醫(yī)保零售藥店管理制度匯編版

1、XXXX大藥房醫(yī)療保險制度目錄1、醫(yī)保工作崗位責(zé)任治理制度22、醫(yī)保效勞治理制度43、醫(yī)保退費(fèi)治理制度64、藥師責(zé)任治理制度75、藥品購進(jìn)銷售治理制度96、藥品儲存治理制度117、醫(yī)保處方治理制度13&藥品價格治理制度149、財務(wù)治理制度150、醫(yī)保刷卡治理制度181、質(zhì)量信息及計算機(jī)治理制度202、定點(diǎn)藥店醫(yī)保刷卡操作流程213、醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店檢查考核表 附件1-31一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險治理制度1、目的：為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和增強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店根底業(yè)務(wù)工作,嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險各項(xiàng)規(guī)定制度,xx 一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生,特制定藥店醫(yī)保 工作崗位相關(guān)人員 責(zé)任制度.2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保

2、定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、責(zé)任：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員1 / 194、內(nèi)容: 4. 1?醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任：.建立健全xx治理負(fù)責(zé)人、店長、藥師、物價收費(fèi)員、計算機(jī)信息治理員等人員組成的治理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保效勞質(zhì)量考核小組.負(fù)責(zé)建立醫(yī)保效勞治理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系.制定與醫(yī)療保險有關(guān)的治理舉措和考核方法,建立健全藥品治理制度禾財務(wù)治理制度,建立藥品電腦進(jìn)銷存治理系統(tǒng),藥品帳目和財務(wù)帳目建全、清 楚,有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保 藥品的維護(hù)和治理.4. 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé).4. 3.藥店店長為本門店醫(yī)保責(zé)任人責(zé)任：負(fù)責(zé)對本門店的藥品平安、配藥行 為、處 方藥品治理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)效勞等方面

3、進(jìn)行監(jiān)督治理.認(rèn)真執(zhí)行勞動保證、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定,按時與區(qū)社會保險基金治理中央簽定醫(yī)療保險定點(diǎn)效勞協(xié)議,嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和效勞.標(biāo)準(zhǔn)配藥行為,認(rèn)真核對醫(yī)療保險證、卡、病歷,xx冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定,不超量、違規(guī)配藥.嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥治理規(guī)定,處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售,并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥禾銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷售.?企業(yè)應(yīng)該增強(qiáng)治理、優(yōu)化效勞,以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn),盡量提供有適2合用法的小包裝藥品,同時提供 24小時配藥銷售效勞.收費(fèi)員持證xx,標(biāo)

4、準(zhǔn)電腦操作,根據(jù)接收、上傳各類信息數(shù)據(jù),保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時準(zhǔn)確.本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守XX,不得以醫(yī)療保險定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不 得以現(xiàn)2 / 19 金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促銷活動.?嚴(yán)格遵守藥品治理規(guī)定,不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作,XX搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為.增強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳、解釋,設(shè)置 醫(yī)療保險XX ,公布舉報獎勵方法和 監(jiān)督電 話,公示誠信效勞XX;正確及時處理參保病人的投訴,做好藥學(xué)效勞工作.3二、藥學(xué)效勞治理制度1、目的：為標(biāo)準(zhǔn)參保人員配購藥品,提倡 XX效勞,特制定本制度.2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、責(zé)任：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗

5、位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1?門店應(yīng)增強(qiáng)治理,優(yōu)化效勞,做好根本用藥目錄缺藥登記,以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn).4. 2?門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有效勞 ,提供24小時售藥服務(wù).4. 3.門店在顯著懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌.4. 4?營業(yè)員在崗時穿著整潔,統(tǒng)一著裝,佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱、工 作崗位 等內(nèi)容的效勞卡XX.微笑XX、站立效勞.4. 5.營業(yè)場所應(yīng)掛牌明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌.4.6.營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺,藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師治療的建議,并說明用藥的考前須知.4. 7.門店應(yīng)在藥品標(biāo)價簽上蓋上醫(yī)保 甲類和乙類的標(biāo)識,方便參保人員

6、購藥.3 / 194. 8?店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價,貨真價實(shí),讓 xx明明白白消費(fèi).4. 9.銷售藥品時應(yīng)向xx提供銷售憑證,內(nèi)定應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠 商、數(shù) 量、價格、規(guī)格等.4. 10.發(fā)藥時核對姓名、藥名、數(shù)量、講請用法用量.4.11.參保人員購置醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時,藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作,推薦使用同效低價藥品.4. 12.建立醫(yī)保配藥記錄登記本,登記配藥日期、單位、xx姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等.4. 13.要講究職業(yè)道德,介紹藥品應(yīng)該對癥下藥,實(shí)事求是,不得以夸大、欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣,藥品銷售過程中,營業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性能、用 途、用法4用

7、量、禁忌癥和考前須知等.不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費(fèi)者,損害消費(fèi) 者的利XX.4. 14 .增強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳、解釋,公布監(jiān)督 ,公示誠信效勞承諾,正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴.4. 15.嚴(yán)格遵守藥品治理規(guī)定,不出售假冒、偽劣.過期、失效藥品,嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)保規(guī)定操作,xx不標(biāo)準(zhǔn)的配藥行為.4. 16.需熱情接待來查詢和投訴的xx ,并做好記錄.5三、醫(yī)保退費(fèi)治理制度4 / 191、目的：重視退費(fèi)治理,為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞,預(yù)防本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失,使本店經(jīng)營活動合法、有序、標(biāo)準(zhǔn)地運(yùn)行2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店3、責(zé)任：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1?及時發(fā)現(xiàn)計算機(jī)程

8、序的缺陷,預(yù)防醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷,為自己 或他人 從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄.對計算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限,限制 收費(fèi)人員退款行 為.經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種,假設(shè)無質(zhì)量問題一律不予退換,具體根據(jù)?藥品質(zhì)量管理制度?中藥品退貨治理制度執(zhí)行；但凡有退費(fèi)的必須憑本店的銷售憑證,按退貨流程治理制度進(jìn)行,預(yù)防利 用退費(fèi)手 法來進(jìn)行不正當(dāng)活動,減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失.4. 3如需有退費(fèi)的實(shí)行店長負(fù)責(zé)制,層層把關(guān),簽字確認(rèn),并把退費(fèi)相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳?4. 4增強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳,細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作責(zé)任.4. 5.企業(yè)優(yōu)化治理,相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通,保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)

9、化治理.明確崗位分工和責(zé)任權(quán)限,保證退費(fèi)審批與門店退費(fèi)審核.4. 6.優(yōu)化退費(fèi)程序和流程,方便xx退費(fèi),對各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退費(fèi)理 由,質(zhì)量 負(fù)責(zé)人和店長要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作.4. 7.增強(qiáng)票據(jù)治理,票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據(jù),堵 塞財務(wù) 漏洞,不斷提升財務(wù)治理職能；財務(wù)負(fù)責(zé)人對票據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核 銷、遺失處理、 稽查、歸檔治理,票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性.4. 8.本企業(yè)總經(jīng)理禾質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查.四、藥師責(zé)任治理制度5 / 191、目的：標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作,發(fā)揮藥師的作用,推進(jìn)藥學(xué)效勞,指導(dǎo)合理用藥.2、適用范圍：適用于醫(yī)

10、保定點(diǎn)門店藥學(xué)效勞人員3、責(zé)任：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師4、內(nèi)容：4. 1?執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證實(shí)必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置.4. 2.執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職 稱等內(nèi) 容的胸卡.4. 3?執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量治理,熟悉藥品知識,掌握最新藥品信息.4. 4.處方的 審核處方時嚴(yán)格根據(jù)四查十對：四查分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理： 十對是在查處方的時候要對性別、年齡；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時候要對臨床診斷.審核處方的時限性,對過期的處方要說明情況和解釋.對有

11、問題的處方,不得擅自更改,需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字前方可調(diào)配.向參保人員提供處方藥品外配效勞時,藥師應(yīng)當(dāng)做好對處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢效勞等工作,對審核不標(biāo)準(zhǔn)的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配.處方應(yīng)當(dāng)收集、保存,對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效2年.對特殊藥品處方的保存是超過有效 3年.4. 5.非處方藥的銷售：.向參保人員提供非處方的藥品自購效勞時,藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購置和使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行用藥指導(dǎo).6 / 19.對參保人員購置非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)效勞.對參保人員購置非處方藥不屬于醫(yī)保 xx的要解釋清楚,嚴(yán)禁介紹保健食 品類、非 藥品類商品給參保人員消費(fèi).

12、4.6.遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德,標(biāo)準(zhǔn)治理和經(jīng)營.8五、藥品質(zhì)量治理制度1、目的：為增強(qiáng)藥品購進(jìn)、保存、銷售質(zhì)量治理,保證合法經(jīng)營,保證藥品質(zhì)量安全制定本制度2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門店3、責(zé)任：門店各崗位人員4、內(nèi)容：4.1. n店根據(jù)?xx根本醫(yī)療保P方法?xx根本醫(yī)療保證條例?等相關(guān)規(guī) 定,配 備好國家根本藥物和省增補(bǔ)非根本藥物品種,滿足參保人員醫(yī)保根本用藥要求.4. 2.藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、省自治區(qū)、市、縣 區(qū) 食品藥品監(jiān)督治理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來；根據(jù)?藥品管 理法?藥品流 通治理?xiàng)l例?藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)?等相關(guān)規(guī)定對供貨企 業(yè)擇優(yōu)采購

13、,由批發(fā)企業(yè) 配送XX o.根據(jù)企業(yè)GSP?質(zhì)量治理體系文件?要求對供貨企業(yè)做好首營審批禾首營藥品品種的審批,并做好記錄保存.43藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)：核對隨貨同行單票與采 購訂單的 一致性,隨貨同行單票核對藥品實(shí)物；隨貨同行單票中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容,與藥品實(shí)物不符的,應(yīng)當(dāng)拒收.4. 4.藥品的驗(yàn)收：對醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查藥品內(nèi)外包7 / 19 裝、標(biāo)簽、說明書、標(biāo)識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 封簽的應(yīng)檢查封 簽的完好程度.破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及 零貨、拼箱的,應(yīng)當(dāng)開箱 檢查至最小

14、包裝；銷售退回藥品必須核實(shí)確為本企業(yè) 銷售的藥品方可驗(yàn)收入庫.驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時入庫或者上架 XX o,驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時完成電腦入庫操作,做好準(zhǔn)確無誤.驗(yàn)收合格的有實(shí)施電子監(jiān)管碼的藥品時要及時掃碼上傳.94. 5?藥品的保管：門店保管員xx員應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收合格藥品的質(zhì)量特性 和儲存要求把藥品xx入相應(yīng)的xx房和廚柜；常溫xx10-30 C , xxxxv20 C,冷xx2- 8C,濕度：35-75% .藥品根據(jù)要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等舉措.藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放,中藥材和中藥飲片分庫存放.?門店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的驗(yàn)收區(qū)黃色、合格藥品區(qū)綠色、不合格

15、 藥品區(qū) 紅色；存放藥品區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品、保健食 品區(qū)、非藥品區(qū) 等標(biāo)小03- 6.藥品的養(yǎng)護(hù)：門店養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)?質(zhì)量治理體系文件?藥品養(yǎng)護(hù)管理制度規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護(hù)舉措、衛(wèi)生環(huán) 境.養(yǎng)護(hù)員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報給門店店長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并做好養(yǎng)護(hù)記錄.4. 7.藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字,嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定.參保人員購藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單 位、數(shù)量、 單價、金額等內(nèi)容,以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系 、收費(fèi) 員、流水序號等內(nèi)容.8 / 1910 六、儲存藥品

16、盤點(diǎn)治理制度1、目的：為增強(qiáng)庫存藥品的治理,明確相關(guān)人員的保管責(zé)任,預(yù)防企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失,保證庫存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點(diǎn)治理.3、責(zé)任：門店各崗位醫(yī)保治理人員4、內(nèi)容：4.1. 盤點(diǎn)對象及范圍：盤點(diǎn)對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍：正常合格的藥品、未報損的不合格藥品.藥品盤點(diǎn)檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫存藥品的實(shí)際數(shù)量,做到賬、貨相符通過盤點(diǎn)要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因,事故損壞有報告,調(diào)整有根據(jù),保證庫存和門店藥品的準(zhǔn)確.4. 2.盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容：.檢查藥品實(shí)存量與賬

17、上的數(shù)字是否相符, XX藥品盈虧的原因,查計算機(jī).?重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對儲存保管的專門治理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)盤點(diǎn)法進(jìn)行定期清查.在每月最后一個工作日,由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行盤點(diǎn)清查；盤點(diǎn)前在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格,打印出?盤 點(diǎn)表?,在盤點(diǎn)時對照實(shí)物 進(jìn)行清查盤點(diǎn),主要用以及時掌握專門治理藥品的 變動情況,預(yù)防并及時發(fā)現(xiàn)過失,盤 點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù) 責(zé)人分別簽字確認(rèn).定期盤點(diǎn)法：在每年年底時,或者進(jìn)行認(rèn)證、評審前對庫存藥品進(jìn)行全面的核查和盤點(diǎn).為了減少盤點(diǎn)中的混亂和疏漏,使盤點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字,需停止銷售,藥品不再出入庫.因此要求在定期盤點(diǎn)工作

18、開始之前,對計算機(jī)系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理,作好充分的準(zhǔn)備,以保證盤點(diǎn)的順利進(jìn) 行.9 / 194. 3.盤點(diǎn)完成后,發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找過失原因,并填與在備注中,過失原因有以下幾種情況：1數(shù)量不符,2破損僅指破損不可銷售的 商品,113批號不符銷售時銷售錯批號,4規(guī)格不符,5生產(chǎn)企業(yè)不 符,6其他；盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn),交于門店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對抽查確認(rèn).12七、醫(yī)保處方治理制度1、目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方治理,特制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品治理3、責(zé)任：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4. 1?外配處方必須是xx定點(diǎn)醫(yī)

19、療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方.4. 2.醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診處方自開具 xx 3日有效.4. 3?醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效.4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)保卡號應(yīng)當(dāng)與社會保證卡上的一致.4. 5.處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求.處方書寫標(biāo)準(zhǔn),明確臨床診斷、開具日期等.處方上藥品名稱通用名、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準(zhǔn)確規(guī)范.處方用藥與臨床診斷要xx性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象.處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等.10 /.每張?zhí)幏轿魉幭?至5個品種；中成藥限1至3個品種.每張?zhí)幏街兴幨窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?不得有單味中藥品種.4. 6.門診西藥、中成藥處

20、方限7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限 15日用 量.4. 7.醫(yī)保處方不得隨意涂改,如有更改,須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單.4. 8.處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名xx后,處方根據(jù)?藥品 質(zhì)量管 理體系文件?處方藥銷售治理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登記,調(diào)配完 后,調(diào)配人員營 業(yè)員應(yīng)在處方上簽名XX.4.9.門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管,并做好處方藥品銷售記錄,保證處方的可追溯性.4. 10.凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改,以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回,拒絕銷售.處方按規(guī)定保存2年,以備核查.13八、藥品價格治理制度1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門店能嚴(yán)格執(zhí)行國家和

21、本市物價治理部門規(guī)定的藥品價格政策.2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理3、責(zé)任：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長4、內(nèi)容：4.1.門店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價格政策禾規(guī)定,及時收集藥品價格信息動O4. 2.門店銷售藥品要明碼標(biāo)價,標(biāo)價簽寫名：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單 位、產(chǎn) 地、銷售單價等相關(guān)信息,并做到一物一標(biāo)價簽.11 /4. 3.對有價格監(jiān)測的商品,必須認(rèn)真、及時、如實(shí)地向物價部門上報各項(xiàng)價格資料.4. 4.如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價簽上印上甲類醫(yī)保和乙類醫(yī)保4. 5.在提供外配處方效勞時,應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格以便參保人員核對.4. 6.門店醫(yī)保藥品價風(fēng)格定價時要實(shí)事求是

22、,不得虛商定價.4. 7.門店在醒目位置公布價格投訴 ,接待消費(fèi)者監(jiān)督.14九、財務(wù)票據(jù)及費(fèi)用結(jié)算治理制度1、目的：為建立健全財務(wù)治理帳目,保證參保人員及門店與醫(yī)保中央的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理3、責(zé)任：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)治理員4、內(nèi)容：4. 1?財務(wù)票據(jù)治理：.收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起點(diǎn)號、數(shù)量、名稱等內(nèi)容.根據(jù)gsp要求,門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品 應(yīng)打印銷 后退回電腦小票保存?zhèn)洳?認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作,門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情 況和票據(jù) 所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查

23、.對發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況,票據(jù)治理員要審查、核對,保證收 款的正確 性.財務(wù)治理員負(fù)責(zé)醫(yī)保中央醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作,并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料.12 /?做好季度盤點(diǎn),盤點(diǎn)應(yīng)及時做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理,向總經(jīng)理提出整改等建設(shè)性意見.?門店做好財務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管一,每月初對上月的銷售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保存.?門店按規(guī)定做好財務(wù)核算、按月編制會計報表、會計憑證、帳冊.4. 2?費(fèi)用結(jié)算治理：.參保人員配購藥品,按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算,醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品,自付款局部以現(xiàn)金方式支付.參保人員醫(yī)保賬戶資金缺乏局部以現(xiàn)金方式支付.?門店對外配

24、處方藥施行專門治理、單獨(dú)建賬,所有醫(yī)保費(fèi)用支付的藥品必15須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品與醫(yī)保結(jié)算碼一致.?門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根本醫(yī)療保險用藥效勞的治理,協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應(yīng)的日清帳、月對帳治理工作.醫(yī)保中央對門店劃扣的資金根據(jù)?xx根本醫(yī)療保險醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算治理暫行方法? 的規(guī)定,通過與醫(yī)保中央對帳,每月定期向區(qū)醫(yī)保中央申請結(jié)算上月的 醫(yī)保費(fèi)用,并提 供帳目清單.假設(shè)電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即與醫(yī)保計算機(jī)系統(tǒng)治理中央和網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系,及時處理相關(guān)問題.4. 3?門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾,并組織人員學(xué)習(xí).44按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān) gsp質(zhì)量臺賬.4

25、. 5.醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財務(wù)規(guī)定年限保存,并裝訂成冊,保存2年備查.13 /4. 6.存貨治理: .加快存貨xx,減少資金占用,預(yù)防近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生.財務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好存貨進(jìn)銷存的記賬工作,監(jiān)督檢查存貨的錄入,每月結(jié)賬前,結(jié)賬后 2個工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對計算機(jī)系統(tǒng)本錢進(jìn) 行核查, 對于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請調(diào)整.要根據(jù)企業(yè)的盤點(diǎn)制度進(jìn)行盤點(diǎn),并提交盤點(diǎn)報告和處理方案.除近失效期滯銷藥品根據(jù)公司相關(guān)制度處理外,對超過 90天的滯銷藥品須隨同盤點(diǎn)報告一并提交,發(fā)生的超過90天的滯銷藥品從藥品治理部門當(dāng)期的業(yè)績中扣除,直至銷售為止.4. 7.采購付款治理：.適度限制應(yīng)付賬款規(guī)模,

26、最大化利用應(yīng)付賬款資金.財務(wù)治理員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好付款的記賬工作.嚴(yán)格審核采購付款資金,重點(diǎn)關(guān)注付款的方案性、款期、收益性是否存在折扣、風(fēng)險性供貨、代理權(quán)的問題、合理性庫存是否能支撐銷售,同時也要結(jié)合公司的資金形勢,權(quán)衡利弊.承付供貨單位貨款時應(yīng)核實(shí)發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單票與入庫信息是否一致,針對專 門治理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承XX,只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款.定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票.164. 8?財務(wù)治理員根據(jù)國家會計制度,正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,建立健全原始憑證和記帳憑證.4. 9.審核門店日常和醫(yī)保中央收據(jù)、發(fā)票和支票.收據(jù)

27、和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn),是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開據(jù)是否正確,是 否及時入賬,登計 簿的記錄是否xx等.14 /4. 10.審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬.日報的編制是否正確,與現(xiàn)金賬 和庫存現(xiàn) 金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等.4. 11.正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況,根據(jù)每月的賬簿和報表,對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,制定出適合本企業(yè)的本錢限制方案,實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手.4. 12.每月稅務(wù)報稅,繳稅工作和工商年檢工作.4. 13.醫(yī)保中央結(jié)算支付經(jīng)對公賬戶轉(zhuǎn)帳.4. 14.所有票據(jù)保存2年備查.17十、醫(yī)保刷

28、卡操作治理制度1. 目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保刷卡人員行為,保證醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展,制 定本制 度.2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理3、責(zé)任：總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)治理員4、內(nèi)容：2. 1.醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購效勞,必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)T核價T賬戶劃扣T開票T配藥T復(fù)核T資料記錄f保存?zhèn)洳?核驗(yàn)?社會保證卡?和外配處方,發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的,應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險中央聯(lián)系.核驗(yàn)?社會保證卡?上姓名與持卡人是否一致.根據(jù)規(guī)定一個人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次,總金額不得超過300元.根據(jù)規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金.15 /.凡參保人員持卡購藥

29、消費(fèi)時,醫(yī)?？▋?nèi)金額缺乏的應(yīng)現(xiàn)金支付.店營業(yè)員不符合.嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購置日常生活用品或與藥品無關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門 向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外的商品.4. 2.根據(jù)醫(yī)保治理有關(guān)規(guī)定,逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn),凡 規(guī)定報銷的,不予配藥和刷卡.4. 3.嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策,準(zhǔn)確核價.16 /.本市根本醫(yī)療保險參保人員使用?藥品目錄?中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用,按相關(guān)規(guī)定支付.提供處方外配效勞時,應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格,如外配處方的藥品是通用名時,應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價格的同種通用名藥品.對符合本市根本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的,門店應(yīng)當(dāng)使用?社會保證卡?刷卡.18?藥品目錄?中支付 一欄為甲類的,在藥品名前后打印 甲字樣,支付 一欄為 乙類的,在藥品前后打印 乙字樣.必須提供所購藥品品種的明細(xì)藥品名稱和價格,賬戶劃扣前金