精品質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告總結(jié)歸納

1、2015年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告審核目的驗(yàn)證公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系與IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性。一、審核范圍公司質(zhì)量體系內(nèi)的主要部門及所涉及的相關(guān)條款。二、審核依據(jù)公司質(zhì)量體系文件、ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)等。四、審核方法本次審核采取了抽樣調(diào)查的方法，正面收集客觀證據(jù)：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，詢問體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記錄；3、進(jìn)行現(xiàn)場審核，察看現(xiàn)場。五、內(nèi)審時(shí)間* ，年 *月*日 * 月 *六、內(nèi)審組組成組長：*組員:*七、內(nèi)部審核情況綜述（一）首次會(huì)議*年*月*日8:30-9:00，在公司會(huì)議室召開了內(nèi)部審

2、核的首次會(huì)議， 公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議， 會(huì)議由審核組組長主持，審核組組長向與會(huì)人員介紹了本次審核的 目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核計(jì)劃和審核方法等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了 審核的客觀性、公正性和風(fēng)險(xiǎn)性，同時(shí)確認(rèn)了末次會(huì)議的日期與時(shí) 間。（二）現(xiàn)場審核-_按照審核計(jì)劃，審核組分別對(duì)管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、 質(zhì)量管理科、供銷科進(jìn)行了為期2天的現(xiàn)場審核。現(xiàn)場審核中，審核員分別向公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人和重點(diǎn)崗位操作工采取現(xiàn)場 提問、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄等方式，收集審核證據(jù)，并做好 審核記錄。（三）審核發(fā)現(xiàn)*年*月*日，審核組對(duì)公司抽查所收集到的所有審核證據(jù)進(jìn)行了 逐

3、項(xiàng)內(nèi)部評(píng)審，并對(duì)每項(xiàng)的符合情況做出評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)審分析，審 核組未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。（四）末次會(huì)議年*月*日下午，在公司會(huì)議室召開了本次內(nèi)部審核的末次會(huì)議， 公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議， 會(huì)議由審核組組長主持，審核組組長向與會(huì)人員介紹了審核組的審 核意見。 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，不代表質(zhì)量工作完全到位，下一步各部 門對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)整改。八、內(nèi)審結(jié)論#1）經(jīng)過本次內(nèi)審，加深了員工對(duì) 2008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 手冊與程序文件的理解，也進(jìn)一步提高了內(nèi)審員審核水平與技巧。2）文件化質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效顯著，但仍存在一定問題，與標(biāo)準(zhǔn) 要求還有差距。公司的質(zhì)量管理體系中文件控制、記錄控制、人力 資源、生產(chǎn)過程控制、監(jiān)視和測量裝置的控制、與顧客有關(guān)的過程 等條款在運(yùn)行過程中尚需進(jìn)一步完善和改進(jìn)。3 ）公司按GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系達(dá)到符合性、有效性、適宜性的要求。公司的各項(xiàng)工作基本滿足GB/T