管理評審資料記錄

1、請各部門、人員準(zhǔn)備以下評審輸入:1內(nèi)審結(jié)果分析報告：由管理者代表提交；2、顧客滿意度測量分析報告：由國際業(yè)務(wù)部提交；3、2015年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告：由行政部提交；4、公司糾正措施、預(yù)防措施實施情況分析報告：由國內(nèi)業(yè)務(wù)部提交;5、公司方針、目標(biāo)適宜性分析報告：由管理者代表提交；6、法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報告由行政部提交；7、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告由國內(nèi)業(yè)務(wù)部提交；8、體系運行財務(wù)支出分析報告：由財務(wù)部提交；9、各部門若有改進建議，變更的需要在提交的分析報告中提出。以上輸入請在3月11日前以書面形式上交辦公室。管理評審信息輸入整理部門：行政部2016目錄1.內(nèi)部審核結(jié)果分析報告2顧客滿意

2、度分析報告3. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告4. 糾正措施、預(yù)防措施效果分析報告5. 管理方針、目標(biāo)適宜性分析報告6. 法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報告7. 關(guān)于如何提高公司管理體系運行質(zhì)量和效率的建議8. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告9. 管理體系運行財務(wù)支出分析報告內(nèi)部審核結(jié)果分析報告我公司針對2016年3月04日開出的丄項一般不符合，各部門認(rèn)真分析原因，舉一反三, 進行整改，各不合格項已經(jīng)整改完畢。我公司于2016年3月04日組織了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，本次審核按照內(nèi)部審核的控制 程序組織，首先組建了內(nèi)審組，在審核前組長編制了詳細(xì)的審核計劃，明確了審核目的、審核 準(zhǔn)則、審核范圍、審核方法以及具體的日程

3、安排和人員分工、審核的條款、要素、本次審核對 公司所有的部門、人員進行了審核，對涉及的所有活動、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的所有條款、要素進行了審 核。審核前內(nèi)審員按照分工編制了詳細(xì)的檢查表，明確了審核要點和方法?，F(xiàn)場審核過程中， 首先由組長主持召開了首次會議，內(nèi)審員嚴(yán)格、認(rèn)真，通過提問、查看資料、現(xiàn)場查看等方式 進行審核，并做好客觀記錄，各部門、人員都積極配合。本次審核共開出丄項一般不合格， 沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，針對以上問題，內(nèi)審組以不合格報告的形式提出，責(zé)任部門在審核 結(jié)束后認(rèn)真進行了原因分析，制定了糾正措施，并組織實施，內(nèi)審組組織了驗證，發(fā)現(xiàn)原因分 析到位，糾正措施制定合理，結(jié)果有效。內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)果

4、編制了內(nèi)審報告，并及時下發(fā) 到各部門、人員。經(jīng)過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系已經(jīng)基本建立并實 施、保持。提交部門：管理者代表日期：2016年3月9日顧客滿意度匯總分析報告我公司按照質(zhì)量管理體系的要求，在貫徹、實施過程中，始終堅持“以顧客為關(guān)注焦點”的思 想，并在質(zhì)量目標(biāo)分解中明確提出了顧客滿意率達(dá)到85%的要求，并且在今年編制了顧客滿意 度調(diào)查表，對部分用戶從質(zhì)量、服務(wù)、價格、交付進度等方面進行滿意度調(diào)查，統(tǒng)計分析可以 看出顧客都給與較高評價。調(diào)查過程中顧客沒有提出大的投訴和意見，提出了一些較好的建議, 對以后我們的生產(chǎn)提供了幫助。在銷售過程中，對顧客的建議、意見、提問也都及

5、時予以答復(fù)，得到顧客的好評。公司2015年度質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況分析報告項目質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)完成情況考核時間考核人公司總目標(biāo)1、一次檢驗平均合格率目標(biāo)值97%每季度）99.2% 98.7%99.1%2015 年 1、2、3季度甘璐2、客戶需求準(zhǔn)確把握率目標(biāo)值100%（每年）100.0%33、顧客滿意率目標(biāo)值85% （每年）94.6%3國內(nèi)業(yè)務(wù)部一次檢驗合格率平均為97%（每月）99.7% 99.8%100%12、1、2物流部發(fā)貨差錯率為 1%（每月）012、1、2技術(shù)部每年產(chǎn)品更新率20% （每年）3客戶需求準(zhǔn)確把握率100%每年）100.0%3國際業(yè)務(wù)部顧客滿意率85% （每年）94.6%3按期

6、交貨率95% （每年）100%r 3客戶需求準(zhǔn)確把握率100%（每年）100%3顧客抱怨及時處理率100%（每年）100%:3米購部供應(yīng)商評審?fù)瓿陕?00%（每年）100%3進貨出錯次數(shù)為0（每季）03行政部人員上崗培訓(xùn)完成率100%每年）100%3提交部門：國際業(yè)務(wù)部2016年3月9日糾正措施、預(yù)防措施實施效果糾正措施、預(yù)防措施作為我公司體系持續(xù)改進的一種方式，從貫徹標(biāo)準(zhǔn)一開始就比較重視， 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編寫了糾正措施/預(yù)防措施程序，并組織了培訓(xùn)，經(jīng)過 3年的運行，糾正措施、 預(yù)防措施的實施取得了一定的成績，在實施糾正措施方面，針對出現(xiàn)問題下達(dá)糾正措施，要求 責(zé)任部門認(rèn)真分析原因，針對原因采取

7、糾正措施，經(jīng)過驗證，在隨后的工作中未發(fā)現(xiàn)同類不合 格，糾正措施實施有效。針對運輸過程中易出現(xiàn)的質(zhì)量問題也要求責(zé)任部門采取預(yù)防措施，要 求責(zé)任部門分析原因，采取適宜的預(yù)防措施，下發(fā)到各部門，經(jīng)日常檢查發(fā)現(xiàn)，效果較好。通過日常檢查，發(fā)現(xiàn)在實施糾正措施、預(yù)防措施時易出現(xiàn)原因分析不到位，往往不能從主 觀方面找原因；再就是實施方面較少，很少針對日常檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施和 預(yù)防措施。這都是下一步需要改進的重點，同時也希望公司在適當(dāng)時候安排專題培訓(xùn)，以促進 公司體系的持續(xù)改進。提交部門：行政部公司管理方針、目標(biāo)適宜性分析報告發(fā)布了公司的管理方針、目標(biāo)。公司確定了“質(zhì)量第一 、規(guī)范管理、服務(wù)至上

8、、追求 卓越”的一體化管理方針。該方針中守法誠信、打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、持續(xù)改進等體現(xiàn)了以顧客 為關(guān)注焦點。該方針發(fā)布后，行政部組織了體系文件的培訓(xùn)，確保傳達(dá)到全體員工。經(jīng)過3 年多的運行，該方針已經(jīng)得到了基本的宣傳，并且方針的內(nèi)容滿足標(biāo)準(zhǔn)對方針提出 的內(nèi)容上的要求。公司針對質(zhì)量安全管理體系制定了目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)為：“一次檢驗平均合格率目標(biāo)值 97% （每季度），客戶需求準(zhǔn)確把握率目標(biāo)值 100% （每年），顧客滿意率達(dá)到 85%”該方面的目標(biāo)從我們質(zhì)量方面提出，符合本行業(yè)特色， 目標(biāo)值適宜，經(jīng)過各部門統(tǒng)計、考核，該目標(biāo)能夠達(dá)到、實現(xiàn)。經(jīng)過以上分析認(rèn)為，公司所指定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的目

9、標(biāo)既體現(xiàn)本 行業(yè)特點，又可為全面提升企業(yè)管理水平提供制度保證，在滿足標(biāo)準(zhǔn)的同時是適宜的。提交部門：管理者代表法律、法規(guī)遵循情況分析報告序號法律法規(guī)要求實施情況評價1.安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理，堅持安全第一，預(yù)防為對職工進仃了安全生產(chǎn)教冃和培訓(xùn)，制達(dá)標(biāo)法主的方針建立，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)早制度達(dá)標(biāo)并對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。為職工配備了必要勞動防護用品。為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品。2.消防法消防工作執(zhí)行“預(yù)防為主，消防結(jié)合”制疋了防火責(zé)任制度，確疋一名領(lǐng)導(dǎo)為達(dá)標(biāo)的方針，每個單位和個人都必須遵守消防火負(fù)責(zé)人，配備了相應(yīng)種類和數(shù)量的防法規(guī)，做好消防工

10、作。消防器材，設(shè)備和設(shè)施，定期保養(yǎng)，編制火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并自己組織火災(zāi)應(yīng)急演習(xí)，未發(fā)生火災(zāi)事故。3.節(jié)約能源用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，力卩對職工進行了節(jié)能教育和培訓(xùn)，合理使達(dá)標(biāo)法強節(jié)能管理，制定并組織實施本單位的用能源，節(jié)約用電，使用升空開關(guān)、節(jié)節(jié)能技術(shù)措施，降低能耗。能燈泡，杜絕浪費記錄。4.防暑降溫高溫作業(yè)和夏季露天作業(yè)應(yīng)有合理的勞針對夏季生產(chǎn)高溫狀況，目前，我公司達(dá)標(biāo)措施暫行動休息制度。對生產(chǎn)人員采取早晚工作，中午休息方辦法法，避免高溫作業(yè)下人員損傷。5.工傷保險用人單位應(yīng)當(dāng)按時繳納工傷保險費。截至目前公司均按時交納，同時為職工達(dá)標(biāo)條例辦理了人身意外及家庭財產(chǎn)保險。6.倉庫防火倉庫消

11、防安全必須貫徹“誰主管，誰負(fù)制疋了倉庫管理制度、防火預(yù)案。達(dá)標(biāo)安全管理責(zé)”的原則，倉庫保管員應(yīng)進行倉儲業(yè)規(guī)則務(wù)和消防知識培訓(xùn)。提交部門：行政部2016年3月9日關(guān)于如何提高公司管理體系運行質(zhì)量和效率的建議變化的外部客觀環(huán)境、健康安全，賦予企業(yè)全新的機遇與挑戰(zhàn)。獲取證書只是一個方面， 如何真正發(fā)揮公司綜合管理體系的作用，提高運行質(zhì)量和效率，是擺在我們面前的一個重要課 題。在此提出以下幾個方面的建議：1、思想認(rèn)識是先導(dǎo)明確認(rèn)證目的，實現(xiàn)由獲取證書驅(qū)動向強化管理驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。通過大量的教育使公司 全員認(rèn)識到市場競爭需要貫標(biāo)、強化管理需要貫標(biāo)、提高效益需要貫標(biāo)。2、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵貫標(biāo)的重點是落實管理職責(zé)

12、，尤其是各層次主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)。有些部門領(lǐng)導(dǎo)缺乏對體 系的管理，仍然認(rèn)為體系運行就是補做一些資料，沒有上升到一定的高度來對待，致使編 制文件、接受審核已成幾個人的事情，而自身卻游離于管理標(biāo)準(zhǔn)之外。領(lǐng)導(dǎo)不重視，勢必 減小貫標(biāo)力度，只有 20%的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮 80%的作用，才能真正提高體系運行質(zhì)量和效率。3、得力措施是基礎(chǔ)建立貫標(biāo)工作網(wǎng)絡(luò)體系，選取有實踐經(jīng)驗和具有一定理論基礎(chǔ)的高水平的內(nèi)審員，組 成內(nèi)審員隊伍。采取激勵機制，提高待遇，并通過強化培訓(xùn)、實踐參與等途徑持續(xù)提高內(nèi) 審員的素質(zhì)，為成功審核打好基礎(chǔ)。在內(nèi)審實施方面，同時采取定期和隨機內(nèi)審相結(jié)合的 方式，增加內(nèi)審頻次，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中出現(xiàn)的問題并

13、進行整改，使貫標(biāo)管理體系正常 運作起來。在物資資源方面，以項目為重點，有必要適當(dāng)?shù)卦黾右欢ǖ沫h(huán)境、健康安全方 面的投入，為體系正常運行提供必須的保障。其次，設(shè)立激勵與約束相結(jié)合的機制，強化獎懲力度，對認(rèn)證工作態(tài)度積極，貫標(biāo)考 試成績優(yōu)秀的個人進行表彰和獎勵；對貫標(biāo)工作滯后貫標(biāo)考試成績不合格的部門，獎勵用 經(jīng)濟手段和通報批評等方式促進其工作績效得體鎬。4、全員參與是前提一個企業(yè)存在的問題，絕不是一個產(chǎn)品和一個部門的問題，而是涉及到生產(chǎn)和管理各 部門的全員責(zé)任制的貫徹與執(zhí)行。因此，整體優(yōu)化、全員參與、上下聯(lián)動將成為改進的主 要方式。優(yōu)化的前提首先是培訓(xùn)，在抓好全員培訓(xùn)的前提下，進一步加強對主管部門

14、領(lǐng)導(dǎo) 的培訓(xùn)。同時，在不同階段，培訓(xùn)的目的和重點不同，效果也不同，每次學(xué)習(xí)都會有新的 理解。因此有必要重復(fù)教育。5、目標(biāo)設(shè)計是根本沒有目標(biāo)，在工作中容易迷失方向，抓不住主要矛盾。目標(biāo)管理是一種科學(xué)的優(yōu)秀的 管理模式。其要求在確定總體目標(biāo)的前提下，由各部門根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)，并 積極主動為各自的分目標(biāo)而奮斗，從而使組織的總目標(biāo)的以實現(xiàn)。針對公司的實際情況， 各職能部門及層次急需將公司目標(biāo)進行分解，對各自部門的管理目標(biāo)進行設(shè)計，確定各自 部門的切實可行、詳細(xì)的管理目標(biāo)，這些目標(biāo)的實現(xiàn)程度就是各部門年終工作的總結(jié)和來 年的奮斗方向，同時也是業(yè)績效果評價的一個重要依據(jù)。6、專業(yè)管理是保障體系各

15、個環(huán)節(jié)運轉(zhuǎn)不平衡，整個體系也不會正常運轉(zhuǎn)，本著“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”的原 則，夯實基礎(chǔ)，重點檢查專業(yè)管理是否到位，例如;原材料消耗是否體現(xiàn)節(jié)能降耗、顧客滿 意度檢測是否達(dá)標(biāo)、體系文件是否優(yōu)化以及重要文件是否按期評審、各項管理方案是否落 實、人才流失是否受控、培訓(xùn)需求是否充分、設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)是否符合要求、質(zhì)量 保證措施的落實情況、針對事故、事件是否采取有效地糾正與預(yù)防措施、是否以人為本， 均是今后專業(yè)管理和審核的重點?？傊龊蒙鲜隽蠓矫娴墓ぷ?，同時把握好體系運行的科學(xué)性、長期性、群眾性、 有效性，必然會使公司的體系整合更快、管理更高、發(fā)展更強。提交部門：管理者代表2016年3月9日產(chǎn)品質(zhì)量

16、分析報告經(jīng)過質(zhì)量檢查和內(nèi)審，總體認(rèn)為；我公司當(dāng)前的質(zhì)量狀況是好的，質(zhì)量處于受控狀態(tài)，產(chǎn) 品質(zhì)量穩(wěn)定，從質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及現(xiàn)場近期的檢查看，公司質(zhì)量處在上升趨勢。無重大質(zhì)量事故 及一般質(zhì)量事故，滿足公司的指標(biāo)、目標(biāo)要求。質(zhì)量管理工作是緊緊圍繞貫徹落實IS09001 2008質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展的。都制定了質(zhì)量目標(biāo), 并且層層分解，明確了質(zhì)量職責(zé)，管理程序規(guī)定具體。國內(nèi)業(yè)務(wù)部工程師的質(zhì)量把關(guān)起到了很 好的作用。經(jīng)過管理,許多質(zhì)量問題都消滅在萌芽之中。從檢查情況看,我公司產(chǎn)品實體質(zhì)量 明顯好于去年,工程質(zhì)量有很大提高。資料管理中,質(zhì)量保證資料及產(chǎn)品技術(shù)資料基本上做到 及時、準(zhǔn)確、齊全。目前,公司的生產(chǎn)質(zhì)量雖然處

17、于較穩(wěn)定的狀態(tài),但仍有一些亟待解決的問題。改進意見繼續(xù)貫徹落實GB/T2008-2008B準(zhǔn)，按管理手冊程序文件嚴(yán)格操作，建立健全 質(zhì)量管理體系并使之有效運行。要求各工程部必須將GB/T2008-2008標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實下去，做到以下幾點： 落實質(zhì)量責(zé)任制 抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，加強質(zhì)量信息反饋，完善各種記錄，提高管理水平。進一步加強質(zhì)量考核工作公司將繼續(xù)通過質(zhì)量檢查、質(zhì)量信息反饋、用戶意見等，對各供應(yīng)商的各類產(chǎn)品進行考核。 對造成嚴(yán)重質(zhì)量問題的人給予處罰。提交部門：國內(nèi)業(yè)務(wù)部 2016年3月9日管理體系運行財務(wù)支出報告我公司自 2013年 1 月貫徹質(zhì)量管理體系以來，在財務(wù)方面做了大量的工作，同時為了體

18、 系的運行也做了一定的投資，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、培訓(xùn)方面公司為了本次質(zhì)量認(rèn)證聘請咨詢公司培訓(xùn)老師培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審員等，共支出 1 萬多元。2、應(yīng)急物資配備3、能源節(jié)約改善方面辦公室對照明進行了規(guī)定；對空調(diào)進行了規(guī)定；紙張雙面使用；進行了節(jié)約能源的宣傳； 購置分類垃圾筐4、購置了安全帽、安全帶、救生衣等，共花費 1 萬元提交部門：財務(wù)部 2016年3月9日2016年管理評審會議記錄整理部門：行政部2016年3月2016年管理評審會議記錄時間：2016年 3月11日地點：會議室主持人：總經(jīng)理參加人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性。會議記錄：1、先

19、由管理者代表介紹了本次評審的目的和程序：目的是評審公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性。程序是：先由管理者代表提出一項議題（按5.6.2要求），責(zé)任部門匯報實施情況，參加人 員一起討論，評審該項議題，總經(jīng)理總結(jié)。2、評審內(nèi)部審核結(jié)果：（1）行政部匯報審核情況：我公司于2016年3月進行了內(nèi)審，審核了所有的 部門、人員、活動。此次審核按照內(nèi)部審核控制程序進行，編制了審核計劃，審 核員認(rèn)真、公正（通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了一些問題）本次審核共開出1項一般不合格，未發(fā) 現(xiàn)嚴(yán)重不合格。各部門及時采取了糾正措施，內(nèi)審組做好了驗證，此次內(nèi)審效果較好， 為公司的質(zhì)量管理體系運行起到了促進作用。（2）國內(nèi)業(yè)務(wù)部發(fā)言：

20、通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，大家對管理體系理解還存在一定的差 距。（3）管理者代表發(fā)言：對內(nèi)審效果給予了肯定，要求內(nèi)審組要多學(xué)習(xí)審核技 巧，提高專業(yè)水平。（4）總經(jīng)理發(fā)言：通過內(nèi)部審核，我們要看到體系存在的不足。要認(rèn)真整改、 學(xué)習(xí)，確保糾正措施有效，不能再發(fā)生同類不符合。3、評審顧客反饋：（1）國際業(yè)務(wù)部匯報顧客滿意度分析報告和對顧客反饋信息的處理情況：對 顧客從各個方面（如質(zhì)量、服務(wù)等方面）進行回訪調(diào)查，在對用戶回訪、溝通過程中， 顧客都給予了較高的評價。去年至今未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故。（2）管理者代表發(fā)言：在進行滿意度分析時可以考慮顧客的投訴，作為滿意 度數(shù)值的一部分。（3）總經(jīng)理發(fā)言：除了做好滿意度測量，及時解決顧客提出的問題之外，還 要求公司全體員工都要樹立以“顧客為關(guān)注焦點”的理念。并要全面識別顧客過去、 現(xiàn)