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1、精選存貨抽盤管理制度為了保證資產(chǎn)的安全, 加強(qiáng)對(duì)存貨的管理, 明確管 理人的責(zé)任,公司決定成立存貨抽查小組,對(duì)存貨進(jìn) 行定期的抽查,現(xiàn)將抽查的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下:一、抽查的范圍 :駱駝、圣弗萊、時(shí)裝部總倉(cāng)庫(kù)存。二、抽查的時(shí)間 每個(gè)月的 15 號(hào)(遇節(jié)假日或重大活 動(dòng)可適當(dāng)調(diào)整) .三、存貨抽查小組成員組長(zhǎng):孫遠(yuǎn)鵬協(xié)調(diào)人:王秀軍成員:物流部:黃錦良、江岱政;財(cái)務(wù)部:王春英、 初建霞、孫合花;商品部:王建輝、張欣、杜麗麗。四、抽查的要求:每個(gè)倉(cāng)庫(kù)抽查物資的準(zhǔn)確率至少達(dá) 到 80 (準(zhǔn)確數(shù)量除以總抽盤數(shù)量) 。a、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)人員具體要求:1、存貨抽查之前倉(cāng)庫(kù)管理員須將所有的出庫(kù)單、入庫(kù)單入帳,商品部充

2、分考慮在途等因素影響。2、倉(cāng)庫(kù)管理員要整理好所有的物料,根據(jù)物料的類 別、名稱、規(guī)格等擺放,要求同一規(guī)格的物料盡可能 的擺放在一起,不同的物料擺放時(shí)要分開且便于識(shí)別。3、倉(cāng)庫(kù)管理員需積極配合抽查小組成員的工作。b、對(duì)抽查小組成員的要求:1、抽查小組成員需對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理中的工作流程是否規(guī) 范、存貨擺放是否合理等進(jìn)行檢查。2、抽查人員盤點(diǎn)之前需對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料擺放、對(duì)于不規(guī) 范的地方要求倉(cāng)庫(kù)管理員改正并提出相應(yīng)的要求。3、按一定的比例抽查各物料。根據(jù)系統(tǒng)中的庫(kù)存按 一定比例抽查物料(建議每個(gè)品牌抽查 10 種左右, 每月輪流抽盤),核對(duì)其存在性、完整性、數(shù)量準(zhǔn)確性。4、抽查人員盤點(diǎn)時(shí)還需加強(qiáng)對(duì)原始數(shù)據(jù)如送貨

3、單、 領(lǐng)料單的抽查。檢查是否與系統(tǒng)中的出入庫(kù)數(shù)量一致; 檢查原始單據(jù)填寫是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全。5、抽查小組及時(shí)向各部門公布盤點(diǎn)的結(jié)果,并對(duì)盤 點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。五、抽查盤點(diǎn)流程安排:1、商品部抽盤前一天需要充分考慮在途、 物流索賠、 貨品丟失等異常影響因素,并進(jìn)行調(diào)整,打印相關(guān)抽 盤商品庫(kù)存明細(xì)表。2、財(cái)務(wù)部、商品部、庫(kù)管員等抽查人員按打印出來(lái) 的報(bào)表對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物抽查。3、財(cái)務(wù)進(jìn)行差異對(duì)比統(tǒng)計(jì),并針對(duì)差異情況, 10 日內(nèi)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。4、上報(bào)抽查結(jié)果并予以公布,針對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng) 罰考核。六、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲1、因未將倉(cāng)庫(kù)的物料整理好,如物料擺放不整齊、 出入庫(kù)單據(jù)未及時(shí)錄入等

4、原因而導(dǎo)致抽查人員不能如 期抽盤的予以相關(guān)人員警告一次。2、按品牌進(jìn)行考評(píng)和獎(jiǎng)懲。倉(cāng)庫(kù)管理員如因漏記、 錯(cuò)記、賬面記載不清導(dǎo)致盤點(diǎn)準(zhǔn)確率不高的,應(yīng)視情 節(jié)輕重予以處罰。抽查準(zhǔn)確率連續(xù) 3 個(gè)月達(dá) 95 以上 的,對(duì)直接責(zé)任庫(kù)管員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元/ 人;倉(cāng)庫(kù)副經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì) 500 元。每月準(zhǔn)確率在 90 95 之間的,對(duì) 相關(guān)人員給予警告一次;每月準(zhǔn)確率在80 90 的,對(duì)直接責(zé)任庫(kù)管員處罰 50 元/ 人;倉(cāng)庫(kù)副經(jīng)理處 罰 200 元,每月準(zhǔn)確率在 80 以下的,對(duì)直接責(zé)任 庫(kù)管員處罰 100 元/ 人,倉(cāng)庫(kù)副經(jīng)理處罰 300 元;3、因商品部對(duì)庫(kù)存影響因素考慮疏漏等沒能正確調(diào) 整庫(kù)存數(shù)據(jù)者,視對(duì)本次抽盤差異的影響,對(duì)商品部 責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 100 300 元。4、對(duì)于不能有效配合抽查人員工作的相關(guān)人員視情 節(jié)予以警告、罰款、調(diào)崗處理。5、盤點(diǎn)紀(jì)律A、參加抽盤人員遲到負(fù)激勵(lì)20元/次;無(wú)故不參加 負(fù)激勵(lì) 100 元/次;盤點(diǎn)中擅自離開負(fù)激勵(lì) 50 元/

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