項目規(guī)章制度范本

1、中國化學工程第七建設公司項目規(guī)章制度 項目部規(guī)章制度（范 本）中國化學工程第七建設公司二OO五年七月目 錄1、 項目管理人員崗位責任制度 32、 項目技術管理辦法 193、 項目質量管理制度 214、 項目安全及文明施工管理辦法 255、 項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法 296、 項目成本控制辦法 317、 項目財務資金管理辦法 368、 項目材料機械設備管理規(guī)定 389、 施工現(xiàn)場管理辦法 3910、 項目工資分配辦法 4111、 項目勞務用工管理辦法 4412、 項目例會及施工日志制度 4613、 項目施工分包管理辦法 4814、 項目內外關系處理制度 5215、 項目差旅費及有關費用報銷的規(guī)

2、定 5316、 項目信息管理辦法 571 項目管理人員崗位責任制度1.1項目經理崗位職責認真貫徹國家和上級的有關方針、政策、法規(guī)及公司制定頒發(fā)的各項規(guī)章制度，自覺維護公司和員工的利益，確保公司下達的各項經濟技術指標的全面完成。受法人代表委托，對項目的施工質量、安全、進度、成本、經營、預算、財務、機具材料、人員調配、工資、分配等方面管理全面負責，并制訂相關管理措施和方案保證履行合同，正確處理國家、企業(yè)、集體、個人四者之間的利益關系。負責組建項目管理組織機構，任命項目部門負責人及施工隊主要負責人，負責建立項目管理規(guī)章制度、部門崗位職責和部門責任人崗位職責等。負責項目部內外關系的協(xié)調，處理好與業(yè)主、

3、總包商、監(jiān)理、分包商、友鄰單位和地方政府等相關方面的關系，處理好管理層與作業(yè)層之間的關系，搞好與公司機關各職能部室的業(yè)務聯(lián)系，負責項目重大事項及時向公司報告。在搞好在建項目的同時，負責對新項目的跟蹤和落實，按相關規(guī)定和程序負責協(xié)助和組織相關方面進行投標工作。嚴格履行財經管理制度，負責財務支出、報銷等方面的審核、簽字。負責公司質量體系、文明施工在項目中的有效運行。項目施工經理崗位職責負責項目施工管理工作。負責按項目施工組織設計組織施工，并負責解決施工中出現(xiàn)的問題和辦理外簽證。組織相關部門對項目各施工階段開工條件進行檢查確認，適時組織人員進場，開展各階段、各專業(yè)的施工。負責審批施工進度計劃并按計劃

4、執(zhí)行。定期主持召開現(xiàn)場施工調度會，傳達業(yè)主（或總包方）施工協(xié)調會精神，負責協(xié)調和解決內部施工中人力、機具、質量、安全、進度等方面的問題，總結前階段工作完成情況，安排下階段工作。參加業(yè)主（或總包方）組織召開的施工生產調度會及其它有關施工方面的例會，加強與業(yè)主（或總包方）、監(jiān)理方及友鄰單位的工作聯(lián)系與協(xié)調，及時向項目經理報告工作情況。負責項目的交工工作。在項目經理授權下，代理項目經理部分職責。項目總工程師崗位職責負責項目施工技術管理工作。負責組織編制項目施工組織設計、施工進度計劃。批準項目重大施工方案和技術方案。主持項目重要的圖紙會審和施工技術交底。組織并監(jiān)督、檢查技術標準、規(guī)范、施工方案和技術措

5、施的實施。參加項目施工調度會，解決施工中的技術問題。審批重要不合格品（重大質量事故）的評審鑒定結果和處理方案。主持項目施工資料的整理和歸檔工作。項目工程部主任崗位職責負責項目工程部的技術管理工作和本部門的貫標工作；負責制定項目施工技術管理、現(xiàn)場施工管理等各項制度，并有效貫徹實施。組織編制施工組織設計、施工（包括安全）方案、施工技術措施、施工進度計劃和物資申請計劃。負責重大施工方案、物資申請計劃的審核，一般施工方案、施工技術措施計劃的審批；組織圖紙專業(yè)會審和內部圖紙綜合會審、組織技術交底。負責與顧客、監(jiān)理、質監(jiān)部門協(xié)商確定單位工程劃分、施工記錄表格、質量評定表格。負責施工協(xié)調及施工計劃的調整；負

6、責施工質量的控制及質量問題的分析；參加環(huán)境因素和危險源的辯識和評價、參加潛在重大事件和緊急情況的識別、參加物資供方的評審、重要采購合同的評審和施工分包方的評審工作。項目部組織投標時，參加合同評審并負責技術報價。負責組織本項目的技術開發(fā)和技術總結工作以及竣工總結工作；填報XMZX-10/1513/15-GCB四個報表并于每月5日前向公司工程技術部報送。項目工程部專業(yè)技術人員崗位職責具體編制施工組織設計、施工（包括安全）方案、施工技術措施、施工進度計劃和物資申請計劃。具體執(zhí)行圖紙專業(yè)會審、技術交底；進行分部、分項工程劃分；具體執(zhí)行施工協(xié)調及施工計劃的調整；具體執(zhí)行施工質量的檢驗和試驗的報送；1負責

7、本專業(yè)工序交接；負責提出本專業(yè)設計變更、材料代用、工程簽證；具體執(zhí)行本專業(yè)技術總結和竣工資料的編制工作。項目工程部資料員崗位職責負責工程部文件資料的收發(fā)；負責技術標準的收集和管理；負責施工圖紙、設計變更、材料代用、工程簽證的收集管理；負責竣工資料、項目總結的整理歸檔。項目部人力資源管理崗位職責在項目經理領導下，負責項目部人力資源管理工作。在項目部范圍內代行公司人力資源部職責，并接受公司人力資源部的業(yè)務監(jiān)督和指導。負責擬訂項目部的工資分配，勞務用工等管理辦法，并組織實施。負責項目部的人力動員計劃的具體組織實施。負責項目部范圍內的質量、環(huán)境、職業(yè)健康體系歸口程序的管理工作。協(xié)助委派單位人員的考核和

8、相關資料整理傳遞工作。配合項目部其它相關部門，進行項目成本控制與核算工作。負責委派單位人員個人社會基本保險的代扣代繳工作。負責填報各類人事勞資業(yè)務報表工作，并建立有關臺帳。負責項目部各類人員上崗證件的管理工作。協(xié)助公司、分公司人力資源部辦理的其他業(yè)務工作。負責處理項目部所在地方政府有關部門業(yè)務工作。項目經營部工作職責在項目經理的領導下，在項目范圍內代行公司商務中心的職責，在業(yè)務上，接受公司商務中心的監(jiān)督和指導。在項目經理領導下，負責項目的合同、服務、統(tǒng)計、計劃、預（結）算工作。在項目范圍內代行公司商務中心的職責，并接受公司商務中心的業(yè)務監(jiān)督和指導。參加編制項目的施工組織設計和施工進度計劃。組織

9、協(xié)調有關部門對顧客的現(xiàn)場服務活動。收集工程任務信息，負責商務報價。組織對招標文件、投標文件和合同的評審。按項目管理規(guī)程要求對分包隊伍進行選擇和管理。保持與顧客的聯(lián)系，組織服務工作。協(xié)同人事教育部對本部門人員進行培訓，提高業(yè)務素質并取得相應的崗位證書。負責預（結）算資料、計劃、統(tǒng)計資料、合同、招/投標資料等的收集、整理和保管。協(xié)助本工程的項目審計。完成領導安排的其它工作。項目經營部主任工作職責在項目經理的領導下，在項目范圍內組織行使公司商務中心的職責，并接受公司商務中心的業(yè)務指導和監(jiān)督。結合項目實際，組織制訂項目的總體、年、季、月經營計劃；計劃、統(tǒng)計、預(結)算、分包和合同等方面的管理辦法；造價

10、（費用）管理制度及控制措施等，報項目經理批準后組織實施，并進行監(jiān)督檢查。將各項實際發(fā)生的費用，分階段或按月、專項與預算對照，進行分析，并提出改進意見，供項目經理部作為費用控制決策的依據(jù)。組織與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有關對口部門的業(yè)務聯(lián)系。組織與公司商務中心的業(yè)務聯(lián)系1組織經營資料的填報和歸檔工作。組織對顧客的服務。組織對招/投標、合同的評審。組織本工程的預（結）算工作和分包工程的結算工作。負責分包工程的管理。參加項目部組織的施工組織設計的編制。協(xié)助本工程的項目審計并提供有關資料。完成領導安排的其它工作。項目經營部計劃員工作職責在項目工程部等相關部室的配合下，編制工程項目的經營計劃。配合工程部

11、編制工程項目的施工進度計劃（總體計劃和三月、三周滾動計劃等）。并將計劃及時報送有關部門。建立健全施工任務單，落實到施工隊。參加施工協(xié)調會，檢查計劃實施情況，協(xié)調解決施工中有關問題完成領導安排的其它工作。項目經營部統(tǒng)計員工作職責遵循質量體系程序文件統(tǒng)計技術QGCC-7.0502-28-98的規(guī)定和要求進行統(tǒng)計工作的管理。按合同規(guī)定及業(yè)主、監(jiān)理公司和地方政府有關部門的要求，及時向他們報送統(tǒng)計資料。按公司項目管理中心的規(guī)定，及時向公司報送工程進度統(tǒng)計報表和技術統(tǒng)計資料。建立健全統(tǒng)計臺賬，保持數(shù)據(jù)的準確性、統(tǒng)一性、連續(xù)性和完整性。整理統(tǒng)計資料，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，提出改進意見，報經營部主任。完成領導

12、安排的其它工作。項目經營部預算員工作職責根據(jù)合同及工程實際情況，收集有關工程預（結）算資料。根據(jù)合同規(guī)定和業(yè)主、監(jiān)理公司的要求，結合項目管理規(guī)程有關施工圖預（結）算的管理規(guī)定，在單位工程開工前編制施工圖預算，根據(jù)合同規(guī)定提交業(yè)主審核。項目實施過程中根據(jù)設計變更、材料代用、簽證等及時編制補充預算，為竣工結算做好基礎工作。參加工程竣工結算和分包工程結算。參加單位工程盤點和收集相關部室資料，分階段進行單位工程成本核算，將實際成本與施工圖預算進行比較、分析，報經營部主任。建立建全預（結）算臺賬。建立與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有關對口部門的業(yè)務聯(lián)系。參加對招/投標、合同的評審。參加施工組織設計的編制。參

13、加分包工程的管理。負責預（結）算資料的填報和歸檔工作。協(xié)助本工程的項目審計并提供有關資料完成領導安排的其它工作。項目經營部合同員工作職責遵循質量體系程序文件合同評審QGCC-7.502-03-98的規(guī)定和要求，進行合同管理工作。執(zhí)行公司合同管理制度。進行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，解釋合同條款和處理合同糾紛。負責合同補充、完善事項。建立合同臺賬。負責合同的發(fā)放、歸檔。完成領導安排的其它工作。財務主管人員崗位責任認真學習、領會、宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法令、制度，根據(jù)公司項目管理規(guī)程中關于項目成本控制的規(guī)定和管理制度，結合項目部的具體情況，制定必要的規(guī)定和措施，并嚴格貫徹執(zhí)行。負

14、責主持本科的日常財務工作，編制財務收支計劃，及時向項目領導報告財務狀況。深入施工生產現(xiàn)場，熟悉掌握項目部的施工生產經營情況，加強對經濟活動的日?？刂坪褪虑翱刂疲瑸楦倪M項目部的經營管理和提高經濟效益服務。組織本科財務分析，做到依據(jù)真實、數(shù)據(jù)正確合理、有說服力，通過分析總結經驗，找出問題，查明原因，提出改進措施，并能有效地利用信息，為項目部領導預測前景和決策起到參謀作用。按照財務會計制度的要求，根據(jù)公司的有關規(guī)定，結合項目部的具體情況和核算要求，確定應使用的會計科目及帳簿的設置?？値?、報表崗位責任正確使用會計科目，匯總會計憑證，據(jù)以登記總分類帳，并編制科目余額表，做到帳帳相符、帳表相符。定期對日常

15、核算資料進行整理、歸檔和匯總，編制會計報表必須做到有情況、有說明、有分析、內容完整、數(shù)字齊全、報送及時。定期裝訂、妥善保管會計資料檔案，做到檔案資料完整無缺、登記清楚、存放整齊、便于查找。成本核算崗位責任認真貫徹執(zhí)行國家和公司項目管理規(guī)程中關于項目成本控制的規(guī)定和管理制度，嚴格遵守成本開支范圍和成本項目。正確組織工程成本的核算，及時地反映施工生產活動的經濟效益，做到分清資金渠道，嚴格劃分成本費用項目，及時歸集和分配各項費用，嚴格按照單項成本進行核算。正確及時地計算工程實際成本，并與預算成本相比較，為考核工程成本降低計劃的執(zhí)行情況提供正確可靠的核算資料。負責登記工程成本明細帳，據(jù)以編制工程成本報

16、表。根據(jù)會計憑證登記工程成本明細帳時，做到帳證相符。編制的報表要保證內容完整、帳表相符。深入施工生產現(xiàn)場，調查了解成本費用發(fā)生情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目部領導和有關主管人員反映，并提出改進措施。負責協(xié)助有關部門建立健全定額管理制度和原始記錄制度。工資核算崗位責任協(xié)助勞資部門嚴格執(zhí)行公司核定的工資含量計劃。根據(jù)項目部勞資部門提供的工資匯總表、勞務人員使用的人數(shù)姓名情況表，按單項工程進行工資分配并認真審核支付勞務費。根據(jù)工程明細表，按照成本項目的規(guī)定，編制工資分配表，記入有關帳戶。按規(guī)定計提職工福利費、工會經費、職工教育經費，如實上交，并記入有關明細分類帳。每月根據(jù)項目部勞資提供的、按比例計算的單位

17、和個人養(yǎng)老失業(yè)保險金，經審核無誤后及時轉往分公司。資金、工程結算崗位責任負責編制資金收支計劃，力求準確及時。參與計劃部門編制施工財務計劃，并按批準的計劃控制使用，組織核算，盡量保證計劃指標不突破。參與經濟合同的簽定，并按國家規(guī)定和經濟合同的具體規(guī)定，及時辦理工程結算業(yè)務，做到熟悉預算知識，掌握取費標準，不多收、不多付，不少收少付或錯收、錯付各種款項。負責收集整理工程結算原始資料，及時辦理中間結算或竣工結算，如實收取工程款，根據(jù)會計憑證登記有關明細帳，及時清理應收應付款項，以加速資金周轉如實反映企業(yè)的利潤形成。根據(jù)規(guī)定及時上交公司各項費用，定期核對內部往來帳，編制“往來帳余額調節(jié)表”，保證往來帳

18、核對相符。對分包工程的資金管理，嚴格按照公司中化七建200288號施工分包工程資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。材料核算崗位責任負責材料的采購、入庫、領用出庫等核算業(yè)務。根據(jù)供應部門提供的材料采購計劃單、入庫單和所附原始單據(jù)，項目部領導審核簽字的合法發(fā)票，在對材料單價進行審核后方能報銷付款。對超過預算的材料單價及時向項目部領導反映，以便有效地對材料成本進行控制。正確核算材料的實際成本，嚴格執(zhí)行材料消耗定額，通過限額領料單進行材料成本的核算，嚴格執(zhí)行材料進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料，不得支付材料款。根據(jù)會計憑證登記有關明細帳，按月結帳，及時對帳，保證財務二級帳與庫房三級相符，掌握材料儲存情況。配合

19、庫房搞好定期清倉查庫工作，核實物資的盤盈、盤虧、報廢，協(xié)同有關部門及時處理廢舊材料，并上報上級主管部門審批后作好相應的帳務處理，以保證庫存材料帳、卡、物、帳帳相符。審核報銷員崗位責任認真學習黨和國家的方針、政策、法令、制度，嚴格遵守執(zhí)行財經制度，熟悉開支范圍和報銷標準。負責審核原始憑證，以保證憑證的內容真實、科目正確、大小寫金額相符、依據(jù)齊全、手續(xù)完整合法。報銷業(yè)務必須嚴格按照有關規(guī)定辦理，并根據(jù)記帳憑證登記有關明細帳，編制間接費用、管理費用和業(yè)務招待費明細表。對間接費用中的辦公費、差旅費、修理費進行重點控制，管理費用中的業(yè)務招待費嚴格按照公司的規(guī)定執(zhí)行。及時清理備用金借款，對逾期未報的款項，

20、追查原因，限期扣回。出納員崗位責任負責辦理項目部的一切現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，根據(jù)收付憑證序時、逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結、帳款相符，銀行存款日記帳要定期限與銀行對帳單核對相符，如出現(xiàn)未達帳，經核對準確后，編制余額調節(jié)表。必須嚴格遵守，認真執(zhí)行有關現(xiàn)金管理和銀行結算業(yè)務的管理規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存額度，不得以白條頂庫，不得坐支現(xiàn)金，不得出借空白支票。各項銀行結算憑證要填制準確、及時、內容完整。妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行支票、有價證券和財務用章。項目設備材料部職責在公司設備材料部和項目經理/施工經理領導下，負責項目設備材料管理工作。接受公司設備材料部對項目設備材料

21、工作的監(jiān)督、檢查和指導，在項目范圍內代行公司設備材料部各項職責。負責本部門工作范圍內質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實施。負責實施經公司批準的項目重要物資和大宗物資的采購。負責實施項目一般物資的采購，并及時將供方名單報公司設備材料部。負責實施項目所需施工機械設備的內部租賃和經公司批準的外部租賃工作，并建立相應的管理臺帳，收集主要施工機械設備的運轉記錄，維護保養(yǎng)記錄。1.22.7負責項目自購材料采購計劃和備料計劃（含顧客提供）的編制、實施、驗收、搬運、貯存、保管、發(fā)放和維護保養(yǎng)工作。負責制定項目設備材料標識規(guī)定，并發(fā)放相關部門。負責剩余物資和廢舊物資的回收，并報公司批準后處理。負責收集、整理、

22、上報、管理相關的文件資料。完成公司設備材料部和項目領導交辦的其它業(yè)務工作。項目設備材料部主任（負責人）職責負責項目材料、機械設備管理的全面工作。保證項目物資工作符合公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求和符合公司設備材料部管理要求。負責制定項目設備材料管理制度，制定項目設備材料標識規(guī)定。負責項目設備材料管理人員的工作分工。組織實施經批準的項目材料采購和機械設備租賃。負責上報項目合格供方名單。負責部門相關文件資料的收集、整理、上報。完成公司設備材料部和項目領導交辦的其它工作。項目材料員職責在項目設備材料部主任（負責人）領導下，負責項目材料管理工作。1.24.2根據(jù)項目物資申請計劃，分別編制向

23、顧客報送的備料計劃和自行采購的采購計劃，報部門領導批準。將批準后的備料計劃報顧客備料，并按項目工程需要，從顧客處完善相關領料手續(xù)，領取材料交項目相關人員使用。按照批準后的材料采購計劃，采購符合要求的材料，按規(guī)定辦理驗收和入出庫手續(xù)。負責分管材料文件資料的收集，整理、上報等資料工作。完成領導交辦的其它工作。在項目設備材料主任（負責人）領導下，在項目材料員、項目機械設備員的直接管理下，負責項目倉庫物資的管理工作。參加項目到庫物資的驗收，并負責到庫物資記錄及入庫物資的驗證。按規(guī)定正確辦理物資入庫，正確發(fā)放物資。負責庫存物資的管理，對易燃、易爆、有毒、腐蝕物資按相關規(guī)定進行保管維護保養(yǎng)。庫存物資臺帳準

24、確，清楚，做到帳、卡、物、資金四對口，并按時填報庫存物資報表。完成領導交辦的其它工作。項目機械設備員職責在項目設備材料部主任（負責人）領導下，負責項目機械設備（含周轉材料）管理工作。嚴格執(zhí)行公司機械設備購置、大修和外租必須書面報告批準的管理規(guī)定。負責項目所需機械設備（含周轉材料）的內租和經公司批準后的外租工作。建立項目機械設備臺帳，保證項目主要施工機械設備按操作規(guī)程進行操作，操作人員按規(guī)定實行操作證制度，貫徹“管用結合，人機固定”的原則，實行“三定”（定人、定機、定崗位）責任制。負責項目使用機械設備的運轉記錄，維護保養(yǎng)記錄，大修記錄等文件資料的收集、整理、上報等工作。完成領導交辦的其它工作。2

25、、項目技術管理辦法項目技術管理工作由項目總工程師主持，項目工程部組織，在項目范圍內負責施工技術管理、施工技術開發(fā)、技術文件和資料管理等工作。 并接受公司工程技術部和檔案科的監(jiān)督和指導。項目工程部負責對項目施工進度、質量、成本、安全、服務進行具體管理和控制：施工準備階段在項目總工程師主持下，編制施工組織設計；根據(jù)施工組織設計編制總體施工進度計劃、人力動員計劃、施工機械設備動員計劃并按程序審批報送；編制大臨設施計劃和方案；進行圖紙會審和技術交底、分部分項工程劃分工作；編制施工方案和施工技術措施并按程序審核批準和實施；組織提出工程、施工用物資計劃和標準；完成開工報告的填報。施工階段編制施工進度計劃。

26、進行進度控制、工程物資領用及管理；施工技術管理：督促檢查施工技術管理的規(guī)范情況，并及時糾正。質量控制：抓好一般檢驗和試驗、特殊專業(yè)檢驗和試驗等工作。搞好工序交接、按程序處理設計變更及材料代用。施工技術文件資料管理施工總平面圖管理。結合現(xiàn)場實際情況和總包商的要求，及時對施工總平面圖進行調整，以滿足施工生產要求。搞好科技進步管理工作及組織學習質量體系文件?？⒐るA段搞好壓力容器/壓力管道安裝資料管理和中間交接證書、竣工報告、工程交接證書、竣工資料的辦理工作。做好技術成果及竣工總結的編制匯總和報送工作。3 項目質量管理制度建立項目質量保證組織機構，明確各職能部門及相關人員質量職責。根據(jù)工程具體情況，按

27、建筑和安裝專業(yè)設置專職質量檢查員。定期或不定期召開質量專題例會。主要解決施工過程中影響質量的各種問題，分析原因、提出解決方案，落實相關責任人。同時布置下一施工階段的質量工作。對參加項目施工的人員進行資格審查和確定。從事質量活動的管理人員、技術人員、檢驗人員應具有相應的資質；特殊專業(yè)檢驗人員必須持有相應的檢驗和試驗項目的資格證；從事特殊作業(yè)崗位的人員必須持有崗位合格證；作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗。負責與工程所在地的質量監(jiān)督部門進行聯(lián)系。協(xié)商施工項目使用的工程質量檢查評定標準及相關表格。并收集當?shù)刭|量監(jiān)督部門指定使用的有關法律法規(guī)及地方文件。參加項目經營部組織的工程發(fā)包評審；對分承包方的資格審查工作及

28、分包工程的評標、議標工作。對施工分包方的管理執(zhí)行公司質量體系程序文件施工分包管理程序及公司文件200455號文：關于印發(fā)施工分包質量、環(huán)境、安全和健康管理辦法的通知。對采購物資的質量監(jiān)督。參加設備材料部組織的對重要采購合同的評審并簽署評審意見；以及對重要物資的驗收。在施工過程中對物資的使用進行質量監(jiān)督檢查，必要時會同有關部門進行確認和送檢，定期或不定期監(jiān)督檢查項目設備材料部對物資的質量驗證情況，并作監(jiān)督檢查記錄。組織對不合格品進行鑒定和處置評審，質量檢查員按標識和可追溯性程序對不合格品進行標識。不合格品經返工或返修后重新檢驗和試驗，并將材料包公司質量管理部。在項目分部、分項工程施工前，質量部參

29、加工程部組織的技術交底會議，質量部留存一份。施工中，質量部根據(jù)設計和施工規(guī)范、施工方案及技術交底記錄對每道工序進行控制。施工過程中，工序質量控制嚴格按A、B、C三級質量控制點進行檢查，上道工序未完，禁止進入下一道工序的施工，同時實施班組和工序技術人員的三檢制度，即自檢、互檢、交接檢；開展三工序活動，即保證本工序，監(jiān)督保護上工序，優(yōu)質服務下工序。質量部接到工程技術人員的現(xiàn)場共檢申請單，并結合資料進行現(xiàn)場實際檢查，確認無誤后在資料簽署意見，然后將現(xiàn)場共檢申請單報送至總包商資料室。按申請單規(guī)定時間，等待與總包商、監(jiān)理等部門的進行現(xiàn)場共檢，并簽字確認。嚴格執(zhí)行公司質量體系程序文件，現(xiàn)行施工規(guī)范和有關標

30、準、規(guī)定等，做到施工技術資料與工程進度同步進行，做好月報表、季報表、半年和年終報表等資料的及時報送。并登記保存。對砼的攪拌，必須有質檢人員簽字的砼攪拌許可證才能操作，反之追究責任。對計量坍落度情況，要隨時檢查監(jiān)控，保證砼攪拌質量。原材料質量控制。工程用的各種材料（如水泥、砂石、磚、焊條、鋼材、型材、板材以及各種輔材），進場時必須附有相關的合格證和材質證明書等質量文件，并按規(guī)定進行抽樣檢驗。無質量證明資料的材料禁止進場。凡抽檢不合格的材料，不得用于工程施工。對防震、防壓、防潮、易然、易爆等物資，質量檢查員要對搬運、貯存、包裝和發(fā)放過程進行質量監(jiān)督，保證安全、防止物資受損；并對貯存場所和條件的檢查

31、，對不符合物資貯存要求的場所和條件提出改進措施，確保物資質量不受影響。對以后可能承接的設備、管道、電氣、儀表安裝工程的質量管理，同樣要嚴格按設計和施工規(guī)范，及公司質量體系程序文件及作業(yè)指導書進行，確保安裝工程質量達標。專業(yè)質量檢查人員，每天隨時在施工現(xiàn)場巡回檢查，嚴把質量關。堅持以預防為主，發(fā)現(xiàn)問題及時指出。任何工序和部位，一經返工，都必須規(guī)定的工序施工質量控制程序重新檢查確認，并作好預檢和對隱蔽工程的檢查工作。組織質量檢驗評定，按質量反饋工作，通過回訪檢查工程質量變化情況，總結工程質量方面存在的問題，采用相應的技術措施，不斷完善、總結、提高工程質量的總體水平。施工質量實行一票否決制。當施工進

32、度與質量發(fā)生沖突時，首先確保施工質量。凡由于工作不力，不按技術交底、設計和規(guī)范施工，出現(xiàn)質量問題的，將視情節(jié)輕重對責任人或責任部門進行通報批評或處以50-1000元罰款，重者驅除出施工現(xiàn)場；相關的部門和責任人不參加公司或項目部任何榮譽評比活動。施工現(xiàn)場從事與質量活動有關的人員，不得因質量問題與總包商、監(jiān)理、業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)、沖突。有不能接受的問題需要逐層或直接向項目部反映，由項目部出面協(xié)調解決。4 項目安全及文明施工管理辦法項目部安全文明施工管理制度（規(guī)定）一覽表序號制度（規(guī)定）名稱基本要求備 注1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針由項目部辦公室將環(huán)境、安全方針（包括質量方針）制作成宣傳牌在項目部×

33、×處懸掛，以對內宣傳和對外展示。方針見手冊2項目環(huán)境、安全目標由項目辦公室組織打?。òㄙ|量目標）在各辦公室張貼。見公司下達目標3本項目部安全管理機構建立本項目部的安全和文明施工管理機構并以項目部的文件加以明確（參）見附件14本項目部安全生產文明施工領導委員會項目經理任組長，成員由項目其他領導、各有關部（室）主任、施工隊長組成。見附件25各部門、人員安全生產責任制由項目部辦公室負責打印張貼見附件36員工入場教育制度由項目人事勞資部組織，項目安全部門負責進行教育并記錄。具體要求執(zhí)行公司作業(yè)文件環(huán)境/安全教育制度（QG/CC-7.0603.002-03）7操作規(guī)程由項目人事勞資部組織，項

34、目安全部門負責進行教育并記錄，對于機械電氣的操作要張貼再明顯位置。見附件4參見公司作業(yè)文件（QG/CC-7.0603.008-03）（QG/CC-7.0603.009-03）81.安全生產六大紀律2.安全十大禁令3.安全紀律牌4.施工現(xiàn)場“十不準”5. “三寶四口”防護規(guī)定6.十項安全技術措施7.起重吊裝“十不準”由項目安全部/辦公室購置標語牌,在項目部的顯著位置懸掛。見附件59勞動防護用品管理制度項目設備材料部負責按規(guī)定采購,項目安全部負責監(jiān)督。需要調整時,安全部提出調整標準,項目經理批準執(zhí)行.具體執(zhí)行公司作業(yè)文件勞動防護用品管理辦法（QG/CC-7.0603.013-03）10勞動保健、防

35、暑降溫管理辦法執(zhí)行公司作業(yè)文件勞動保健、防暑降溫管理辦法（QG/CC-7.0603.014-03）11安全檢查制度由項目經理/施工經理主持，安全部門負責組織項目各部門，工會、施工隊負責人檢查，明確責任人。見附件6按公司環(huán)境/安全檢查制度（QG/CC-7.0603.027-03）和項目管理規(guī)程的有關規(guī)定而制定按建設部JGJ 59-99標準檢查12勞動保護（用工）管理規(guī)定執(zhí)行公司勞動保護（用工）規(guī)章制度(QG/CC-7.0603.004-03)中有關規(guī)定。13施工現(xiàn)場消防管理制度成立消防領導小組、明確各部門各施工隊消防責人、明確義務消防隊員名單、編制應急預案、組織演練、按規(guī)定配置消防器材和標識 見

36、附件7，具體執(zhí)行公司作業(yè)文件防火消防管理辦法(QG/CC-7.0603,017) 施工現(xiàn)場動火管理規(guī)定 (QG/CC-7.0603.018-03) 易燃易爆化學危險品管規(guī)定(QG/CC-7.0603.020-03) 14安全交底制度由專業(yè)技術人員在進行交底時同時進行安全交底并記錄。附件8參照公司體系文件作業(yè)15高處作業(yè)管理制度由項目認識勞資部組織，項目安全部負責培訓，合格后方能進行高處作業(yè)。執(zhí)行公司作業(yè)文件高處作業(yè)安全管理規(guī)定（QG/CC-7.0603.019-03）161.施工廢水污染防治管理規(guī)定2.施工大氣污染防治管理規(guī)定3.施工噪聲防治管理規(guī)定4.放射衛(wèi)生管理辦法5.試驗試劑管理辦法6.

37、交通安全管理辦法附件9見職業(yè)健康安全體系作業(yè)文件中相應的文件(QG/CC-7.0603.021/022/023/024/025/026-03) 17施工現(xiàn)場臨時用電安全管理規(guī)定由電氣技術人員編制施工組織設計并負責技術交底具體執(zhí)行公司作業(yè)文件施工現(xiàn)場臨時用電安全管理規(guī)定(QG/CC-7.0603.016-03)19安全處罰規(guī)定違章作業(yè)、指揮處罰由項目部質量安全部開具罰單，施工經理/項目經理簽字后在被處罰人工資中直接扣除，并對違章人員所在施工隊每次違章罰款300元。違章處罰執(zhí)行公司項目管理規(guī)程中的公司反違章規(guī)定見附件10，造成責任事故時，執(zhí)行公司作業(yè)文件責任事故處罰管理規(guī)定(QG/CC-7.060

38、3.031-03)20安全獎勵制度項目部根據(jù)實際情況明確獎勵辦法公司一級的獎勵按公司規(guī)定辦21施工生活區(qū)管理辦法由項目部辦公室/質量安全部負責明確各部門責任區(qū)域，明確相關人員職責見附件11執(zhí)行公司作業(yè)文件施工生活區(qū)環(huán)境管理辦法(QG/CC-7.0603.119-03)22持證上崗制度特種作業(yè)人員必須持證上崗，項目經理、安全員必須持安全資格證書，安全部門負責檢查并登記。其他人員按公司有關規(guī)定持證上崗，由人事部門負責檢查并登記，23 班前會制度附件1224會議制度1.每周生產調度會對上周安全工作做小結，對下周重點做出部署。2.安全生產領導委員會每月至少召開一次會議，總結上一月安全工作，對下月安全工

39、作做出部署,并作好記錄督促檢查各部門對各項安全生產法規(guī)貫徹執(zhí)行情況；及時掌握安全生產狀況，研究解決本項目重大安全事故隱患；授權事故調查處理。25報告制度1.按業(yè)主、監(jiān)理的要求，及時報告各種資料。2.按公司的規(guī)定及時向公司報告各種資料。應向公司報告的資料見附件1326健全項目資料存檔制度由項目安全部分類整理，保存好各類資料：1.項目部目標及考核資料。2.安全生產檢查和驗收記錄（包括整改記錄）3.安全教育記錄。4.特種作業(yè)人員持證上崗記錄。5.工傷事故處理和安全標志等資料。由工程部門保存：1.施工組織設計。2.施工方案（含專項安全施工方案）。3.安全交底記錄。注：附件由公司質量安全部另行提供。5

40、項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法項目進度計劃的制定、統(tǒng)計與進度控制是項目是否按期完成的關鍵，項目計劃與進度控制還將影響工程的人力、物力、機具與成本，直接影響項目的經濟效益。因此特制定項目進度計劃及統(tǒng)計管理辦法。施工計劃編制依據(jù)施工圖紙、人力、機具、物資動員計劃、各專業(yè)施工技術方案；各專業(yè)和各部位合理的施工程序、交叉配合和資源的優(yōu)化配置；施工經驗。施工計劃編制項目計劃有周計劃、三周滾動施工計劃、月施工計劃、三周滾動施工計劃、總體施工計劃、專業(yè)施工計劃和專項施工計劃，不同的工程根據(jù)項目建安量的大小的，合同工期的長短，可制定不同的施工計劃，但是周計劃、總體施工計劃、專業(yè)施工計劃是不可少的。任何一個工程，必

41、須制定總體施工進度計劃方能施工，依據(jù)總體施工進度計劃制定本項目的周計劃和專業(yè)計劃。其余計劃根據(jù)工程的大小和合同工期而定。周計劃由技術人員編制，主管工程師審批；滾動計劃，由主管工程師編制，工程部主任審批；三月滾動計劃、月施工計劃由項目工程部主任依據(jù)總體施工計劃，顧客要求及現(xiàn)場條件編制，項目總工程師審核；總體施工計劃由項目總工程師編制，項目施工經理審核，項目經理批準。所有施工計劃，交項目資料員編號分類存放。項目部每月25日前向公司工程技術部報送下月年、月施工計劃表。及統(tǒng)計管理項目施工經理組織實施施工計劃，并對施工進度進行控制，確保工期。項目工程部應對施工進度計劃采取日檢查或定期檢查，檢查和統(tǒng)計的主

42、要內容包括： 檢查期內實際完成和累計完成工程量；進度偏差情況；影響進度的原因及分析及改進措施。當條件和環(huán)境發(fā)生重大變化影響進度時，項目工程部應及時報告項目經理或施工經理，采取有效措施。工程竣工后，由項目總工程師主持，項目工程部主任及各主管工程師參加對總體施工進度計劃修改，總結經驗，以作后期同類工程借簽。6 項目成本控制辦法 項目部財務人員要配合項目部領導及有關部門進行項目成本和費用的預測，編制成本費用預算，成本核算要劃清成本費用支出和非成本支出的界限。要對成本內容分類控制，嚴格按單位（或單項）工程進行成本核算。不得隨意歸集和亂擠亂攤成本，成本費用的支用應遵循權責發(fā)生制原則，收入與有關成本費用相

43、互配比原則。凡應在本期負擔而尚未支付的費用，作預提或暫估計入當期的成本費用；凡已支付而應當由本期和以后各期負擔的費用，應當作為待攤費分期攤入成本。項目部財務對成本、費用進行過程控制，每月及時將成本費用執(zhí)行情況提供給項目部領導，以便領導決策，使成本費用在執(zhí)行過程中得到有效控制。年度末或工程完工后，項目部財務要對成本費用進行分析，通過分析比較，為項目部領導決策提供有價值的會計信息，以便對工程成本費用更好地控制，也為承攬新的工程項目提供有用的數(shù)據(jù)。在成本核算中，項目部各職能部門應密切配合、明確職責，提供與成本核算有關的資料，以便正確地核算成本。人工費的核算項目部正式職工工資：項目部勞資部門每月20日

44、前必須向財務部門提供當月計發(fā)工資的匯總表及明細表。月底前提供除管理人員、供應人員、駕駛人員以外的現(xiàn)場施工人員按單位（或單項）工程作業(yè)的情況表。財務按單位（或單項）工程進行分配。勞務用工勞務費：勞資部門每月底前必須向經營部提供當月勞務用工的有關資料。由經營部辦理按單位（或單項）工程劃分的“勞務用工結算單”。財務部憑經營部直接交來的結算單支付勞務費，計入工資總額并分配計入成本。分包工程結算中的人工費：經營部在審批分包單位“月度工程進度款會簽單”和完工辦理分包工程竣工結算時，必須向財務部提供分包單位當月各個單位（或分項）工程的成本項目分析表。進度款會簽單和分析表必須由經營部在月底前直接交財務部，財務

45、人員將其人工費計入工資總額，并分配計入成本。對會簽單簽字手續(xù)不完備、無成本項目分析表的，財務部門拒絕付款。在支付分包單位進度款和結算款時，分包單位必須向財務部門提供人工費分配名單，無分配名單的，財務不予支付進度款和結算款。凡進入應付工資總額的工資，財務人員必須按規(guī)定計提工資附加費。材料費的控制每月底，項目部供應部門在提供材料用款計劃的同時必須將購買材料的計劃表送交財務部一份。財務人員對無用款計劃和無計劃的材料款有權拒付。設備材料部采購人員以借款方式支付材料款的，除必須辦理好轉帳支票、銀行匯票、電匯的申請書，經項目部領導簽字審批外，對金額超過仟元以上的貨款，還必須向財務部提供購貨合同的復印件。無

46、購貨合同的，財務人員有權拒付款項。嚴格材料的進出庫手續(xù)，對沒有辦理入庫手續(xù)的材料，財務人員不得支付款項也不得沖銷采購人員的預付帳款。項目部的材料領用，嚴格執(zhí)行材料消耗定額，通過限額領料單進行材料成本核算，有效控制材料成本。填寫領料單供應部門必須寫明單位（或單項）工程名稱及用途，以便正確核算成本。項目部的材料按計劃成本進行核算，財務人員要按規(guī)定正確結轉和分配材料成本差異。項目部的工程邊角余料和廢舊材料處理，財務部應及時沖減材料成本。項目部自購的周轉材料，財務部應根據(jù)工程項目工期的長短，按比例攤銷法攤入受益工程的成本。工期一年以上的按原值攤銷50%；一年以內的，按原值20%攤銷。工程結束，設備材料

47、部應提供周轉材料回收的數(shù)量明細表，財務部按規(guī)定進行帳務處理。機械使用費的控制內部機械費：項目部租用公司內部機械應加強管理，對不需用的機械設備應及時退還。財務人員根據(jù)項目部審核無誤的收款通知單進行帳務處理。外部租賃費：項目部對外支付租賃費，財務人員必須以設備材料部簽訂的合同（協(xié)議）作為付款依據(jù)，沒有合同（協(xié)議）的租賃費，財務人員不得支付。其他直接費的控制項目部供應部門在外自購材料，應事先根據(jù)現(xiàn)場具體情況，確定好材料的卸車及堆放地點，避免發(fā)生不必要的材料二次搬運。項目部在施工現(xiàn)場修建臨時設施，應本著實用經濟、節(jié)約開支的原則?，F(xiàn)場臨時設施采用凈值攤銷法，按20%的比例按期（季）攤入工程成本。項目部應

48、根據(jù)工程的具體情況，合理安排和調用人力資源。財務部根據(jù)人事勞資部提供的進出場人員名單，經項目部領導簽字審批后計發(fā)進出場人員的包干旅費。帳務處理先在間接費用歸集，然后分配計入成本。費用的控制辦公用品的購置應有計劃、專人負責、統(tǒng)一購買、合理使用。購買前填報“物資申請計劃表”，經綜合部主任核定，項目經理簽字同意，才能購買。購買后應及時辦理驗收入庫，登記領用。財務報銷費用時，除發(fā)票要經項目經理簽字外，需附“物資申請計劃表”。否則，財務不予報銷。項目部相關人員的通訊費實行按月包干使用的辦法。相關人員的名單由綜合部主任提供，經項目經理審核簽字，財務統(tǒng)一辦理繳費。取得的繳費發(fā)票同樣需經項目經理簽字，財務才能

49、報銷計入費用成本。項目部的機械設備修理必須要有計劃，設備材料部填寫“機械設備修理申請表”經項目經理審批后才能修理。管理部門使用的車輛修理由綜合部負責辦理申請手續(xù)。設備材料部及綜合部對修理費用要貨比三家，不能舍近求遠，確定修理廠家后必須簽訂修理合同。結算方式在可用轉帳支票和辦理電匯的地方，必須通過銀行結算，不得隨意支付現(xiàn)金。對無修理合同的，財務不予支付修理費。項目部對業(yè)務招待費開支范圍、審批權限必須嚴格控制，并在公司規(guī)定的比例（按完成產值的千分之一）范圍內列支。如果發(fā)生特殊情況，書面報告公司總部審批后使用。項目部的業(yè)務招待費實行一支筆簽字的管理制度。業(yè)務招待費不得隨意支用，事前應填報“業(yè)務招待費

50、申請單”經項目經理審查簽字后才能辦理。發(fā)生特殊情況，事后必須補辦有關手續(xù)。財務人員對業(yè)務招待費的報銷要認真審查，凡無“業(yè)務招待費申請單”和發(fā)票未經項目經理簽字的，一律不予報銷。其他項目部財務人員必須嚴格執(zhí)行國家有關財經法規(guī)和公司的有關規(guī)章制度。財務部門必須按規(guī)定及時上報財務有關報表。資金收支計劃表 （每月底）主要財務指標分戶快報 （每月5日上午前）貨幣資金收入支出報表 （每月5日上午前）7 項目財務資金管理辦法項目部的資金管理與控制，嚴格執(zhí)行公司下達的中化七建（2003）181號公司貨幣資金管理規(guī)定的有關規(guī)定。項目部對應上交的公司管理費以及養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金和工傷保險等做到計算準確，匯款及

51、時。項目部承擔的工程完工后，經公司審定撤消其項目部，財務部門應及時到銀行辦理銷戶手續(xù)，并將帳戶上的資金余額全額匯回公司帳戶。分包工程的資金管理，嚴格執(zhí)行公司下達的中化七建（2002）88號施工分包工程資金管理辦法。每月底，項目部須向公司財務部上報下月的資金收支計劃表。數(shù)據(jù)來源由項目部各職能部門提供，交財務部門匯總經項目經理審核簽字后上報公司。經營部負責提供工程進度款的收入和分包單位分包工程款的用款計劃；人事勞資部負責提供工資總額、養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金、工傷保險費、醫(yī)藥保險費的用款計劃；設備材料部負責提供工程材料、工具用具、勞保用品、機械設備修理及油料、材料及儀器儀表檢驗費用的用款計劃；綜合部

52、負責提供辦公用品、通訊費、后勤物資、水電氣費的用款計劃；質安部負責提供防暑降溫費、冬季取暖費的用款計劃；財務部負責提供工資附加費、應交稅金、人員進出場旅費、公司管理費的用款計劃。項目部的項目經理及財務部對經公司審批返還到項目部帳戶上的資金實行合理安排。計劃使用。對無用款計劃的開支，財務部一律不予支付。公司審批時對某些用款計劃進行了扣減，項目部財務在支付此項費用時也將同比例扣減。8 項目材料機械設備管理規(guī)定項目設備材料部負責項目所需材料，機械設備管理工作。按公司要求配置項目材料，機械設備管理人員。項目所有材料，機械設備管理工作，必須符合公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和公司相關的管理要求

53、。項目材料，機械設備管理接受公司設備材料部直接業(yè)務管理。項目主要材料，大宗材料采購報公司設備材料部批準后實施。項目需用的電焊機由公司設備材料部統(tǒng)一配置，外租施工機械設備報公司設備材料部批準實施。項目工程剩余和廢舊物資報公司批準后處置。按時，準確上報規(guī)定的各類報表和資料，收集、整理、保管相關的文件資料。9 施工現(xiàn)場管理辦法施工項目現(xiàn)場管理的好壞，直接關系到施工項目能否順利進行并對項目部及企業(yè)外部形象產生極為重要的影響，因此為了保障項目施工順利進行，提升項目部和企業(yè)的良好形象，特制定施工項目管理辦法。施工現(xiàn)場管理方針：文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。施工現(xiàn)場管理目標：零事故，無災害、無污染。施工現(xiàn)場管理要點：規(guī)范施工現(xiàn)場文明、安全管理在施工現(xiàn)場入口的醒目位置設置公示主要管理人員、工程概況、安全生產、消防保衛(wèi)、文明施工、現(xiàn)場平面布置圖牌。應嚴格按照已審批的施工總平面圖布置施工主要機械設備、周轉材料、臨時道路、供水、供電線路、施工材料、土方及建筑垃圾、變配電間、消防、保衛(wèi)及現(xiàn)場辦公、生產、生活臨時設施。項目部在生產、生活區(qū)設立消防滅火裝置；對易燃易爆物品要有明顯的警