ISO9001質(zhì)量管理體系的表單-9001全套表格

1、準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：簽 到 表主題: 日期： F000A/0姓名部門/職位簽到/時(shí)間姓名部門/職位簽到/時(shí)間 受控正本文件清單 F001A/0序號文件編號文件名稱文件版次生效日期制訂部門123456789101112131415161718192021222324252627282930制表： 審核： 77

2、 文件發(fā)放范圍清單 F002A/0序號文件編號文 件 名 稱發(fā) 放 范 圍總經(jīng)理管代行政部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部供應(yīng)部經(jīng)營部倉庫1QM-000質(zhì)量手冊2XHCOP4.1文件控制程序3XHCOP4.2質(zhì)量記錄控制程序4XHCOP5.1管理評審控制程序5XHCOP6.1人力資源控制程序6XHCOP6.2生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7XHCOP7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序8XHCOP7.2與顧客相關(guān)要求的評審程序9XHCOP7.3設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序10XHCOP7.4采購控制程序11XHCOP7.5生產(chǎn)過程控制程序12XHCOP7.6鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架施工安裝控制程序13XHCOP7.7標(biāo)識和可追溯性控制程序14

3、XHCOP7.8產(chǎn)品防護(hù)控制程序15XHCOP7.9測量和監(jiān)控裝置的控制程序16XHCOP8.1顧客滿意度控制程序17XHCOP8.2內(nèi)部審核控制程序18XHCOP8.3過程的測量和監(jiān)控程序19XHCOP8.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序20XHCOP8.5不合格品控制程序21XHCOP8.6質(zhì)量信息控制程序22XHCOP8.7持續(xù)改進(jìn)控制程序23XHCOP8.8糾正和預(yù)防措施控制程序24 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 文件更改申請單 F004A/0文件名稱編號更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容:申請人:批準(zhǔn)人意見: 受控副本文件發(fā)放一覽表 F005A/0文件名稱文件編號分發(fā)部門分發(fā)號分發(fā)日期領(lǐng)用人回收日期回收人制

4、表： 審核： 外來文件登記/發(fā)放一覽表 F006A/0序號外來文件名稱發(fā)放部門領(lǐng)用人備注制表： 審核： 質(zhì)量記錄總覽表 F007A/0序號記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1受控正本文件清單辦公室三年2受控文件發(fā)放一覽表辦公室三年3外來文件登記、發(fā)放記錄表辦公室三年4質(zhì)量記錄總覽表辦公室三年5管理者代表任命書辦公室三年6質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)辦公室三年7員工培訓(xùn)記錄辦公室三年8培訓(xùn)教材一覽表辦公室三年9年度員工培訓(xùn)計(jì)劃辦公室三年10設(shè)備請購申請表設(shè)備科三年11設(shè)備檢查記錄表設(shè)備科三年12生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備科三年13設(shè)備維修記錄表設(shè)備科三年14設(shè)備報(bào)廢申請表設(shè)備科三年15合同評審表供銷科三年16合同

5、更改申請/通知單供銷科三年17合同/訂單供銷科三年18供應(yīng)商評審報(bào)告供銷科三年19合格供應(yīng)商一覽表供銷科三年20龍口市服裝工業(yè)公司用料計(jì)劃書技術(shù)科、生產(chǎn)科三年21生產(chǎn)日報(bào)表生產(chǎn)科半年22生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)科一年23生產(chǎn)通知單生產(chǎn)科半年24領(lǐng)料單貨倉半年25物資貯存卡貨倉半年26成品庫庫存物資明細(xì)表供銷科一年27物資盤點(diǎn)表貨倉三年28出貨通知單供銷科或貨倉半年29入庫單貨倉半年30測量、監(jiān)控裝置清單質(zhì)檢科三年31檢定報(bào)告質(zhì)檢科三年32設(shè)備/裝置維修履歷表質(zhì)檢科長期33顧客反饋處理表供銷科三年34顧客滿意度調(diào)查報(bào)告供銷科三年35內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃辦公室三年36內(nèi)部審核檢查表辦公室三年37內(nèi)部審核報(bào)告辦公

6、室三年38糾正及預(yù)防措施報(bào)告辦公室或相關(guān)部門三年39供銷科管理目標(biāo)月記錄表供銷科三年40生產(chǎn)科管理目標(biāo)月記錄表生產(chǎn)科三年41管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢科三年42合格檢驗(yàn)人員一覽表質(zhì)檢科三年43免檢物料清單質(zhì)檢科三年44進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢科三年45巡檢日報(bào)表質(zhì)檢科三年46產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科三年47質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表辦公室三年制表： 審核： 培訓(xùn)記錄表 F010A/0培訓(xùn)日期:主講人:培訓(xùn)內(nèi)容概述:受訓(xùn)人范圍:記錄人: 培訓(xùn)申請單 F011A/0申請人:批準(zhǔn)人:申請培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時(shí)間: 培訓(xùn)申請單 F011A/0申請人:批準(zhǔn)人:申請培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時(shí)間: 年度員工培訓(xùn)計(jì)

7、劃 F012A/0序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式(內(nèi)/外訓(xùn))培訓(xùn)人受訓(xùn)人范圍培 訓(xùn) 時(shí) 間123456789101112 員工培訓(xùn)檔案 F013A/0員工姓名年齡文化程度畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)工作部門職務(wù)/工種培訓(xùn)日期培訓(xùn)類別（內(nèi)/外訓(xùn)）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)部門培訓(xùn)時(shí)數(shù)考核結(jié)果制表： 審核： 培訓(xùn)教材一覽表 F014A/0序號教材名稱備注制表： 審核： 設(shè)備請購申請表 F015A/0申請部門申請人請購設(shè)備名稱規(guī)格/型號請購原因：批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)備報(bào)廢申請表 F016A/0申請部門申請人報(bào)廢設(shè)備名稱規(guī)格/型號報(bào)廢原因：批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)施檢修單 F017A/0設(shè)施名稱:報(bào)修人/日期:故障描述:

8、檢修記錄:檢修結(jié)果:檢修人: 設(shè)施驗(yàn)收單 F018A/0設(shè)施名稱:送貨單位/日期:驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收結(jié)果:驗(yàn)收人: 設(shè)施檢查記錄表 F019A/0序號設(shè)備名稱編號使用部門檢查結(jié)果是否需維修備注檢查人/日期： 審核： 生產(chǎn)設(shè)備清單 F020A/0序號設(shè)備名稱機(jī)身號編號所在位置（使用部門）備注制表： 審核： 生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 F021A/0設(shè)備名稱: 編號: 型號規(guī)格: 保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注:設(shè)備運(yùn)行良好在內(nèi)的,停機(jī)打,待調(diào)整、維修打×，已調(diào)整維修打。添表人：*廠 生產(chǎn)用料作業(yè)卡

9、SC7.6-02合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：板金車間 制作人 制作日期 驗(yàn)收人 結(jié)果*廠 生產(chǎn)用料作業(yè)卡 SC7.6-02合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：板金車間 制作人 制作日期 驗(yàn)收人 結(jié)果*廠 生產(chǎn)用料作業(yè)卡 SC7.6-03合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：裝配車間 制作人 制作日期 驗(yàn)收人 結(jié)果 產(chǎn)品要求評審表 F023A/0合同號:客戶:產(chǎn)品要求:經(jīng)營副總意見:生產(chǎn)副總意見:品管意見: 訂單記錄表 F024A/0序號顧客接單日期產(chǎn)品/規(guī)格產(chǎn)品要求交貨期備注 新產(chǎn)品計(jì)劃

10、書 F025A/0 項(xiàng) 目 名 稱 起 止 日 期 項(xiàng) 目 來 源 目 標(biāo) 成 本 設(shè)計(jì)人員組成 設(shè) 計(jì) 職 責(zé) 設(shè) 計(jì) 人 員 設(shè) 計(jì) 職 責(zé) 設(shè) 計(jì) 人 員 資源配備:(包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備以及設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算） 設(shè)計(jì)階段的劃 分及主要內(nèi)容 設(shè) 計(jì) 人 員 責(zé) 任 人 配 合 單 位 完 成 日 期備注：編制： 日期： 審批： 日期：新產(chǎn)品建議書 F026A/0提出部門 提出日期項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號bv銷售對象 使用商標(biāo)安全環(huán)境要求基本功能要求形狀結(jié)構(gòu)要求外觀包裝要求技術(shù)參數(shù)說明預(yù)期(首批)銷量交貨期限要求出幫價(jià)格要求建議參考樣品背景資料綜述:(包括市場的需求.用戶期望.競爭對手情況.產(chǎn)品

11、質(zhì)量狀況等內(nèi)容)可行性分析:(包括技術(shù).采購.工藝.成本等方面) 編制: 審核:總經(jīng)理批示: 簽名: 日期: 車間生產(chǎn)日報(bào)表 F028A/0序號產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計(jì)完成數(shù)尚欠數(shù)備注 制表/日期： 審核/日期： 車間生產(chǎn)日報(bào)表 F028A/0序號產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計(jì)完成數(shù)尚欠數(shù)備注 制表/日期： 審核/日期：生產(chǎn)通知單車間（部門） F029A/0序號產(chǎn)品名稱數(shù)量規(guī)格/型號要求完成日期備注制表/日期： 審核/日期：單位產(chǎn)品（零件）投料單工程名稱： F030A/0 序號 材 料 名 稱 規(guī) 格 型 號 單 位 數(shù) 量 合 計(jì) 備 注 編制: 日期: 審批: 日期: 焊接工藝記錄工程名稱： F03

12、1A/0 工件名稱及工件號 焊縫號 工 焊接電流 （A） 藝 參 電弧電壓 （V） 數(shù) 焊接速度（mm/min) 焊 縫 ht （mm） 質(zhì) 量外觀質(zhì)量 備 注車間： 班別： 操作者： 日期： 物資盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)日期： F032A/0序號物資名稱規(guī)格/型號應(yīng)有 庫存實(shí)際 庫存損差損差原因備注制表/日期： 審核/日期： 測量/監(jiān)控裝置清單 F033A/0序號儀器/裝置 名稱規(guī)格/型號機(jī)身號編號使用 部門校正周期校正方式（內(nèi)/外校）備注制表： 審核： 顧客反饋處理表 F034A/0顧客名稱反饋日期顧客反饋內(nèi)容： 銷售人員：原因調(diào)查分析： 質(zhì)檢人員：處理辦法： 責(zé)任部門：顧客意見： 記錄人：制表： 審

13、核： 顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 F035A/0顧客名稱購買產(chǎn)品日期購買地點(diǎn)您對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（請?jiān)谝韵马?xiàng)中選擇）： 很滿意 滿意 一般 不滿意 很不滿意 非常不滿意您對本廠售后服務(wù)質(zhì)量的滿意度（請?jiān)谝韵马?xiàng)中選擇）：很滿意 滿意 一般 不滿意 很不滿意 非常不滿意請寫下您對本廠所有滿意或不滿意的地方及原因，傳真或郵寄本廠，本廠將把您的意見作為持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，達(dá)到您本廠電話： 傳真：本廠地址： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),以及運(yùn)行狀況是否符合體系文件要求。審核性質(zhì)：試運(yùn)行期間例行內(nèi)審(第一次內(nèi)審)。審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要求。

14、審核依據(jù)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件。審核組長： 審核員：審核日期：審 核 安 排日期時(shí)間受審核部門審 核 文 件審核員 制表(管理者代表)/日期： 審批（總經(jīng)理）/日期： 內(nèi)部審核檢查表 F037A/0受審核部門： 審核日期： 審核時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款程序編號檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果判定備注：判定欄用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。 審核員： 審核組長： 管理者代表： 內(nèi)部審核報(bào)告 F038A/0內(nèi)審編號2001-01審核目的檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),以及運(yùn)行狀況是否符合體系文件要求。審核范圍質(zhì)量手

15、冊覆蓋的所有部門和要求。審核依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系、質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件。審核日期審核部門審核小組審核組長:審核員:內(nèi)審綜述：附件：不符合項(xiàng)報(bào)告 審核組長/日期： 管理者代表不符合項(xiàng)報(bào)告被審核部門：審核日期：不符合項(xiàng)描述：審核依據(jù)（請寫明名稱及條款號）：審核員： 被審核部門負(fù)責(zé)人： 審核組長：不符合項(xiàng)種類： 嚴(yán)重 一般原因分析：糾正措施：被審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施有效 糾正措施可以接受，在下次內(nèi)審時(shí)驗(yàn)證 糾正措施不可以接受，簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告審核員/日期： 審核組長： 管理者代表：QR-25 A4（210X297） 管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表 年 月F

16、040A/0序號統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值未達(dá)目標(biāo)原因/解決辦法責(zé)任人跟進(jìn)1準(zhǔn)時(shí)交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計(jì)： 審核： 管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表 年 月F040A/0序號統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值未達(dá)目標(biāo)原因/解決辦法責(zé)任人跟進(jìn)1準(zhǔn)時(shí)交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計(jì)： 審核： 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表 F041A/0改進(jìn)項(xiàng)目名稱提出人改進(jìn)原因：改進(jìn)時(shí)間涉及部門/人員改進(jìn)方法及結(jié)果描述： 提出人：管理者代表意見： 管理者代表： 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 F042A/0物料名稱供應(yīng)商物料數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗(yàn)日期抽樣標(biāo)準(zhǔn) 全檢 MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方

17、案檢查水平 S-1 S-2 S-3 S-4 合格質(zhì)量水平CRI=0， MAJ=（ ）， MIN=（ ）。接收/拒收數(shù)量CRI=0， MAJ= / ，MIN= / 。檢 查 結(jié) 果檢查項(xiàng)目技術(shù)要求檢查結(jié)果判定CRIMAJMIN結(jié)論： 合格 不合格總 數(shù)技術(shù)科長意見： 接收 退貨 挑選使用廠長/經(jīng)理意見： 簽名： 完工入庫單 F043A/0序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程面積工程總量完工日期備 注 制表:施工安裝檢驗(yàn)記錄表鋼柱安裝 F044A/0 共3頁第1頁 項(xiàng) 目允許偏差(mm)實(shí)測值(mm)柱支承面標(biāo)高 ± 3.0水平度 L/1000地腳螺栓螺栓中心偏移 5.0(錨栓)螺栓露出長度 + 2

18、0.0螺紋長度 + 20.0預(yù)留孔中心偏移 10.0柱腳底座中心線對定位軸線偏移 5.0鋼柱撓曲矢高 H/1000 15.0單層柱 H£10m 10.0柱軸線垂直度 H>10m H/1000 25.0多節(jié)柱底層柱 10.0柱全高 35.0柱基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高有吊車梁的柱 +3.0 - 5.0無吊車梁的柱 + 5.0 _ 8.0鋼吊車梁安裝 施工安裝檢驗(yàn)記錄 F044A/0 共3頁 第2頁項(xiàng) 目允許偏差(mm)實(shí)測值(mm)梁跨中垂直度h/500撓 曲側(cè) 向L/100010.0垂直方向+ 10.0安裝在鋼柱上,對牛腿中心的偏移5.0兩端支座中心位移安裝在混凝土柱上.對定位軸線偏移5.0同

19、跨間內(nèi)同一橫截面吊車梁頂面高差支座處10.0其它處15.0同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差L/150010.0同跨間任一截面及吊車梁中心跨距± 10.0相鄰兩吊車梁接頭部位中心錯(cuò)位3.0頂面高差1.0軌道中心對吊車梁腹板軸線偏移10.0鋼網(wǎng)架安裝 施工安裝檢驗(yàn)記錄 F044A/0 共3頁 第3頁項(xiàng) 目允許偏差(mm)實(shí)測值(mm)縱橫向長度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周邊支承網(wǎng)架相鄰支座(距離為L1)高差L1 /40015.0支座最大高差30.0桿件軸線直線度L/10005.0施工安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程1、一般規(guī)定1.1安裝程序必須保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和不導(dǎo)致永久變形1.2安

20、裝過程中,制孔、組裝、焊接和涂裝等工序必須按規(guī)范要求執(zhí)行并填寫檢驗(yàn)記錄1.3鋼構(gòu)件在運(yùn)輸中損壞的油漆面應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)刷、面漆應(yīng)在安裝完成后進(jìn)行。1.4鋼構(gòu)件吊裝前應(yīng)清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰塵等雜物。2.基礎(chǔ)和支承面2.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前應(yīng)對建筑物的定位軸線、基礎(chǔ)軸線和標(biāo)高、地腳螺柱位置等進(jìn)行檢查并應(yīng)進(jìn)行基礎(chǔ)檢測和辦理交接驗(yàn)收。2.2柱的支承面的水平度、標(biāo)高；地腳螺栓的中心偏移，螺柱露出長度等必須符合規(guī)范要求做好檢測記錄。3.安裝和校正3.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前,應(yīng)對鋼構(gòu)件的質(zhì)量進(jìn)行檢查,鋼構(gòu)件的變形、缺陷超出允許偏差時(shí)應(yīng)進(jìn)行處理。3.2鋼結(jié)構(gòu)安裝時(shí),柱、梁、屋架、支撐等主要構(gòu)件安裝就位后，應(yīng)立即進(jìn)行校

21、正，固定當(dāng)天安裝的鋼構(gòu)件應(yīng)形成穩(wěn)定的空間體系。4.連接和固定4.1鋼構(gòu)件的連接接頭,應(yīng)經(jīng)檢查合格后方可緊固或焊接4.2每個(gè)螺栓一端不得墊2個(gè)及以上的墊圈,不得采用大螺母代替墊圈,螺栓擰緊后,外露螺紋不應(yīng)少于2個(gè)螺距.4.3安裝高強(qiáng)螺栓時(shí),螺栓應(yīng)自由穿入孔內(nèi),不得強(qiáng)行敲打,并不得氣割擴(kuò)孔穿入方向宜一致并便于操作,高強(qiáng)度螺栓不得作為臨時(shí)安裝螺栓.4.4高強(qiáng)度螺栓的安裝應(yīng)按一定順序施擰，由螺栓群中央順序向外擰緊并應(yīng)在當(dāng)天終擰完畢。5.安裝偏差檢測5.1鋼結(jié)構(gòu)安裝偏差的檢測應(yīng)在結(jié)構(gòu)形成空間剛度單元并連接固定后進(jìn)行.5.2構(gòu)件安裝的允許偏差應(yīng)符合GB50205-95中的規(guī)定.047質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)處理單 糾正及預(yù)防措施報(bào)告 F048A/0不符合（不合格）內(nèi)容描述： 發(fā)生部門： 提出人：糾正措施： 完成日期：預(yù)防措施： 責(zé)任人：糾正措施是否完成：預(yù)防措施是否可行： 原提出人：是否需重新發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告： 原提出人：管理者代表意見： 管理者代表：6不合格原因分析：（由受審核方填寫）7糾正措施：（由受審核方填寫）8糾正措施效果驗(yàn)證（由受審核方填寫）糾正/糾正措施完成日期： 年 月 日 附證實(shí)材料 頁9受審核方管理者代表意見： 簽名： 年 月 日 （受審核方蓋章）10確認(rèn)：上述不合格已得到糾正/糾正措施有效 審核組