辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

1、辦 公 室 廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 及 防 控 措 施序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1辦公室公務(wù)接待未按本單位制定的制度，擅自擴(kuò)大招待范 圍、招待標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)冒 領(lǐng)為個(gè)人或他人牟取 利益。V1、制定并公開公務(wù)接待制度2、定期公開公務(wù)接待情況2會(huì)議會(huì)務(wù)會(huì)務(wù)辦會(huì)時(shí)，未按本單 位制定的制度，超財(cái)政 局規(guī)定的食宿等會(huì)議 標(biāo)準(zhǔn)，或借辦會(huì)為個(gè)人 或他人牟取利益。V1、制定并公開會(huì)議制度2、嚴(yán)格審批各類會(huì)議3、嚴(yán)格審查會(huì)議支出3辦公用品購買違反辦公用品購置的規(guī)定，借機(jī)為個(gè)人或他人謀取利益。V1、擬購辦公用品按需報(bào)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo) 審核。2、購置物品一律造 冊登記分發(fā)，嚴(yán)格管 理。3、嚴(yán)格執(zhí)行政府采

2、購制度。4印章使用違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印V1、制定并公開印章序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)章，為委托人謀利或變使用制度相謀利。2、嚴(yán)格履行蓋章審批手續(xù)3、反饋調(diào)查處理結(jié)果違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，1、制定并完善檔案給單位帶來不利影響和保密管理制度檔案管理的；或未按規(guī)定保管文5和保密工檔資料，導(dǎo)致資料丟V2、嚴(yán)格履行檔案借作失、損毀；或未按規(guī)定閱手續(xù)保管涉密文件，導(dǎo)致泄3、嚴(yán)格責(zé)任追究密。1、制定并完善車輛違反車輛管理規(guī)定，公管理制度車輛車私用，違規(guī)借車給他6人使用，或因違反交通V2、嚴(yán)格執(zhí)行車輛使辦使用法規(guī)造成重大責(zé)任事用審批及備案公故。3、嚴(yán)

3、格責(zé)任追究室1.到政府采購違反制度利用車輛修指定單位修理車輛7車輛修理理的機(jī)會(huì)為個(gè)人或他V人謀取利益2.大件修理實(shí)行多方詢價(jià)談判后序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)報(bào)批。81、民主推薦不報(bào)告真實(shí)情況2、民主測評(píng)作假，失真1、公開程序和信息干部選拔3、干部考察失察，作2、嚴(yán)格執(zhí)行干部選9任用假V拔任用條例規(guī)定4、私自泄露推薦、考3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督察、討論等有關(guān)情況；5、營私舞弊，暗箱操作1、資格審查失察或作1、公開程序和信息10人員招錄假V2、嚴(yán)格招錄程序2、面試時(shí)作弊3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督1、采用民主程序評(píng)優(yōu)評(píng)先1、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)2、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)11及獎(jiǎng)懲2、不采取民主方式V3、公開程序4、公

4、示結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)類別序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1、降低標(biāo)準(zhǔn)收黨費(fèi)12辦黨費(fèi)管理2、不符合規(guī)定使用黨V按規(guī)定執(zhí)行并公開費(fèi)公1.審批不符合條件的室黨員嚴(yán)格執(zhí)行程序和標(biāo)13黨員發(fā)展2.審批不符合程序的V準(zhǔn)，公示黨員減排污1.審批辦理不符合辦排許可證條件的企業(yè)的排污嚴(yán)格辦證條件并按14許可證。V要求核發(fā)排污許可辦證核2.核發(fā)排污許可總量總量發(fā)新增主要核定無環(huán)境容量區(qū)域嚴(yán)格按照審核程序15污染物總的建設(shè)項(xiàng)目主要污染V及要求核定量核定物新增總量1.對(duì)不符合條件的許1、公開申請?jiān)S可需可申請予以受理。提供的材料清單審建設(shè)項(xiàng)目2.對(duì)違反國家規(guī)定的2、公開監(jiān)督電話16批環(huán)境影響項(xiàng)目予以通過審查。V科評(píng)價(jià)

5、審批3、反饋調(diào)查處理結(jié)3.對(duì)違反國家規(guī)定的果項(xiàng)目予以通過審批。4.自覺遵守國家法序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)4、利用審批機(jī)會(huì)謀取私利。律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。17建筑施工夜間作業(yè)許可證對(duì)不符合條件的許可申請予以受理。V1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果18危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單1 .對(duì)不符合條件的危廢轉(zhuǎn)移受理2 .違反規(guī)定審核通過V1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果19固體廢物和輻射管理科危險(xiǎn)廢物許可證受理對(duì)不符合條件的許可申請予以受理V1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果20輻射

6、安全許可對(duì)符合許可條件的，不予受理V1 .在網(wǎng)站公開許可條件及資料清單。2 .書面一次性告知序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)不予受理的理由。3 .定期向省環(huán)保廳報(bào)告辦證結(jié)果。4 .公開監(jiān)督電話。21輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請V1 .嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律。2 .加強(qiáng)組織監(jiān)督。22污染治理環(huán)保設(shè)施拆除、閑置受理對(duì)不符合條件的許可申請予以受理V1、公開申請?jiān)S可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調(diào)查處理結(jié)果23污管科上市公司環(huán)境保護(hù)核查審批1 .對(duì)不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī) 的，給予通過核查。2 .借機(jī)謀取私利。V1 .嚴(yán)格按照要 求進(jìn)行審查。2 .加強(qiáng)

7、廉潔自 律3 .接受監(jiān)督24污染源限期治理1 .不嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理和審核。2 .借機(jī)謀取私利。V1 .嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦事2 .加強(qiáng)廉潔自序號(hào)科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)律1.嚴(yán)格安裝有關(guān)文1.受理申報(bào)把關(guān)不嚴(yán)，件規(guī)定和程序辦事。環(huán)境污染申報(bào)不實(shí)，弄虛作假。2.自覺遵守法律法25整治專項(xiàng)V資金申請2.在項(xiàng)目申報(bào)、安排規(guī)和廉潔自律規(guī)定。中，謀取私利。3、落實(shí)公開制度，接受群眾監(jiān)督。1.對(duì)不符合條件的單1.公開監(jiān)督電話農(nóng)村生態(tài)位予以驗(yàn)收26創(chuàng)建申報(bào)V2.自覺遵守國家法驗(yàn)收2.利用驗(yàn)收機(jī)會(huì)謀取律法規(guī)和廉潔自律生態(tài)辦私利。規(guī)定。綠色學(xué)校、綠色社區(qū)1、不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)1、公開程序和信

8、息27上報(bào)或?qū)?、不符合程序?qū)徟鶹2、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督批違反環(huán)境執(zhí)法自由裁1、制定并完善行政量權(quán)相關(guān)規(guī)定，故意打執(zhí)法四制。擊或包庇當(dāng)事人，或在28法制科行政處罰行政處罰時(shí)收受或者V2、細(xì)化、規(guī)范行政自由裁量權(quán)。索取當(dāng)事人的財(cái)物，謀取不正當(dāng)利益。3、嚴(yán)格責(zé)任追究。監(jiān)測站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1竣工驗(yàn)收對(duì)符合條件的許可申請不受理V1 .公開申請材料清單。2 .書面告知不受理的理由。3 .反饋調(diào)查處理結(jié)果。驗(yàn)收方案、經(jīng)費(fèi)不合理V1 .嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2 .嚴(yán)禁項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參 與被驗(yàn)收方的宴請。3 .嚴(yán)禁收受被驗(yàn)收方 禮物。?2污染源監(jiān)督性監(jiān)測排污申報(bào)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)不

9、合理V1、嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2、嚴(yán)禁參與被監(jiān)測方 的宴請。3、嚴(yán)禁收受被監(jiān)測方 禮物。3采購在采購過程中，有可能因人情關(guān)系或?yàn)橹\私利出現(xiàn)對(duì)所購商品把關(guān)不嚴(yán)或收受他人吃請、禮品V1 .不斷加強(qiáng)反腐倡廉 教育，做到警鐘長鳴， 強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2 .嚴(yán)格按照站質(zhì)量手 冊和程序文件的 規(guī)定開展采購工作；3.嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度4財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理中有可能出現(xiàn)不遵守相關(guān)制度，造成財(cái)務(wù)審計(jì)出現(xiàn)問題V1 .不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴， 強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2 .嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理使用資金；3 .自覺接受審計(jì)部門 和站內(nèi)全體干職的監(jiān)督5應(yīng)急處置在環(huán)境污染事故應(yīng)急處置中有可能應(yīng)急反映不及時(shí)V1.加強(qiáng)

10、思想道德教育，提高對(duì)應(yīng)急工作重要性認(rèn)識(shí)；2、嚴(yán)格遵守站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度；3.不定期開展應(yīng)急演練工作，提高職工應(yīng)急處置能力6向社會(huì) 公布環(huán) 境監(jiān)測 數(shù)據(jù)和 資料的審批未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，擅自向社會(huì)公布數(shù)據(jù)和資料；將未經(jīng)正式審批的監(jiān)測數(shù)據(jù)用作他用V1 .不斷加強(qiáng)反腐倡廉 教育，做到警鐘長鳴， 強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2 .嚴(yán)格按規(guī)定程序向 社會(huì)公布環(huán)境監(jiān)測數(shù) 據(jù)和資料.序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)7環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測環(huán)節(jié)環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測工作失誤V1 .不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警 鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2 .室主任按公開承諾排除和抵制 來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性

11、、真實(shí)性、獨(dú)立性；3 .自動(dòng)化室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊和程序文件開展自動(dòng)化監(jiān)測工 作；自動(dòng)化監(jiān)測工作人員須兩人或 兩人以上到現(xiàn)場工作。8室內(nèi)分析在分析中有可能出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行室內(nèi)分析；或原始記錄出現(xiàn)人為更改現(xiàn)象V1 .不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；2 .室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲?力影響開展工作，保證分析工作的公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；3 .分析室工作人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊和程 序文件開展室內(nèi)分析工作；室質(zhì) 量監(jiān)督員適時(shí)對(duì)分析過程進(jìn)行監(jiān)督。1.不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化勤政廉政意識(shí)；在

12、現(xiàn)場監(jiān)測2.室主任按公開承諾排除和抵制過程中，有可來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲耗軙?huì)因人情力影響開展工作，保證監(jiān)測工作的現(xiàn)場監(jiān)關(guān)系或?yàn)橹\9V公正性、真實(shí)性、獨(dú)立性；測私利出現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)3.現(xiàn)場室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測范進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、站質(zhì)量手冊監(jiān)測和程序文件開展現(xiàn)場監(jiān)測工作；現(xiàn)場監(jiān)測工作人員執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)測任務(wù)須兩人或兩人以上。環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施序號(hào)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別防控措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)1排污費(fèi)核定和稽查1 .不依法核 定2 .擅自減免3 .不足額核 定，搞關(guān)系照顧。4 .借機(jī)牟利V1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來核定排污費(fèi)；3 .按要求使用全國統(tǒng)一的“排污申報(bào)與收費(fèi)管理信息 系統(tǒng)”，按季及時(shí)上報(bào)省廳 數(shù)據(jù)庫，建立上級(jí)監(jiān)管機(jī)制， 以防不當(dāng)自