委外加工管理流程及細則

1、國茂減速機集團有限公司文件編號： WX11.7-01頒發(fā)部門:采購部版本號：V.1.0頒布日期：2011年07月18日生效日期:2011年07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學文審核人：宮曉潔審批人：國茂減速機集團有限公司外協(xié)加工管理流程1.0目的為了滿足生產(chǎn)需要、規(guī)范外協(xié)加工流程、降低外協(xié)加工成本、提高外協(xié)加工效率，明確各相關(guān) 部門職責，特制訂本流程。2.0范圍2.0.1用于本公司加工能力不足時或生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期負荷已達飽和時；2.0.2用于特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時；2.0.3外協(xié)單位有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量有保證且價格合理。3.0程序（具體見外協(xié)加工操作細則）3.1 委外加工過程

2、中一切物流及外協(xié)由采購部統(tǒng)一處理，各制造部不直接對外。3.2 委外申請的提出3.2.1 公司不具備加工能力的工序,由各制造部提出申請，由采購部直接制定委外計劃（發(fā)外申請 部門可協(xié)助聯(lián)系外協(xié)單位）。3.2.2 公司具有生產(chǎn)能力，但由于各種原因造成不能實現(xiàn)生產(chǎn)計劃，需要委外加工時，由發(fā)外申請 部門提出申請，交生產(chǎn)總監(jiān)審批后由采購部最終確定并制定委外計劃。3.2.3 公司具有生產(chǎn)能力，但由毛坯供應(yīng)商加工的工序，轉(zhuǎn)入正常的外協(xié)流程.3.3 委外計劃的制定及批準發(fā)外申請部門制定委外申請（圖號 技術(shù)要求 完工日期等）并由發(fā)外申請部門負責人簽字確認。3.4 確定外協(xié)單位及生產(chǎn)能力3.4.1 已有合格外協(xié)單位

3、由采購部確定其生產(chǎn)能力并將信息反饋給財務(wù)總監(jiān)；3.4.2 已有待考察外協(xié)單位或新外協(xié)單位由采購部和質(zhì)檢部共同確認，并將信息反饋。3.5 委外合同簽訂3.5.1 委外工件加工價格及加工條款由采購部與外協(xié)單位協(xié)商制定（相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量條款由技術(shù)部和質(zhì)檢部提供，委外價格由發(fā)外申請部門提供價格核算建議）。3.5.2 公司審核小組負責對委外合同條款的審核；3.6 委外工件的確認、準備和包裝國茂減速機集團有限公司文件編號： WX11.7-01頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0頒布日期：2011年07月18日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學文審核人：審批人：.3.6.1 質(zhì)檢部對委外工件進

4、行出廠前的質(zhì)量確認（暫以前道工序檢驗結(jié)果為依據(jù)）3.6.2 制造各部負責提供委外工件的技術(shù)要求以及需要攜帶的相關(guān)輔助工裝等。3.6.3 制造各部按技術(shù)要求對委外工件及相關(guān)輔助材料進行相應(yīng)的包裝準備。3.6.4 委外工件準備完畢后，在發(fā)運時，由采購部開出委外加工單據(jù)，制造部與外協(xié)單位在此單據(jù)上分別書面確認此次委外工件發(fā)運的品種、規(guī)格和數(shù)量。3.7 加工進度和質(zhì)量跟進3.7.1 采購部跟進外協(xié)單位生產(chǎn)進度并及時將信息反饋給發(fā)外申請部門。3.7.2 質(zhì)檢部派相關(guān)人員進行質(zhì)量跟進，過程監(jiān)督（特別是特殊工序）。3.8 貨物返回及數(shù)量確認委外工件加工完畢后，返回時，由發(fā)外申請部門與外協(xié)單位分別確認此次返回

5、的品種、規(guī)格和數(shù)量，發(fā)外申請部門開出入庫單，采購部負責審核單據(jù)；3.9 入廠檢驗發(fā)外申請部門通知質(zhì)檢部對委外返回件進行檢驗，質(zhì)檢部將檢驗結(jié)果通知采購部和發(fā)外申請部門及外協(xié)單位，合格品移交發(fā)外申請部門，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程。3.10 報表3.10.1 外協(xié)的數(shù)量制造部在本月的生產(chǎn)報表中要有明確標注；3.10.2 發(fā)外申請部門每月需編制外協(xié)任務(wù)的收發(fā)存報表，月終交至采購部；3.10.3 采購部每月需根據(jù)發(fā)外申請部門提交的報表與外協(xié)單位核對委外數(shù)量及庫存。4.0結(jié)算4.1.1 每月22日之前，外協(xié)單位需根據(jù)采購部提供的入庫清單核對后開出增值稅發(fā)票，并將“發(fā)票”、“委外加工任務(wù)單”、“委外加工

6、入庫單”、“入庫清單匯總”送至采購部；4.1.2 采購部核對無誤后交至財務(wù)部，根據(jù)財務(wù)程序掛賬；4.1.3 采購部月終根據(jù)采購部提供的應(yīng)付款報表或約定安排付款數(shù)額，交財務(wù)部審核后通知付款；5.0職責采購部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部實施該程序，本流程如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討后修定，采購部負責該流程的維護和更新。國茂減速機集團有限公司2011-07-18國茂減速機集團有限公司文件編號： WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0頒布日期：2011年07月18日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學文審核人：審批人：外協(xié)加工操作細則一、委外加工申請制造各部申請制

7、造部長簽字確定生產(chǎn)總監(jiān)審批采購部制定委外任務(wù)單。AAA備注：由鑄鍛件供應(yīng)單位加工好的毛坯的外協(xié)程序并入這一條，各制造部在申請外協(xié)計劃，應(yīng)將這一條部分也列進總計劃。說明：制造二部與公司內(nèi)部其它部門間的物料和加工流程（1） .申請發(fā)出部門 申請單（工作票） 發(fā)出部門負責人 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審批A*指定接收部門負責人簽字確4r采購部審核（憑工作票Z 開具出門證。（2） .需領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 發(fā)料部門（倉庫）發(fā)料并簽領(lǐng)料單發(fā)料部門部長 簽字確定 , 采購部審核（領(lǐng)料單）開具出門證。單證內(nèi)容：備注：（1）.凡K3有物料的（可新添物料的必須增添）,必須執(zhí)行K3流程；（2） .常規(guī)外協(xié)定期申請（根據(jù)采購

8、部及制造部的約定），特殊情況根據(jù)各部情況分別制定，鑄鍛件供貨商的外協(xié)申請需在每月鑄鍛件計劃制定時就已經(jīng)確認；（3） .因生產(chǎn)需要，在K3上無法表述清楚的，則中請發(fā)出部門 手工填寫申請單上發(fā)出部門負責人 簽字確認 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購部 審核后手工填寫發(fā)外憑單 開具出門證； 二、委外加工發(fā)料及收回：（1） .采購部（根據(jù)委外申請）開出委外任務(wù)單r外協(xié)商 憑委外任務(wù)單r發(fā)外申請部門核實發(fā)料 出門 委外任務(wù)單一聯(lián)交門衛(wèi)；. （2） .外協(xié)商（外協(xié)完畢） 送至相關(guān)倉庫.發(fā)外申請部門 清點數(shù)量入庫并報檢.質(zhì)檢部 質(zhì)耳 確認開出質(zhì)檢單 六外協(xié)商 在入庫單上確認.發(fā)外申請部門 憑入庫單登K3帳* 采購部審

9、核； 備注：（1）.各部在發(fā)料時，如發(fā)料實物數(shù)量與委外任務(wù)單數(shù)量不符時，外協(xié)商必須積極配合發(fā)外申請部門和采購部及時重新進行申請委外流程；(2) .委外加工任務(wù)單：一式四聯(lián)，1.采購外協(xié)存根；2.外協(xié)商結(jié)賬單；3.交發(fā)料部 門；4.出門證；國茂減速機集團有限公司GUOMA口國 EE文件編號： WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0頒布日期：2011年07月18日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學文審核人：審批人：(3) .外協(xié)商送貨單：一式三聯(lián)，1.外協(xié)單位存根；2.收料部門憑單清點數(shù)量；3.外 協(xié)商結(jié)算；(4) .入庫單：一式四聯(lián)，1.開單存根；2.收料部

10、門核對；3.外協(xié)商結(jié)賬；4.檢驗存 根；毛坯庫入庫(只針對鑄鍛件廠直送，如是公司發(fā)外，此聯(lián)可省)；(5) .檢驗單：一式四聯(lián)，1.檢驗存根；2.收料部門核對；3.采購外協(xié)組審核；4.外 協(xié)商結(jié)賬；(6) .發(fā)外申請部門在遇到加工件收回經(jīng)檢驗不合格時， 不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處 置流程，需憑有各部門質(zhì)檢負責人或質(zhì)檢部長簽字的不合格品處置單到采購部開具出門證；嚴重的按報廢處理；說明外協(xié)商未做好質(zhì)量控制，質(zhì)量意識淡薄，對于經(jīng)常生產(chǎn)不合格品的單位將取 消其供應(yīng)商資格；(7) .除本操作細則上規(guī)定的采購外協(xié)憑相關(guān)憑證開具出門證，其他需開具出門證得 必須有采購部負責人簽字確認后方可開具出門證。三、.結(jié)算：外協(xié)商工件外協(xié)入庫后憑：(1) .委外加工任務(wù)單；(2) .入庫單；(3) .結(jié)算清單；(4) .增值稅發(fā)票；(5) .外協(xié)商送貨單；(6) .檢驗單；備注：(1).以上結(jié)算憑單如有遺失，一律不予補辦；(2) .每月22日之前根據(jù)采購外協(xié)提供的入庫清單結(jié)算后交采購外協(xié)核對，交財務(wù)審核掛賬，財務(wù)部憑所簽合同進行結(jié)算后，隔月8日進行付款。國茂減速機集團有限公司采購部2011-07-18國茂減速機集團有限公司外協(xié)加工注意事項為了進一步提升集團公司的綜合制造能力，強化外協(xié)加工供應(yīng)鏈，