工程竣工驗(yàn)收管理制度

1、工程竣工驗(yàn)收管理制度1 .總則本制度的一切活動(dòng)必須在現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及地方主管部門的相關(guān)規(guī)定下進(jìn)行。1.1 為了加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗(yàn)收管 理更規(guī)范，做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本制度。1.2 工程竣工驗(yàn)收是指在工程項(xiàng)目施工完成且質(zhì)量合格和資料已移交等條件下由建設(shè)單位主持的工程最后驗(yàn)收。2 .適用范圍2.1 本制度適應(yīng)于公司 EPC總承包和PC承包工程建設(shè)過程中 所有竣工項(xiàng)目。3 .執(zhí)行程序3.1 施工單位提由竣工驗(yàn)收申請，上報(bào)監(jiān)理公司核驗(yàn)。3.2 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：3.2.1 完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；3.2.2 有完整的技術(shù)檔案和施工

2、管理資料；3.2.3 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；3.2.4 有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；3.2.5 有施工單位簽署的工程保修書。3.3 項(xiàng)目施工部負(fù)責(zé)召集施工、設(shè)計(jì)、勘察、后續(xù)工程施工 單位，公司生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站、總管理中心工程技 術(shù)組、商務(wù)法務(wù)組和財(cái)務(wù)管理中心等相關(guān)部門有關(guān)人員參加 竣工驗(yàn)收。3.4 竣工驗(yàn)收的一般工作程序：3.4.1 召開預(yù)備會(huì)，確定竣工驗(yàn)收工作組成員，成立竣工驗(yàn) 收各專業(yè)技術(shù)組。3.4.2 召開大會(huì)。3.4.2.1 宣布竣工驗(yàn)收會(huì)議議程。3.4.2.2 宣布竣工驗(yàn)收工作組和各專業(yè)技術(shù)組成員名單。3.4.

3、2.3 聽取項(xiàng)目法人、總承包商、施工承包商和施工監(jiān)理、 后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工 作報(bào)告；3.4.3 看工程音像資料、文字資料。3.5 分專業(yè)技術(shù)組進(jìn)行工程現(xiàn)場檢查，檢查過程中應(yīng)將質(zhì)量 通病的防治工作列入檢查的重點(diǎn)內(nèi)容之一，檢查完成后進(jìn)行討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告。3.6 召開竣工驗(yàn)收工作組會(huì)議，聽取各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告o3.7 召開大會(huì)。3.7.1 形成并宣讀“竣工驗(yàn)收報(bào)告”，并附有保修項(xiàng)目清單和 時(shí)間3.7.2 竣工驗(yàn)收工作組成員在“竣工驗(yàn)收報(bào)告”上簽字。3.8 施工單位按整改項(xiàng)目清單和時(shí)間表完成整改項(xiàng)目，并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格。3.9 公司檔案管理所屬部門接收資

4、料，并簽署意見報(bào)送主管副總裁、總裁簽批。工程造價(jià)在500萬元以上按集團(tuán)公司流程執(zhí)行。3.10 項(xiàng)目施工部按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算通知單。3.11 財(cái)務(wù)管理中心、總管理中心商務(wù)法務(wù)組按有關(guān)付款程序辦理付款手續(xù)。4 .職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理（或委托項(xiàng)目施工部）負(fù)責(zé)主持竣工驗(yàn)收。4.2 總承包商負(fù)責(zé)編寫竣工驗(yàn)收報(bào)告、竣工資料和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件?？偝邪虘?yīng)履行的其他職責(zé)（不僅限于）:4.2.1 負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計(jì)工作報(bào)告，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.2.2 負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計(jì)變更和變更設(shè)計(jì)等文件。4.3 施工監(jiān)理的職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的有關(guān)竣工驗(yàn)收報(bào)

5、告、文件和記錄。4.3.2 負(fù)責(zé)在工程完成后，編制質(zhì)量通病防治工作評(píng)估報(bào)告。4.3.3 負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)監(jiān)理報(bào)告。4.3.4 負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.3.5 負(fù)責(zé)整理工程尾項(xiàng)及整改項(xiàng)目資料。4.4 主管公司的職責(zé)4.4.1 專工負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)管理工作報(bào)告。4.4.2 專工負(fù)責(zé)檢查工程建設(shè)的竣工驗(yàn)收報(bào)告、文件和記錄4.4.3 質(zhì)量專工負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。4.4.4 專工負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，竣工圖紙資料 是否齊全完整。4.4.5 公司檔案管理所屬部門負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合歸 檔要求，組卷分類是否恰當(dāng)，核查圖紙資料的數(shù)量是否滿足 合同

6、的要求。4.5 設(shè)計(jì)監(jiān)理負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)工作報(bào)告和監(jiān)理意見實(shí)施情況。4.6 質(zhì)量監(jiān)督站（必要時(shí)）負(fù)責(zé)編寫工程的質(zhì)量監(jiān)督工作報(bào) 告，檢查工程的質(zhì)量、竣工驗(yàn)收的有關(guān)報(bào)告和文件，同時(shí)負(fù) 責(zé)對(duì)工程的質(zhì)量評(píng)定。4.7 后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)編寫接收條件差 異報(bào)告，并說明生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。4.8 項(xiàng)目施工部為工程竣工驗(yàn)收的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 結(jié)算手續(xù)，未見有效的竣工驗(yàn)收手續(xù)不得辦理結(jié)算手續(xù)。4.9 財(cái)務(wù)管理中心、總管理中心商務(wù)法務(wù)組為工程竣工驗(yàn)收 的把關(guān)單位，負(fù)責(zé)辦理工程的付款手續(xù)，未見有效的竣工驗(yàn) 收手續(xù)不得付款、結(jié)算。5 .檢查與評(píng)價(jià)5.1 制度的檢查人是公司項(xiàng)目施工部。5.2 檢查人要對(duì)各個(gè)

7、工程項(xiàng)目對(duì)整體驗(yàn)收制度的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行檢查。5.3 總承包商、監(jiān)理單位的內(nèi)部必須建立相應(yīng)的制度和程序5.4 本制度的評(píng)價(jià)人是公司總經(jīng)理。5.5 發(fā)現(xiàn)制度本身存在問題要及時(shí)反饋公司項(xiàng)目施工部。6 .附則6.1 制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。6.2 本制度由公司項(xiàng)目施工部負(fù)責(zé)解釋。附錄1:工程竣工驗(yàn)收流程圖附錄2:工程竣工驗(yàn)收簽證書附錄3:竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱附錄4:工程竣工驗(yàn)收管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1：15竣工驗(yàn)收流程流程：竣工驗(yàn)收流程編號(hào)：STNY-GJ-019密級(jí)：秘密承包單位項(xiàng)目施工部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 沙漠生態(tài)集團(tuán)集團(tuán)公司500萬元以上否組織驗(yàn)收億利庫布其生態(tài)能源有限公司

8、部門：總管理中心日期：20158月I!嚶說朝流程適應(yīng)于沙漠生態(tài)集團(tuán)EPC、承包和PC包工程建設(shè)過程中所有竣工項(xiàng)目。本流程適應(yīng)于億利庫布其生態(tài)能源有限公司承包單位工程建設(shè)過程中所有竣工項(xiàng)目?？偘鼏挝惶岢錾暾?、竣工資料附錄2:編號(hào):公司EPC'PCS包工程 工程竣工驗(yàn)收簽證書工程g稱工程量工程造價(jià)萬元工種吠竣工日期年月日工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量總評(píng)工程范圍及內(nèi) 容驗(yàn) 收息 見施工單位（公章）：主管人：驗(yàn)收人：上述工程驗(yàn)收手續(xù)于年月日已由甲、乙雙方辦理完成，認(rèn)為全部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符 合設(shè)計(jì)要求，特填寫驗(yàn)收證明書。監(jiān)理單位（公章）：主管人：驗(yàn)收人：建設(shè)單位（公章）：主管人：驗(yàn)收人：質(zhì)監(jiān)站（公章）：主管人：驗(yàn)

9、收人：后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)準(zhǔn)備單位（公章）：主管人：驗(yàn)收人：其他參加驗(yàn)收人員：附錄3:竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱1 .工程建設(shè)管理工作報(bào)告1.1 工程概況工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、 可研及初設(shè)等文件的批復(fù)過程等。1.2 主要項(xiàng)目施工過程及重大問題處理主要項(xiàng)目以及重要臨建設(shè)施的開工、完工日期、重大技術(shù)問 題處理、施工期五防、重大設(shè)計(jì)變更以及對(duì)工程建設(shè)有較大 影響的事件等。1.3 項(xiàng)目管理1.3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。包括建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工 單位、上級(jí)主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和地方政府等為工程建 設(shè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。1.3.2 主要項(xiàng)目招投標(biāo)過程。1.3.3

10、工程概算與投資計(jì)劃。主要反映批準(zhǔn)概算與實(shí)際執(zhí)行 情況，年度計(jì)劃安排、投資來源及完成情況，概算調(diào)整的主 要原因。1.3.4 合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí) 行結(jié)果。1.3.5 材料及設(shè)備供應(yīng)。反映主要設(shè)備的供應(yīng)方式，材料及 設(shè)備供應(yīng)對(duì)工程建設(shè)的影響，工程完成時(shí)是否做到“工完料盡場地清”。1.3.6 價(jià)款結(jié)算與資金籌措。包括項(xiàng)目法人籌資方式、資金 籌措對(duì)工程建設(shè)的影響、合同價(jià)款的結(jié)算方法和特殊問題的 處理情況、至竣工時(shí)有無工程款拖欠情況。1.4 工程質(zhì)量工程質(zhì)量管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分 部工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量事故處理結(jié)果等。1.5 歷次驗(yàn)收情況歷次階段和單位工

11、程驗(yàn)收和遺留問題的處理情況等。1.6 竣工決算列由竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的主要工程量和主 要材料消耗量對(duì)比、增減原因分析，以及竣工審計(jì)結(jié)論等。1.7 經(jīng)驗(yàn)與建議1.8 附件1.8.1 項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。1.8.2 立項(xiàng)、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件及調(diào)整批準(zhǔn)文件。1.8.3 歷次驗(yàn)收鑒定書。1.9 主要圖紙如規(guī)劃圖、工程位置圖、工程布置圖、主要建筑物平面圖、 立面圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。2 .工程建設(shè)大事記主要記載從項(xiàng)目法人委托可行性研究等、報(bào)批立項(xiàng)直到竣工 驗(yàn)收過程中對(duì)工程建設(shè)有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、 上級(jí)有關(guān)批示、設(shè)計(jì)重大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建

12、設(shè) 過程中的重要會(huì)議、施工期五防及其他重要事件、主要項(xiàng)目 的開工和完工情況、歷次驗(yàn)收等情況。工程建設(shè)大事記可單 獨(dú)成冊，也可作為“工程建設(shè)管理工作報(bào)告”的附件。3 .工程施工管理工作報(bào)告3.1 工程概況。3.2 工程投標(biāo)。投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。3.3 施工總布置、總進(jìn)度和完成的主要工程量。施工總體布置、施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排（附施 工場地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完 成的原因；主要項(xiàng)目施工情況等。3.4 主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè) 備、新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。3.5 施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實(shí)施情況，質(zhì)

13、量事故及處理，工程施工 質(zhì)量自檢情況等。3.6 文明施工與安全生產(chǎn)。3.7 價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理。合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的分析，盈虧的主要原因等。3.8 經(jīng)驗(yàn)與建議。3.9 附件。3.9.1 施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。3.9.2 投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表。3.9.3 工程施工管理大事記。4 .工程設(shè)計(jì)工作報(bào)告4.1 工程概況。4.2 工程規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)。4.3 重大設(shè)計(jì)變更。4.4 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量管理。4.5 設(shè)計(jì)為工程建設(shè)服務(wù)。4.6 經(jīng)驗(yàn)與建議。4.7 附件。4.7.1 設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。4.7.2 重大設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對(duì)比。4.7.3 工程設(shè)計(jì)大事記

14、。5 .工程建設(shè)監(jiān)理工作報(bào)告5.1 工程概況。5.2 監(jiān)理規(guī)劃（或監(jiān)理細(xì)則）。監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理制度的建立、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、檢測采用的方法和主要設(shè)備等。5.3 監(jiān)理過程。主要敘述 主控制”、主管理二 工協(xié)調(diào)”的情況。5.4 監(jiān)理效果。對(duì)工程投資質(zhì)量進(jìn)度控制進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告）。5.5 經(jīng)驗(yàn)與建議。5.6 附件。5.6.1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。5.6.2 工程建設(shè)監(jiān)理大事記。6 .后續(xù)工程施工單位或生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報(bào)告6.1 工程概況。6.2 管理單位籌建及參與工程建設(shè)情況。6.3 工程初期運(yùn)行情況（生產(chǎn)）。是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，觀測情況，已發(fā)揮的效益，由現(xiàn)的問題及原因分析等

15、。6.4 對(duì)工程建設(shè)的建議（生產(chǎn)）。包括對(duì)設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目法人的建議（從建設(shè)為管理創(chuàng)造條 件由發(fā)提由建議）。6.5 運(yùn)行管理（生產(chǎn)）。包括人員培訓(xùn)情況，已接管工程運(yùn)行維護(hù)情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。6.6 若后續(xù)單位為繼續(xù)施工單位，應(yīng)提由接收項(xiàng)目存在問題,接收條件是否與合同條件相符，并形成書面差異文件。6.7 附件。6.7.1 運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的批文。6.7.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和主要工作人員情況。6.7.3 規(guī)章制度目錄。7 .工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)告7.1 質(zhì)量評(píng)定報(bào)告。內(nèi)容及格式見現(xiàn)行版工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)程。7.2 附件。7.2.1 有關(guān)該工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督人員情況表。7.2.2 工程建設(shè)過程中質(zhì)量監(jiān)督意見（書面材料）匯總8 .工程竣工驗(yàn)