卜劃書涉及的商業(yè)秘 密。一、項目企業(yè)摘要創(chuàng)業(yè)計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。（一）投資安排資金需求數(shù) 額300 （萬元）相應(yīng)權(quán) 益占股XX%（二）擬建企業(yè)基本情況公司名稱林超市管理有限公司聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項目名稱林生鮮連鎖超市您在尋找第兒輪資 金種子資本 第一輪 第二輪

4、第三輪企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)生鮮超市投資管理二、項目概述（一）項目背景：發(fā)展到今天，LI前中國生鮮市場規(guī)模接近1萬億，越來越多的公司以及資 本將進入生鮮市場，市場競爭也是無處不在，整個行業(yè)有著廣闊的前景?！安?籃子工程”即生鮮超市自農(nóng)業(yè)部1988年提出后，取得了有LI共睹的成績，簡單 分析近28年間生鮮超市的發(fā)展歷程，可以分為四個階段：第一個階段是從1988年到1993年底。這個階段首先提出生鮮超市市長負 責(zé)制，其特點是城市的副食品基本得到解決。建立了 2000多個集貿(mào)市場，初步 形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶為主的大市場大流通格局。食品數(shù)量得到飽 和，但質(zhì)量還存在問題，主要是農(nóng)藥用量過多。第二階段是從

5、1995年起到1999年底，這一時期是新一輪生鮮超市工程。這個階段的特點是將生鮮超市工程擴展到城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)棋至城市郊區(qū)，像山東 壽光的蔬菜主要供應(yīng)北京，山東臨沂主要供應(yīng)上海和南京一帶。同時，大力實 施“設(shè)施化、多產(chǎn)化和規(guī)?；比摺！霸O(shè)施化”就是大棚化，得到有效 的發(fā)展?！岸喈a(chǎn)化”就是種植多種新品種蔬菜?！耙?guī)?；本褪谴笈康胤N 植。第三個階段是從1999年到2009年底。這一時期進入生鮮超市快速發(fā)展階 段，提高農(nóng)產(chǎn)品安全性的階段。這一階段，國內(nèi)生鮮超市的供求形勢從長期短 缺轉(zhuǎn)向供求基本平衡，預(yù)示著生鮮超市工程全面向質(zhì)量層面發(fā)展階段。2001年 4月起，農(nóng)業(yè)部開始實施無公害農(nóng)產(chǎn)品行動計劃，

6、強行推廣至全國，在農(nóng)村建 立了大規(guī)模無公害建設(shè)基地。10年的時間里，我國基本進入無公害產(chǎn)品時期。第四個階段就是從2010年初中央1號文件開始，中央1號文件著重提出體 制與機制建設(shè)問題。體制就是管理；機制就是公司加農(nóng)戶或是合作社加農(nóng)戶。我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和中國加入WTO的形勢下，“生鮮超市”產(chǎn)品的流通 形式顯得不容樂觀，面對機遇和挑戰(zhàn)，大規(guī)模的改革勢在必行。生鮮超市作為 傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場與現(xiàn)代連鎖賣場的衍生物，既具備了超市現(xiàn)代的管理方式乂具有 生鮮消費的廣闊市場，是擴大超市業(yè)態(tài)細分市場的乂一有效形式。（二）項目簡介1、項LI名稱：襯生鮮連鎖超市。2、項口介紹：襯超市每個單店獨立經(jīng)營運作，定位于人口密

7、度大的社區(qū)， 釆用聯(lián)營的經(jīng)營方式。單店的運營資金由材集團引入社會閑置資本注資。公司 占店51%的股份，其余49%由投資方持有。投資方資本5年全返，部參與門店經(jīng) 營管理，僅有分紅權(quán)，可以指定一人在門店工作，需服從公司的管理。3、項LI模式：建立0T0的生鮮經(jīng)營模式，公司通過線上的商城和手機 APP、線下實體店網(wǎng)以及城市中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成三網(wǎng)合一的生活服務(wù)平 臺，形成三位一體的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷體系。與知名品牌生產(chǎn)商合作，化解與線 下渠道商的利益沖突，擴大產(chǎn)品線與產(chǎn)品系列，為老百姓解決食品安全和價格 過高的問題。健全的會員制度，完善的售前、售后服務(wù)，店內(nèi)提供多樣化的支付手段和其它便民服務(wù)。物 流

8、配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，必然會把城市周邊的基地網(wǎng)絡(luò)整合，更大限度滿足會員的 其它需求，基地在保證充足供應(yīng)的同時，為會員和消費者提供親子度假、種植 體驗、果蔬采摘、戶外拓展等一系列休閑度假服務(wù)，讓您買得放心、用的省 心、吃得安心、玩得開心。4、經(jīng)營范圍：經(jīng)營水果、蔬菜、肉類、禽蛋、糧油米面、調(diào)料、食品飲 料、煙酒等8大品類共500種產(chǎn)品，全年無休單店方圓2公里鮮活配送。滿足 人們?nèi)粘＝】碉嬍乘?，更以出色品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求。5、公司名稱：襯超市管理有限公司。*>x超市管理有限公司隸屬于水*實業(yè)集團，山*實業(yè)集團出資控股。集團 下轄材財富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、省揪財富投資管理有限公司、材超市管理

9、有限 公司等八家子公司。主營業(yè)務(wù)涵蓋財富管理、資產(chǎn)管理和互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領(lǐng) 域，是一家集房地產(chǎn)、連鎖超市、電商、三農(nóng)產(chǎn)品、物流和投資管理為一體的 大型實業(yè)集團有限公司。6、公司理念：以誠相待，以信為本。為大眾家庭提供安全、生態(tài)、綠色農(nóng) 產(chǎn)品的私家定制配送服務(wù)。7、經(jīng)營宗旨：不僅僅關(guān)注食品安全。（三）主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標公司的戰(zhàn)略日標：實現(xiàn)企業(yè)上市，進行資本運作。階段LI標一：公司發(fā)展初期，站穩(wěn)腳跟，蓄勢待發(fā)。該階段主要工作是準 備，團隊建設(shè)磨合，模式調(diào)整優(yōu)化。月，計劃開設(shè)50家店，以直營店為主。階段忖標二：公司發(fā)展中期，快速擴張，搶占市場。此階段的首要工作迅 速搶占市場份額，擴大品牌影響

10、力。月，計劃門店數(shù)量達到200家，以代理店 或區(qū)域加盟店為主。階段LI標三：公司發(fā)展進入穩(wěn)定期，穩(wěn)打穩(wěn)扎，品牌增值。這一階段主要 是調(diào)高整體門店的質(zhì)量，提高單店的盈利能力。月，計劃門店數(shù)量達到400 家，以門店優(yōu)化為首要目標，務(wù)必做到絕大部分店都盈利。階段目標四：月月，全力為公司上市做準備。（四）項目投資和經(jīng)濟效益分析1、項目總投資與資金來源項LI初期需要公司總投資約300萬元，包括項LI開辦費用萬元，流動資金 264萬元。后期物流配送系統(tǒng)搭建（為直營丿占和加盟店配貨），需200萬資 金，具體籌建時間視項目發(fā)展進度決定。其它資金來源于公司的滾動發(fā)展和客戶投資，100耐門店需要資金約40萬 元（

11、見第七章單店營運成本），每個店通過股權(quán)認購、消費分紅、大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 扶持、門店股權(quán)稀釋等形式回收全部投資款，預(yù)計項U侮年獲得政府補助資金 為300萬元。2、項日經(jīng)濟效益分析前期項U的收益：1、門店的轉(zhuǎn)讓費用和裝修的差價金額；2、門店銷售利 潤；3、政府項LI補助；4、代理加盟費用；5、物流配送差價。后期項口的收益：通過門店收集的龐大會員體系，可以用于公司金融項LI、保健品銷售項LI,也可以用于材生鮮超市公司發(fā)起的基地投資項三、項目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式和總體規(guī)劃打造“生鮮連鎖超市網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物流配送網(wǎng)”三網(wǎng)合一的生鮮經(jīng)營模式。先立足于生鮮連鎖超市，從直營店著手，建立一整套完善的管理運作模式，然

12、后重心偏向會員管理、區(qū)域代理加盟、物流配送?？傮w來說，分三個階段： 第一階段：發(fā)展直營門店，建立會員體系。月，規(guī)劃籌建50家直營店。門丿占出資方式，先山公司全資開店，再通過眾籌的方式稀釋 門店股份，回抽開店成本。具體有三種方式：1、股權(quán)認購眾籌，核算門店營運 成本，將門店股權(quán)分成N份，利用公司的金融客戶群體進行股權(quán)認購，主要針 對大媽群體；2、消費配股，充值X元的會員卡，即可享受本店的分紅，僅有分 紅權(quán)，無股權(quán)；3、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，聯(lián)合剛畢業(yè)的大學(xué)生群體，通過公司的渠道， 在一定費用的情況下，申請國家扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的資金，投入門丿占，占取一定 的門店股份。建立會員體系，累計會員數(shù)量，并進行一定的區(qū)

13、分，便于后期襯生鮮連鎖 超市公司和襯財富進行其它的附加服務(wù)。第二階段：區(qū)域擴張吸引加盟，建設(shè)物流配送系統(tǒng)。市場容量有限，盯著的人很多，個人的力量畢竟有限，因此抱團發(fā)展很有 必要。公司初具規(guī)模，有一定的品牌效應(yīng)，此時具備接納有相同理念的人七加 盟。預(yù)計月，發(fā)展加盟超市150家，實現(xiàn)襯生鮮連鎖超市超過200家。加盟商 分兩種，市區(qū)代理和區(qū)域加盟。市區(qū)代理，即公司出租一個城市連帶下面的縣 城的品牌使用權(quán)，一般品牌使用費10-30萬/年，可以按比例享受公司申請的項 LI補貼。區(qū)域加盟，公司對其它周邊戰(zhàn)略性地區(qū)需要自己掌控，僅開放區(qū)域性 加盟開店，加盟費2萬元/個。對于代理商和加盟商，公司都會提供營運指

14、導(dǎo)， 定期召開提高單店營業(yè)能力的培訓(xùn)，務(wù)必使每個公司的客戶對于公司的經(jīng)營方 式都做到精、專、優(yōu)，共同與公司一起建設(shè)會員系統(tǒng)。建設(shè)物流配送系統(tǒng)，針對公司直營店和部分加盟店配送商品，代理商也可 以在公司的指導(dǎo)下建立物流配送系統(tǒng)。物流配送系統(tǒng)的規(guī)模，按公司發(fā)展情況 來決定，這一塊的利潤不高，但訂單穩(wěn)定，同時也可以申請國家的項LI補貼。 如下3-1配送關(guān)系圖。3-1配送關(guān)系圖-7 -信息反饋 信息監(jiān)控各店面終端配送中心總部中 心網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)互通數(shù)據(jù)互通蔬菜基地配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計使用10年。項目投入：倉庫租金 27萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費用10萬元、貨車75萬元，138

15、萬為流動資金，政府部門、學(xué)校、機關(guān)單位食堂需要墊資配送。物流配送系統(tǒng) 成本表另見第八章項LI利潤分析第三階段：提升門店質(zhì)量，增加品牌價值。公司快速發(fā)展的同時，適時地調(diào)整節(jié)奏，夯實基礎(chǔ)，以助下一步的飛躍。 月，計劃公司門店數(shù)量達到巾00家。逐漸加大對品牌形象的建設(shè)，同時優(yōu)化形 象差、不盈利的門店，建立加入襯生鮮連鎖超市就能掙錢的口碑，我們郴超市 的銷售，不但向消費者出售優(yōu)質(zhì)的商品，同時輸送我們的品牌附加值。當(dāng)公司門店數(shù)量達到400家時，直營店和加盟店給公司輸送會員數(shù)量超過 10萬名，引入針對會員的訂單式銷售模式一一“我家菜地”項目。會員價送貨次數(shù)每周送貨每次品類重量4800元/年10526-8個

16、8斤消費者可以：1、可“領(lǐng)養(yǎng)” 土地；2、可挑選基地或農(nóng)戶作為私人合作伙伴；3、VIP會員可以指定種植方式、種植品種、種植順序4、在線或?qū)嵉卮蚶硗恋?，遠程安排或監(jiān)督合作伙伴進行翻地、施肥、播 種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作；5、與其他消費者進行經(jīng)驗交流和食品交換；6、在線配送下單；7、在線查看土地實時照片和視頻；8、隨時追溯配送食品的生產(chǎn)、流通歷史記錄；9、參與產(chǎn)品包裝設(shè)計、定價等。（二）門店建設(shè)1、門店選址優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、中高檔小區(qū)多的區(qū) 域建店，門店網(wǎng)點布局盡量集中，便于以后的管理和配送。2、連鎖店建設(shè)方式根據(jù)區(qū)域位置和門店大小分為旗艦店、普通店和迷

17、你店。旗艦店規(guī)劃為100-200 m2,適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū),品種豐富,能保障 多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為60-100 適合500戶至1000的較大 居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為30-60 適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而 精，偏于日常主要生鮮。（三）門店管理1、實行“六個統(tǒng)一”統(tǒng)一釆購。生鮮商品曲總部的商品部統(tǒng)一釆購，采取基地或供應(yīng)商送貨到配 送中心，再配送到各門店補貨。統(tǒng)一檢測。對每批次生鮮實行基地標牌信息跟蹤，根據(jù)標牌信息能準確、 及時查詢到該批生鮮的各種信息。對于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的 不進店，不合格的堅決不配送、不合格的堅決不出售；對于變質(zhì)或

18、過期生鮮的 堅決下柜。統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營連鎖超 市，在建立完整的供應(yīng)冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。統(tǒng)一丿占招。公司下屬的全部生鮮連鎖店實行統(tǒng)一的丿占招、便于市民識別和 認同。統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請專業(yè)物流配送公司按照各個蔬菜連鎖 店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個生鮮連鎖店。由于生鮮商品自身的特點，生鮮商品山配送中心向門店配送時一般釆用金 額管理，而且不建議將生鮮商品退回配送中心，盡量采用在門店折價處理或報 損。對于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送可以釆取加價配送的方法， 以彌補生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造成的損失。統(tǒng)一配送相對來說投資節(jié)省，

19、資 源可以得到合理利用，而且可以發(fā)展對外配送業(yè)務(wù)。統(tǒng)一標準。公司對生鮮連鎖經(jīng)營丿占實行統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、配送、經(jīng)營規(guī) 范標準。（四）質(zhì)量控制公司嚴格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種 植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過可控流程嚴把加工、配送 階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過環(huán)環(huán) 相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費者“買得放心，吃得安心?！?15 -四、產(chǎn)品與服務(wù)（一）產(chǎn)品分析核心產(chǎn)品：1、滿足消費者安全放心的需要；2、滿足會員健康營養(yǎng)的需 要；3、滿足消費者會員休閑的需要。有形產(chǎn)品：將核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成物質(zhì)形態(tài)，如：蔬菜、水

20、果、鮮豬、凍貨、 調(diào)料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三農(nóng)產(chǎn)品等。我們能為廣大消費者提供價格 合理、種類豐富、質(zhì)量過關(guān)的蔬菜生鮮食品。附加產(chǎn)品：為消費顧客提供優(yōu)質(zhì)的送貨上門服務(wù)，優(yōu)質(zhì)會員增值服務(wù)。（二）供貨渠道進貨渠道方面，蔬菜、水果一部分在批發(fā)市場釆購，比如紅星、黃興鎮(zhèn)蔬 菜水果批發(fā)市場，另一部分從長沙周邊合作基地，定點直供。其它產(chǎn)品，分別 從對應(yīng)的供貨市場釆購。原則上要求所有產(chǎn)品必須從正規(guī)單位釆購，所有釆購 人員須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗，確保向客戶提供“三?！保ūＹ|(zhì)量、保貨源、保價 位）產(chǎn)品，即由國家級農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保機構(gòu)檢驗并認證的，質(zhì)量和服務(wù)均有 保證的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品。（三）服務(wù)承諾1、蔬菜水果質(zhì)量：

21、安全優(yōu)質(zhì)、放心、無公害。水果全部經(jīng)過農(nóng)藥殘留檢 測，合格后，再進行加工和配送，每批蔬菜都附有無公害蔬菜檢測單，保證客 戶食用安全。2、副食品質(zhì)量：副食品都是由正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的食品，符合國家有關(guān)規(guī) 定的放心食品，決不經(jīng)銷假冒偽劣、不符合食品要求的商品。3、商品數(shù)量：足斤足兩。4、送貨時間：準時送達，按客戶要求來確定送達時間。5、商品價格：明碼標價，決不欺詐。最優(yōu)惠的價格一直是本公司的服務(wù)宗匕I 1。6、服務(wù)質(zhì)量：主動熱情，讓客戶滿意。本公司把讓客戶完全滿意作為工作 的全部和終極U標，我們將對客戶進行跟蹤回訪服務(wù)，客戶有任何不滿意的地 方我們都將隨時予以改進，盡最大可能為客戶提供質(zhì)優(yōu)、方便、超值

22、的服務(wù)。7、附加服務(wù)：超市提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，超市與社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)建立合作關(guān) 系，會員進店免費進行健康體測。還有公司對大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)免費提供咨詢服 務(wù)，協(xié)助大學(xué)生創(chuàng)業(yè)申請國家扶持專項資金。五、市場營銷（一）市場定位與目標客戶1、產(chǎn)品定位：無公害、綠色農(nóng)產(chǎn)品，成本控制體系完善，價格競爭力強， 消費者下單收貨簡潔便利，兩段式物流冷鏈倉儲穩(wěn)定可靠，農(nóng)超覆蓋終端服務(wù) 到位，互聯(lián)網(wǎng)+實體運營高度結(jié)合。2、競爭定位：傳統(tǒng)一級批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)超、傳統(tǒng)冷鏈物流倉儲分 揀加工企業(yè)、生鮮電商。3、消費者定位：項忖所在地居民、幼兒園中小學(xué)校及大學(xué)職工食堂、政府 機關(guān)職員和食堂、醫(yī)院食堂、中高端賓館酒店4、單店投資的

23、客戶：大媽群體、項U所在地居民、有創(chuàng)業(yè)意向的大學(xué)生、 銀行客戶、各種形式協(xié)會商會、保險客戶、保健品客戶、金融公司從業(yè)人員及 客戶、移動電信企業(yè)中高端用戶。（二）市場預(yù)測（市場占有率）按照長沙最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，長沙市區(qū)人口為389萬人，每戶人均人，即 長沙常住家庭為130萬戶左右，長沙人均消費27700元左右，32%為購買食品即 為8864元，其中農(nóng)產(chǎn)品購買量約為食品類支出為70%即6204元，一家人年支 出農(nóng)產(chǎn)品開支為18552元。材生鮮連鎖超市全面提供日常所需農(nóng)產(chǎn)品覆蓋，按 照瑰市場占有率測算，即為年銷售額億元，毛利潤約為25%左右即為億左右。安全綠色、品種豐富、配送及時足量、價格親民無門檻

24、、免費便民服務(wù)是 桂生鮮連鎖超市項長沙推廣的自信和承諾，啟動后兩年內(nèi)有望達到市場占有 率瑰的目標。（三）競爭分析農(nóng)貿(mào)市場：優(yōu)勢，農(nóng)貿(mào)市場是最傳統(tǒng)的生鮮購買場所，規(guī)模一般比較大， 商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營成本很低。種類豐富，各種品種、各種價位、各種 檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷量 大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場是最大 的市場份額擁有者和最強有力的競爭者。劣勢，農(nóng)貿(mào)市場分布山市政統(tǒng)一規(guī) 劃，對絕大多數(shù)市民來說不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無公害食品 由于成本高，在這里很難生存，人們對農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低。這里管理混 亂，衛(wèi)

25、生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價格偏高。農(nóng)產(chǎn)品專營超市：社區(qū)周邊的生鮮超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等 優(yōu)勢，適合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品種不全、價格偏高、衛(wèi)生安全 沒有保障、新鮮度較差等問題。大型超市生鮮專柜劣勢在于：相對農(nóng)貿(mào)市場其價格高、便利性差、品種 少。據(jù)調(diào)查，89%城市居民認為商場買菜價格很高；當(dāng)U標客戶只有買菜需求 時，83%的人表示不會特意跑去商場買菜；當(dāng)遇上高峰期時，排隊等候收銀現(xiàn)象 嚴重。電商競爭對手：電商巨頭方面，比如京東商城的直營生鮮業(yè)務(wù)、天貓的 C2B頻道生鮮預(yù)售、蘇宇易購的生鮮網(wǎng)購。電商新秀方面，本來生活網(wǎng)、坨坨 公社、順風(fēng)優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)、沃爾瑪1號店。資本

26、對生鮮電商的追捧無疑是 看中了生鮮市場廣闊的前景。中研網(wǎng)一份研究報告指出，2013年國內(nèi)生鮮市場 規(guī)模近萬億元，而生鮮電子商務(wù)銷售滲透率僅為,大市場容量、低滲透率標志 著生鮮電商將是電子商務(wù)行業(yè)的下一片巨大藍海。然而，這片被一致看好的“藍?！北澈?，卻是3000家生鮮電商兒乎無一家盈利的慘痛現(xiàn)實。中國零售業(yè) 生鮮研究中心委員李長明近日表示，“99%的生鮮電商都在虧損”。（四）項目SWOT分析生鮮連鎖超市是生鮮直銷的一種有效模式，它通過建立直營連鎖和加盟 店，對城市住宅集中區(qū)進行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購買距離， 節(jié)約購買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。完善的會員體制， 通過

27、會員的推薦，發(fā)展吸納新的會員，它把新鮮的生鮮商品直接推向消費者， 適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快，消費者對生鮮購買的 質(zhì)量、便捷、價格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢。優(yōu)勢：1、集團雄厚的會員基礎(chǔ)，為項口初期提供部分會員來源；2、品種 豐富與傳統(tǒng)市場差異??；3、配送及時點對點；4、價格親民無門檻；5、網(wǎng)絡(luò)和 門店無縫銜接便民；6、其他性邊際收益立體交義，收益穩(wěn)定。劣勢：項LI剛啟動，專業(yè)人才缺乏，項目模式需要經(jīng)過市場檢驗、調(diào)試， 總的來說團隊的成長和模式的調(diào)整需要時間、金錢、資源來堆積。機遇：從全國市場來看，有很多企業(yè)涉足生鮮實體和農(nóng)產(chǎn)品配送等商業(yè)模 式，從料生鮮超市模式層面

28、來看，現(xiàn)在為止，尚無任何企業(yè)做到我項口如此全 方位統(tǒng)籌、資源組合優(yōu)化的高度和市場適應(yīng)度；我國政策層面已經(jīng)連續(xù)11年把 農(nóng)業(yè)放到首位來支持和推動，食品安全問題的層出不窮，人民生活水平和收入 的逐年提高，市場已經(jīng)達到材生鮮超市的消費和理念一致的龐大消費群體；互 聯(lián)網(wǎng)、手機APP和及時結(jié)算的發(fā)展，更有利于客戶進入的便捷，增強市場粘 度。威脅：隨著材生鮮連鎖超市項的推廣復(fù)制，2到3年內(nèi)不排除有資金實 力和資源實力的企業(yè)模仿和升級襯生鮮連鎖超市商業(yè)模式，因此，在全國大面 積推廣復(fù)制特別是12線城市的時間應(yīng)在1到2年內(nèi)完成，完成市場占領(lǐng)。-16-六、營銷策略(-)產(chǎn)品策略品種一一每個店生鮮品種為30-70

29、種，兼營其他品種。其中旗艦店控制在 50-70種,普通店控制在40-60種。質(zhì)量一一保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮 度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標明后作打折促銷處理。包裝一一第一，對價值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝， 如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋 代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。產(chǎn)品介紹一一把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列 區(qū)域，供消費者了解。產(chǎn)品組合一一生鮮超市采用精品、普通、特價組合策略。精品菜：本地綠色、有機基地 生產(chǎn)的產(chǎn)品，長沙周邊的本地菜，價格較高，占20%比重。普通菜：本地大型 批發(fā)

30、市場的菜品，需求量大，與市場價格持平或略高，占60%比重。特價菜： 每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占20%比 重，多為批發(fā)市場尾貨。（二）價格策略釆用以下定價策略組合折扣定價策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。讓消費者 得到實惠，增加對綠色生鮮的實惠感和忠誠度。盈虧平衡定價法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的LI標銷售量，口標銷 售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點，在生鮮的實際價格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 薄利多銷（生鮮屬于價格敬感型商品），多給居民實惠。地區(qū)定價法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價格，做細微的調(diào) 整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引

31、消費者的U光，感受旗艦 店的新意。增加消費者的購買量，提高本丿占的銷售數(shù)量。需求導(dǎo)向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不 同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確 定生鮮的價格。（三）促銷策略贈品促銷：節(jié)假日期間，公司推出各種箱裝禮品套菜，前十名購買者即可 免費獲取。積分促銷：每個消費者都是我們公司的會員，會員釆用積分制，根據(jù)積分 的數(shù)量劃分一定等級，分別贈送不同的獎品。抽獎促銷：消費者、訪問者通過填寫問卷、注冊、購買產(chǎn)品或參加網(wǎng)上活 動等方式獲得抽獎機會，同時獲得相應(yīng)的獎品。季節(jié)性優(yōu)惠促銷：對于季節(jié)性強的菜，采用優(yōu)惠促銷。（四）宣傳策略網(wǎng)絡(luò)推廣

32、：鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告； 免費軟件；不僅僅讓城市人了解這項便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的 人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。廣告推廣：電臺傳播，優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺；報紙雜志，本地 報刊雜志；站臺廣告，小區(qū)附近站臺；車身廣告，生鮮專用物流車為主；小區(qū) 廣告，小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓 一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務(wù)；傳單海報。開業(yè)或者促銷 為主；店面POP,特色宣傳以及宣傳圖；高速公路路段架設(shè)廣告牌；與其它合 作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）。新聞傳播：

33、在城市人經(jīng)?？吹男l(wèi)視、都市、政法等頻道或公交車上的移動 電視播出有關(guān)杠生鮮連鎖超市的新聞。在各大報社進行大量頭版新聞宣傳， 注重品牌形象的宣傳。展開各種專題促銷活動：活動，開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出 與消費者建立情感關(guān)系，比如兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營 養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、 父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候野菜”。平時活動，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（五）會員管理與吸納方式1、積分制度：會員每次在店內(nèi)消費，都會累計積分，積分可以兌換相應(yīng)禮 品。2、會員促銷：每月累計消費超過X元者，將為其提供相關(guān)其他

34、服務(wù)，如健 身俱樂部給予健身N次；保健品行業(yè)，與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容 家政若干次上門免費服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時的免費培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心 合作）等。3、會員制度本店會員分為兩種：普通會員和VIP會員。普通會員：通過本店的正常流程，填寫遞交資料，辦理會員卡，消費即可 積累積分。VIP會員：充值4000元或在店內(nèi)消費4000元（暫定4000元），即可成為 本店VIP會員。VIP會員的好處：成為VIP后，贈送X個銀果（公司贈送，麥點贈送）， 銀果可用于本丿占消費，同時累計積分。VIP會員還可以參加公司定期舉辦的各 種活動。VIP會員的轉(zhuǎn)介紹：VIP會員介紹新會員入會，可以享受相應(yīng)提成，

35、公司拿 岀8%的費用來運作此項口，如圖所示：為了高效拓展VIP會員，公司實行雙軌制三級分銷提成模式。何為雙軌制 三級分銷，首先三級分銷是指從自己發(fā)展的第一層會員開始，可以提成到第三 層，如圖所示，即A可以提成從B到P。雙軌制指發(fā)展會員時必須發(fā)展兩名會 員自己才能獲得提成，自己的上一級才能獲得提成。具體提成額度：第一層提 成3%,第二層提成2%,第三層提成1%。同時每一名VIP會員入會都會有2%的資 金沉入材生鮮連鎖超市資金池，主要用于公司工作人員的激勵、活動還有獎 金。雙軌制三級分銷提成模式的意義，合法直銷的界限就是三級提成，雙軌制 的實施就是為了早入會的會員能幫助新入會的會員展業(yè)，也就是老帶

36、新，從而 維持一個持續(xù)有效的速度拓展會員。（六）形象工程策劃1、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃：包括整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織 結(jié)構(gòu)模式與形象機制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為 形象模式。2、形象危機公眾策略：包括化險為夷、形象危機事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機會、要加強處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。-19-（一）組織構(gòu)架圖七.人力資源配置（財務(wù)中;|（綜（門二（門打I（二）人員構(gòu)架圖-21-23 -董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理運營總監(jiān)工程主管門店經(jīng)理企劃經(jīng)理物流經(jīng)理倉儲主管采購經(jīng)理拓展經(jīng)理店長1設(shè)計主管配送主管采購主管店長2文案主管三.人員配置表序號部門崗位編制姓名

37、缺口備注1總經(jīng)辦總經(jīng)理102副總經(jīng)理103總經(jīng)辦行政經(jīng)理11可暫缺4行政中心行政主管10兼5人事主管10兼6司機107財務(wù)經(jīng)理11可暫缺8財務(wù)中心主管會計109出納1010運營總監(jiān)1111拓展經(jīng)理1012拓展部拓展主管107急需13加盟主管1114運營中心工程部工程主管11急需15門店經(jīng)理1016門店部店長1017營業(yè)員1018營業(yè)員1019企劃經(jīng)理11可暫缺20企劃部文案主管1021設(shè)計主管1022綜合管理信息部綜合部經(jīng) 理10兼信息部 經(jīng)理23中心綜合管理 部綜合部主 管11可暫缺24物流經(jīng)理11可暫缺25物流中心倉儲主管11可暫缺26配送主管11可暫缺27采購中心采購經(jīng)理11可暫缺28采

38、購主管10急需合計3718補充：以上按50個直營丿占公司管理、服務(wù)人員配置，人員分批次逐步增加，部門增減或人員增減視公司發(fā)展情況來定。八.資金需求和項目利潤分析（一）130 nf單店投入費用（87）項U單價數(shù)量小計備注1轉(zhuǎn)讓費10000011000002押金80130104003招牌100001100004燈箱312618725形象墻3600136006裝修費水電線路9600196007地板961968墻面3615054009天花板48130624010收銀銀機72001720012系統(tǒng)軟子控24002480015設(shè)

39、備費冰柜26002520016用冰架800201600018中島柜12001120019滅火器240496020驗鈔機720172021空調(diào)500021000022M 口陳列商品80013010400023冏口口庫存商品1200002000024證件費10001100025其他1000011000026336388（二）單店盈利預(yù)測1、日常營業(yè)開支（8-2）序號項目數(shù)量單價小計備注1房租110400104002水電費130003000電，水3寬帶費11001004物業(yè)費13003005工資42500100006宣傳費110001000DM單頁，海報7折舊費126182

40、618裝修、設(shè)備設(shè)施折舊8其它費16006009合計28018說明：損耗折舊費用，是裝修和設(shè)備費用，分5年分攤，每個月2618元/月。2、月收入預(yù)測預(yù)計超市日營業(yè)額可達6240元,毛利按20%計算,則日盈利可達1248 元，月盈利為37440元。(8-3)項目日股東客流日自然客流客單價日營業(yè)額折扣實際收入生鮮收入1006030480080%3840便利丿占收入10020010300080%2400合計2002607800soc：.62403、月盈利測算(8-4)序號項目金額利潤率月利潤備注1收入18720022%411842開支224481280183利潤131664、項目補貼農(nóng)業(yè)廳項目補貼,

41、單店5萬/年,合計4167元/月。(三)單店眾籌1、單丿占眾籌報價(8-5)序號項目單價數(shù)量小計備注1轉(zhuǎn)讓費15000011000002押金80 元/m”130 m2104003裝修費招牌144001144004燈箱312618725燈管開關(guān)7200172006形象墻3600136007水電線路9600196008地板96130124809墻而36174626410天花板48130624011設(shè)備費用收銀臺12000112000帶煙酒柜12收銀機72001720013收銀軟控24001240015電子柜780021560017貨架192002

42、3840018微波爐600160019電熱壺120112020滅火器240496021驗鈔機720172022空調(diào)600021200023商品陳列120013015600024倉庫庫存3600013600025證件費12001120026其他1200011200027合計4726562、眾籌份額項L1總投資的49%二萬*49%心23萬。3、眾籌方式 49%分成100股，每股2300元，認完即止。 為保證超市后期的運營，每人限購3股。（四）單店最終投入與月收入1、單店先期投入單店先期投入二單店投入費用-單店眾籌費用二萬-23萬二萬元。2、單店股份稀釋收入單丿占股份稀釋收入二單店眾籌報價*稀釋率=

43、*35%=*=萬元。3、單店最終投入（實際收入）單店最終投入二單丿占稀釋后股值+單丿占股份稀釋收入-單店投入二郴（1-49%-35%） + （實際收入）4、單店最終月收入單店實際月收入二單店月盈利* （1-眾籌率-稀釋率）+單店月均政府補貼二 13166*16%+4167二6274 元。（五）啟動資金需求（8-6）類別/項目金額|備注（對主要費用事項說明）開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費、各種證件5000含代辦費用市場調(diào)査費、差旅費. 咨詢費50000廣告投入200000多途徑宣傳其他費用50000培訓(xùn)費10000資料費35000.其他5000合計305000流動資金初期準備金2000000初期開店

44、資金，先開20家門店.再釋 放門店股份，回收本金：后期的廣告 投入：公司的流動資金場地租金150000一年員工薪酬300000每月員工工資10萬元，準備3個月工 資辦公用品及耗材30000一年水、電、交通差旅費60000公司每月水電費5000元，交通差旅費用15000元，準備3個月費用其他費用100000備用和其他性開支合計2640000啟動資金總訃2945000配送系統(tǒng)物流配送準備金（前期 不需要投入，但需要準 備好）3000000后期城市物流配送系統(tǒng)搭建，可以2016年開始建，也可以2017年建（六）50家店月利潤預(yù)測（8-7）單店月收入單店實際投入合計費用單店數(shù)5050100小計1008

45、補充：以上營業(yè)利潤不含物流配送系統(tǒng)的利潤。（七）物流配送利潤配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計使用10年無殘值。項LI投入，2016 年租金27萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費用10萬元、貨車75萬 元，其它為流動資金，許多其它合作單位食堂配送需要墊資，如政府部門、學(xué) 校、機關(guān)單位食堂。8-8物流配送系統(tǒng)人員工資崗位平均工資（元）2016 年2017 年2018 年管理人員40005815采購人員350062050分揀裝填員工25003060150司機300071640合計丿J360萬S76 )8-7物流配送系統(tǒng)成本表項目類別2016 年2017 年2018 年備注倉庫面積1500

46、m24000 m210000 m2租金15元/耐27萬72萬180萬清洗中心面積100 mJ200 m2500 m2分揀中心面積1350 m23600 m28600 ma冷庫面積50 m2200 m2900 m23年折舊成本400元/皿36萬24萬108萬按3m層高物流體系貨車數(shù)量5123010年折舊金額75萬180萬450萬裝修66 元/nf10萬萬66萬5年折舊設(shè)備100元/平方米/年15萬40萬100萬3年折舊人員工資萬360萬876萬每年投入成本萬萬丿丿物流配送利潤一般按8%來核算，直營丿占單店每月配送金額8萬，加盟店單丿占每月平均6萬元。8-8配送利潤表牟項目利潤率牟利潤冬注2016收入營業(yè)額48008%384開支1禾|潤2017收入營業(yè)額15600 萬8%1248 萬開支1禾|潤2018收入營業(yè)額300008%2400開支1利潤九、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項U經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三 版）及國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅制度，計算和評價項口的財務(wù)效益。（1）根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則和中華人民共和 國企業(yè)所得稅法實施條例，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所 得稅率為25%。（2）項口基準貼現(xiàn)率：根據(jù)建設(shè)項LI經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，本項LI基準收益率