倉(cāng)庫(kù)物資管理制度2012版

1、精選XXXXXXX 有限公司管理制度文件編號(hào)XXXXX/MS-20-2010第4版標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)物資管理制度第1頁(yè)共4頁(yè)第1次修改第一章總則第一條 為使倉(cāng)庫(kù)物資管理工作合理化、規(guī)范化，保證物資質(zhì)量、減少物資損耗，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司內(nèi)各類物資的入庫(kù)、保管、出庫(kù)、盤存、處置等。第三條公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類物資按XXXXXXX用物資、安全防護(hù)用品、辦公用品進(jìn)行分 類管理。第四條XXXXXXX用物資是指直接用于檢驗(yàn)、檢測(cè)影響XXXXXXX質(zhì)量的材料，如鋼 尺、膠片、超聲探頭、磁膏、滲透探傷劑、化學(xué)試劑及相關(guān)試塊、靈敏度試片等以及其它 相關(guān)輔材。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條綜合室是公司倉(cāng)庫(kù)物資管理的主

2、管部門。綜合室設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員一 名，具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的日常管理工作。第六條 綜合室在倉(cāng)庫(kù)物資管理工作中的職責(zé)：（一）宣傳、貫徹國(guó)家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；（二）制定、修訂公司有關(guān)倉(cāng)庫(kù)物資管理制度等相關(guān)文件；（三）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、保管、出庫(kù)、盤存、及廢舊物資的處置；（四）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作信息匯總、統(tǒng)計(jì)、分析工作；（五）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作中各責(zé)任部門及責(zé)任人員的考核；第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)物資管理工作中的職責(zé)：（一）具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的日常管理工作，參與新購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作；（二）做好倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳的建立、維護(hù)工作，及時(shí)對(duì)物資臺(tái)帳的入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、 庫(kù)存做好更新;XXXX

3、XXX 有限公司管理制度文件編號(hào)XXXXXXX/MS-20-2010第4版標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)物資管理制度第2頁(yè)共4頁(yè)第1次修改（三）按公司規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)物資的定期盤存及上報(bào)工作；（四）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境日常安全檢查工作；（五）參與廢舊物資的報(bào)廢、不合格物資的退賠及上報(bào)工作;（六）參與倉(cāng)庫(kù)物資管理工作信息的分析、上報(bào)工作；第三章物資、材料的入庫(kù)管理第八條 入庫(kù)材料物資經(jīng)檢查符合要求，與質(zhì)量相關(guān)物品應(yīng)及時(shí)做好“供方產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告”進(jìn)行存檔。由采購(gòu)人員填寫“繳庫(kù)單”，并由采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理員、部門主管等相 關(guān)責(zé)任人簽字。第九條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量予以確認(rèn)后方可入庫(kù)。采購(gòu)人員 在物資入庫(kù)后填寫“繳庫(kù)

4、單”，入庫(kù)物資應(yīng)按分類記入材料明細(xì)表。第十條入庫(kù)物資規(guī)格、質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)拒絕入庫(kù)。綜合室具體負(fù)責(zé)不合格物資 的退賠事宜。第四章物資、材料的保管第十一條 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資、材料的日常保管工作。第十二條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類物料的儲(chǔ)存要求：1、按品種、規(guī)格等特征決定堆碼方式及區(qū)位；2、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；4、倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；5、保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件6、地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；7、安全通道不得亂堆放物品;8、已報(bào)廢物品應(yīng)及時(shí)處理并銷賬第十三條倉(cāng)庫(kù)管理員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清X

5、XXXXXX 有限公司管理制度文件編號(hào)XXXXXXX/MS-20-2010第4版標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)物資管理制度第3頁(yè)共4頁(yè)第1次修改潔衛(wèi)生，綜合室至少每半年組織一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改第十四條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備滅火器等消防設(shè)施。第十五條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月對(duì) XXXXXXX用物資進(jìn)行定期檢查。應(yīng)對(duì)物資外觀、有 效期等進(jìn)行確認(rèn)，保證物資使用時(shí)不影響 XXXXXXX質(zhì)量。第五章 倉(cāng)庫(kù)物資材料的出庫(kù)管理第十六條 公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資材料的出庫(kù)實(shí)施憑“領(lǐng)料單”定時(shí)定人領(lǐng)料的管理方式。 物資領(lǐng)用前應(yīng)由各部門指定領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單并經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行領(lǐng)料。第十七條 公司對(duì)

6、物資領(lǐng)用的時(shí)間規(guī)定：1、辦公用品：每周周二為從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品時(shí)間。每周周一由指定領(lǐng)料人進(jìn)行登記、整理與匯總后于第二天進(jìn)行領(lǐng)取。2、XXXXXXX用物資及安全防護(hù)用品：每周周一開完例會(huì)后，根據(jù)本周工作計(jì)劃由指定領(lǐng)料人進(jìn)行領(lǐng)取。第十八條 非規(guī)定物資領(lǐng)用時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料的，由申領(lǐng)人填寫“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可由領(lǐng)料人進(jìn)行物資領(lǐng)用。第十九條 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)出庫(kù)物資按先入先出原則進(jìn)行提取。在物資出庫(kù)后及時(shí)更新材料明細(xì)表。第二十條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按先辦理出庫(kù)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ) 手續(xù)。第二十一條物資領(lǐng)用應(yīng)按需領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)管理員在物資出庫(kù)時(shí)一般應(yīng)避免大量物資同時(shí)出庫(kù)情況。第六章 存

7、貨盤點(diǎn)及賬目管理第二十二條倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總賬、明細(xì)賬。做到倉(cāng)庫(kù)物資與帳目賬、物相XXXXXXX 有限公司管理制度文件編號(hào)XXXXXXX/MS-20-2010第4版標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)物資管理制度第4頁(yè)共4頁(yè)第1次修改符。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)做好日常出入庫(kù)后賬目登記、整理、保管工作。第二十三條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好定期存貨盤點(diǎn)工作：1、小盤點(diǎn)，每月底一次。查核是否帳、物相符及倉(cāng)庫(kù)存貨情況。2、中盤點(diǎn)，每季度一次。查核是否帳、物相符，并矯正成本。3、大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。由綜合室會(huì)同財(cái)務(wù)室總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。第二十四條 盤存工作中發(fā)現(xiàn)差異的，應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)差異原因分析，并給出處理意見。第二十五條 盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品應(yīng)及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào) 部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)庫(kù)管理員責(zé)任短缺的，由其按比例賠償。第七章倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓第二十六條涉及物資材料報(bào)廢的應(yīng)查明原因，逐級(jí)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)追究 責(zé)任。第二十七條涉及報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按上級(jí)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào) 工作。第八章附則第二十八條倉(cāng)庫(kù)管理員人員變動(dòng)的，由交接雙方