產(chǎn)品交付管理規(guī)定

1、產(chǎn)品交付治理規(guī)定試行批準(zhǔn):審核:公布日期： 年 月 日文件修訂履歷實施日期:修訂日期版本修訂理由/內(nèi)容發(fā)行日期備注文件發(fā)放文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保部、研發(fā)部、開發(fā)部、工藝部、采購部、市場治理部、 綜合治理部、生產(chǎn)方案部、物流科、設(shè)備部、財務(wù)部、售后部1 .目的本標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)防產(chǎn)品及零配件在轉(zhuǎn)移、搬運過程中,造成產(chǎn)品及零配件被損壞、喪失或誤 用；對產(chǎn)品在包裝、標(biāo)識和搬運過程包括所用材料進(jìn)行必要和有效限制,并對其采用適 當(dāng)?shù)姆雷o(hù)舉措,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求,并按客戶規(guī)定的時間按期交付.2 .范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對產(chǎn)品交付前后活動限制的程序.本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計和生產(chǎn)產(chǎn)品及零配件的標(biāo)識

2、、搬運、入庫、貯存、包裝和保護(hù)及交付.3 .定義無.4 .責(zé)任和權(quán)限市場部：負(fù)責(zé)發(fā)貨,銷售退貨的組織與全程跟蹤工作,提供每天的?發(fā)貨通知單?.售后部：售后效勞工作.生產(chǎn)方案部：負(fù)責(zé)成品及配件的裝配,包裝和入庫.質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對完成裝配產(chǎn)品的檢驗、試驗和發(fā)放合格證.物流科：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品、物資貯存的保管期限的限制要求,負(fù)責(zé)貨物的運輸工作.5 .交付前的活動限制5.1 裝配5.1.1 生產(chǎn)車間按產(chǎn)品設(shè)計圖紙和裝配工藝要求,完成各道組裝工序；并在組裝時進(jìn)行自檢,在?生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤卡?上填寫裝配記錄,直至完成總裝后交檢.5.1.2 由質(zhì)保部按產(chǎn)品技術(shù)要求或設(shè)計人員提供的產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行檢驗和試驗.合格后通知生產(chǎn)車

3、間根據(jù)工藝要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝,并送入成品庫.5.2 搬運5.2.1 在產(chǎn)品的搬運過程中,有技術(shù)文件規(guī)定和貯運指示標(biāo)志的,應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行；無 特殊要求的,可根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小和材料特性,選擇適宜的搬運工具或設(shè)備,用適宜 的搬運方式進(jìn)行操作,以保證人身和產(chǎn)品的平安.5.2.2 對于易損傷的產(chǎn)品,在搬運過程中要采取防護(hù)舉措,預(yù)防磕碰傷.5.2.3 搬運帶有貴重電子元器件或?qū)θ松砥桨灿杏绊懙漠a(chǎn)品時,要采取嚴(yán)格的平安保護(hù)舉措.5.2.4 搬運過程中,要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識和有關(guān)檢驗、試驗狀態(tài)等標(biāo)記,注意不要喪失、磨 損、污染或涂改.5.3 產(chǎn)品和材料的貯存5.3.1 產(chǎn)品的貯存環(huán)境要符合有關(guān)規(guī)定,對防護(hù)有

4、特殊要求的產(chǎn)品,要有必要的防護(hù)措施.5.3.2 對產(chǎn)品和物資貯存環(huán)境條件有限制要求的,保管員應(yīng)做好相應(yīng)的輔助舉措.5.3.3 對有保管期要求的外購物資,到有效期前一個月,由倉庫保管員提出,質(zhì)保部進(jìn)行復(fù)驗,并保存物資復(fù)驗記錄.5.3.4 對有失效期的外購物資,到期后倉庫保管員應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取必要措 施處置.6 .包裝限制6.1 包裝準(zhǔn)備6.1.1 工藝部針對產(chǎn)品保護(hù)要求,提出包裝要求和包裝物圖紙,通知生產(chǎn)部.包裝物包括： 木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、紙板包邊纏繞膜包裝、機(jī)柜保護(hù)套包裝等.6.1.2 生產(chǎn)部將包裝要求下達(dá)至裝配車間,并將包裝要求納入產(chǎn)品生產(chǎn)工藝.6

5、.1.3 生產(chǎn)部按包裝要求：需外購的,通知采購部,采購部負(fù)責(zé)落實包裝材料的外協(xié)加工；需公司自行加工的,通知有關(guān)車間進(jìn)行包裝用品加工并入庫.6.1.4 原材料庫按生產(chǎn)部開出的領(lǐng)料單發(fā)放包裝用品.6.2 產(chǎn)品包裝6.2.1 產(chǎn)品檢驗合格后,裝配工根據(jù)產(chǎn)品裝配工藝的要求,對產(chǎn)品進(jìn)行包裝.6.2.2 在產(chǎn)品封裝前,產(chǎn)品檢驗員負(fù)責(zé)檢查包裝是否符合裝配工藝的要求,合格證實文件和產(chǎn)品說明書等資料是否齊全,合格后裝配工才能對產(chǎn)品進(jìn)行封裝.6.3 產(chǎn)品入庫6.3.1 裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗單交給成品倉庫,倉庫保管員收到后在ERP 中辦理入庫手續(xù).6.4 產(chǎn)品出庫6.4.1 市場部根據(jù)ERP中倉庫開

6、具的?產(chǎn)品入庫單?,在 ERP中開具?發(fā)貨單?及 銷售 發(fā)票,交由物流科長進(jìn)行產(chǎn)品交付安排.6.4.2 由成品發(fā)貨組憑?發(fā)貨單?到成品倉庫提貨并由保管員在ERP中開具?出門證?.6.4.3 運輸公司在出廠時要將?出門證?提交門衛(wèi),方可放行出廠.6.5 產(chǎn)品交付6.5.1 產(chǎn)品交付根據(jù)合同要求,一般可分為客戶到公司自提、委托物流公司代送、 公司直 接發(fā)貨這三種.成品發(fā)貨組長根據(jù)合同要求,安排適宜的交付方式.當(dāng)出現(xiàn)其它方式時,按雙方協(xié)定的協(xié)議要求執(zhí)行.6.5.2 屬客戶到公司自提方式的：根據(jù)客戶合同要求裝箱,現(xiàn)場交付給客戶.并由成品發(fā) 貨組協(xié)助客戶進(jìn)行裝車發(fā)運工作.6.5.3 屬委托物流公司代送方

7、式的：由市場部通知客戶,由客戶安排物流公司的車輛來我 公司,按雙方協(xié)商的規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行交付.物流公司代客戶簽收后,由成品發(fā)貨組 進(jìn)行裝車發(fā)運工作.6.5.4 屬公司直接發(fā)貨方式的：由市場部與客戶協(xié)商,確認(rèn)交付時間、規(guī)格數(shù)量、運輸方 式、下貨方式、交付地點和聯(lián)系人等情況后,由成品發(fā)貨組長安排車輛和有關(guān)送貨人員,按確認(rèn)的交付時間按時送達(dá),由客戶或客戶指定人員簽收.6.5.5 產(chǎn)品發(fā)貨人員根據(jù)裝箱單要求,對交付的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱,要求包裝箱內(nèi)放 有裝箱單 以及其它客戶要求提供的文件資料,包裝箱上要寫明交付地址、收貨人姓名和本公司地址 等內(nèi)容.6.5.6 裝箱過程中,成品檢驗員負(fù)責(zé)核查產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量

8、和交付地址等內(nèi)容是否與裝箱單 要求一致.6.5.7 交付前要在產(chǎn)品包裝箱或包裝盒上按防護(hù)要求做好必要的防護(hù)舉措.6.5.8 產(chǎn)品交付后,出現(xiàn)客戶未收到產(chǎn)品或產(chǎn)品喪失的情況,由物流科負(fù)責(zé)向有關(guān)單位進(jìn) 行查詢或索賠.7交付后的活動限制7.1 售后效勞7.1.1 根據(jù)客戶要求,售后部及時安排人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行售后安裝或維修保養(yǎng)等工作.7.1.2 售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會,及時征求客戶意見.7.1.3 建立質(zhì)量信息反應(yīng)網(wǎng),售后部部定期或不定期向客戶發(fā)出?顧客滿意度調(diào)查表?,或通過客戶來信、來函廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量及效勞等信息7.2 客戶投訴處理7.2.1 客戶來人、來函、來電等反映產(chǎn)品質(zhì)量問題

9、售后部均要在售后效勞臺帳上登記,并 給予及時處理,建立質(zhì)量檔案.7.2.2 質(zhì)保部對客戶反應(yīng)的信息進(jìn)行分析,如需要對庫存產(chǎn)品和已交付客戶的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查和處理,或者當(dāng)需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理的,填寫?質(zhì)檢信息反應(yīng)跟蹤表?反應(yīng)到生產(chǎn)、技術(shù)及其它有關(guān)職能部門分析處理.重大問題應(yīng)及時上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo).7.2.3 質(zhì)保部將處理意見反應(yīng)給客戶或根據(jù)具體情況由售后部會同有關(guān)技術(shù)人員赴客戶 單位現(xiàn)場處理問題.7.2.4 必要時,由質(zhì)管部會同有關(guān)技術(shù)部門對客戶已裝機(jī)的產(chǎn)品所發(fā)生的質(zhì)量問題形成質(zhì)量報告.7.2.5 對于客戶驗收不合格的產(chǎn)品組件,質(zhì)保部在客戶現(xiàn)場檢測確認(rèn)或退回公司檢測確認(rèn)后：a假設(shè)無法返工修,由物流科安

10、排進(jìn)行入庫報廢處理,同時由售后部出具?領(lǐng)料單?從庫房領(lǐng)出合格品,補(bǔ)換給用戶；b對于可以并需要返工返修的產(chǎn)品組件,那么按 7.2.6 條處理特殊情況,為加快 處理的速度和效率,且為簡單返工,可從簡處理.7.2.6 由質(zhì)保部填寫?質(zhì)檢信息反應(yīng)跟蹤表?,下發(fā)給生產(chǎn)方案部和研發(fā)部,開發(fā)部等相 關(guān)部門：a如不需設(shè)計更改,由生產(chǎn)方案部根據(jù)?質(zhì)檢信息反應(yīng)跟蹤表?上的內(nèi)容下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單； b需進(jìn)行設(shè)計更改的,根據(jù)客戶的要求,研發(fā)部或開發(fā)部向生產(chǎn)方案部下達(dá)設(shè)計圖紙及返 修、返工工藝；c根據(jù)研發(fā)部或開發(fā)部下達(dá)的設(shè)計圖紙及返修、 返工工藝,由生產(chǎn)方案部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單； d根據(jù)生產(chǎn)方案部下達(dá)的任務(wù),由相關(guān)車間負(fù)責(zé)加工、返修產(chǎn)品；e加工、返修、返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后,