員工出差管理制度(2)

1、出差管理制度、總則1、為了加強公司員工出差管理，規(guī)范出差紀律，提高員工出差成本控制意識，降低費用，特制定本制度。2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均需按照本制度規(guī)定執(zhí)行。3、各部門要認真執(zhí)行出差管理制度，嚴格控制出差人數和天數，嚴格控制差旅費使用審批。、出差類型1、當日出差（外勤）：出差當日可能往返者。1.1 當日出差人員不得在外住宿， 確因工作需要住宿者， 事先呈報上級主管核準后按遠途出差辦理；1.2 當日出差原則上乘坐公交車， 特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，須由其部門經理同意并經行政副總審核批準，享受公司車補的人員須駕2、駛自己的車輛外出。遠途出差：出差當日不

2、能返回，必須在外住宿者。2.1 遠途出差人員原則上以乘坐火車（普車、動車） 、長途汽車為主，在公司標準規(guī)定范圍內可乘坐高鐵、飛機或駕駛個人車輛。2.2 、原則上除高層領導出差可駕駛自己車輛外其他人員嚴禁駕駛自己車輛/ 租車出差， 如帶公司貴重物品或不方便攜帶的大宗物品需駕駛車輛的書面申 請交部門經理同意并經總經理 / 行政副總審批后方可實施。三、出差審批程序1、出差審批權限：高層領導出差，報請總經理審批；中層領導出差，報請分管經理審批；部門主管出差，報請部門經理審批；一般員工出差，報部門經理審 批后分管經理簽字同意。2、員工因工作安排， 須出外勤本市內出差。 無特殊緊急原因， 須提前 1-2

3、天， 提交出外勤申請單 ，由部門經理審批。并向綜合部備案。3、常出外勤崗位，如采購、財務、人事部門可以用出外勤簽字表的方式 進行每月集中備案。4、員工因工作安排，須出外勤外省市出差。無特殊緊急原因，須提前1-5 天，提交出差審批表，經部門經理簽署后交分管經理審批。并向綜合部備案。5、出差申請批準后，如需借支差旅費，根據預計費用情況，在出外勤申請單或出差審批表上填寫借支數額，按照相關規(guī)定報批。6、如需綜合部安排車輛、預訂機票、車票者，向提前向綜合部申請，按照相關 規(guī)定報批。2 個工7、如有特殊、緊急原因的，未能及時辦理出差審批手續(xù)的，返回后應在 作日內補辦手續(xù)， 如未補辦或補辦未獲批準的， 按曠

4、工處理， 所有后果由員工本 人承擔。四、出差交通費管理1、市內外勤1.1 普通員工以軌道交通、公交車為主，特殊緊急情況，經批準可乘坐出租車或 派公務車。1.2 享受公司車補的人員可乘坐軌道交通、公交車，也可駕駛自己的車輛外出， 不可乘坐出租車或派公務車。2、城市間出差2.1 普通員工可乘坐火車硬座、長途汽車臥鋪。路程超過六小時及需要過夜的可 乘坐火車硬臥或輪船三等艙位。 特殊緊急情況， 報經總經理批準后， 可申請乘坐 高鐵或動車二等座。2.2 中層以上干部可乘坐火車硬臥、輪船二等艙位或高鐵、動車二等座。特殊緊 急情況，報經總經理批準后，可申請乘坐火車軟座或飛機經濟艙。 150 公里之內 路程可

5、駕駛自己的車輛出差。2.3 公司高層可乘坐火車軟座、輪船二等艙或飛機經濟艙， 500 公里之內路程可 駕駛自己的車輛出差。2.4 如需攜帶公司貴重物品或不方便攜帶的大宗物品， 需突破標準攜帶自己車輛或公司派公務用車的，由使用人提出書面申請交部門經理同意并經總經理 / 行政 副總審批后方可實施。2.5如需綜合部安排公務車輛或預定車票、機票的，需提前 2 日向綜合部提出申 請。2.6 員工報銷出差交通費，須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注 明原因，經核實批準后，方可報銷。2.7 員工出差在途時間的規(guī)定： 員工出差乘坐交通工具的在途時間屬于正常上班。休息日或法定節(jié)假日出發(fā)的，可申請相同工

6、作日的換休。五、出差住宿費管理1、中層以下、普通員工出差住宿，以經濟型快捷酒店標準房為主。一線城市不 超過 180 元/間/天，二線城市不超過 150元/間/天，三線城市不超過 120元/間/天，240 元 /以實際發(fā)生金額為準。2、高層副職出差住宿，以普通商務酒店標準房為主。一線城市不超過間/天，二線城市不超過 200元/間/天，三線城市不超過 150 元/間/天，以實際發(fā) 生金額為準。3、高層正職出差住宿， 根據業(yè)務需要選擇入住酒店標準， 以實際發(fā)生金額為準。4、兩人一同出差則同住一間，集體出差按當地房型安排兩至三人一間。六、出差伙食補貼管理1、市內出差餐費補貼： 24 元/人/天；2、外

7、地出差餐費補貼：普通員工：出差補貼為 50 元/人/天；部門主管、中層正 副職：出差補貼為 70元/人/天；高層副職： 出差補貼為 100元/人/天；高層正職：以餐費實際發(fā)生額報銷。七、宴請和禮品管理1、宴請管理：出發(fā)期間，中層以上需宴請客戶的，報請上一級領導批準并在綜合部備案，報銷時書面說明宴請事由、宴請人數、酒店名稱、招待標準等情況， 一般不超過 1000 元/餐，特殊事項需要的，報請經總經理審批，可適當放寬。2、禮品管理：出發(fā)期間，中層以上需要向客戶贈送禮品的，在綜合部登記領取。100 元。3、普通員工出發(fā)期間不得宴請客戶、向客戶贈送禮品，確需購買香煙、飲料等小禮品的，報請分管經理同意，

8、每次出發(fā)不超過八、出差后銷差管理1、員工出差歸來后，應及時到綜合部進行銷差登記，說明出差天數、地點、花 費項目，并且提供報銷憑證。2、員工出差應按時返回，如因特殊緊急原因，須延遲出差天數，須電話匯報請 示。逾期不歸補辦手續(xù)或未獲批準的，按曠工處理，所有后果由員工本人承擔。九、出差費借支與報銷1、出差費預借金額： 1.1 根據出差目的地與出差天數，確定預借金額。出差目的地為一線城市，不超 過 500 元/人/天；出差目的地為二線城市，不超過 400 元/人 /天；出差目的地為 三線城市，不超過 300 元/人/天。出差總額按次計算，中層及以上職級以 5000元為限，經理以下職級以 2000 元為

9、限。1.2 預借金額超過上述標準的，須報總經理特批。1.3 員工辦理出差差旅費預借，歸公司后應及時辦理銷賬手續(xù)。公司本著“前帳 不清、后賬不借”的原則，如出差員工賬務未清，無特殊情況不予辦理新借款手 續(xù)。1.4 報銷管理：1.4.1員工出差的差旅費用，當期費用當期報銷。返回后 7 天之內辦理報銷手續(xù)。1.4.2 員工出差的差旅費用報銷，采用實報實銷制。填寫出差費用報銷單 ，注 明出差天數、地點、花費項目，并且提供報銷憑證。1.4.3 員工提供的報銷憑證，必須真實、有效，以實際發(fā)生的票據為準。原則上 不允許由其他發(fā)票代替，尤其是餐飲、禮品類。特殊情況不能提供發(fā)票的，必須 注明詳細情況，由總經理批準后方能使用。1.4.4 出差返回后，辦理報銷手續(xù)，有借款的員工，報銷時按先沖后報原則，優(yōu) 先沖銷借款。借款尚有余額的，必須在出差返回后 7 天之內歸還。十、出差紀律1、員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務。2、員工出差的差旅費預借、 報銷應嚴格按照程序辦理， 在出外勤申請單、出 差審批表未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)。3、員工出差，嚴格按照出外勤申請單 、出差審批表中批準的地點、路線 執(zhí)行，若確需改變，須請示部門主管或總經理審批。凡因私改道，經批準后按事 假處理，繞道交通費、住宿費自理。4、出差期間就近回家或辦理私事者，