產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫編寫：目的：1.1. 為堅(jiān)持包括采購(gòu)原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品的質(zhì)量 符合要求，并按時(shí)、按量的配合生產(chǎn)工作。1.2. 為了防止庫(kù)存零件發(fā)生質(zhì)量變異而導(dǎo)致成品質(zhì)量不合格，以及為防 止不合格零件流出廠外。范疇：2.1. 凡是生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工的零部件以及自制半成品、 成品，在進(jìn)貨、加工制造出貨時(shí)均適用本程序。定義：無(wú)4. 流程：4.1.進(jìn)貨SQE 質(zhì)保部糾正與預(yù)防措施操縱 程序4.2.過(guò)程流程生產(chǎn)開始Y巡檢YN 移至下一個(gè)工位 或入庫(kù)自檢不合格品處理糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位有關(guān)講明表單生產(chǎn)

2、制造部生產(chǎn)治理程序過(guò)程操縱程序生產(chǎn)制造部開機(jī)，操作職員、設(shè)備、模 具、作業(yè)條件、環(huán)境等更 換時(shí)生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品 首檢單 生產(chǎn)制造部質(zhì)保部 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 表 零部件不合格 統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)制造部 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序質(zhì)保部不合格品操縱程序生產(chǎn)制造部糾正與預(yù)防措施操縱程序N4.3.出貨流程責(zé)任單位有關(guān)講明表單生產(chǎn)制造部生產(chǎn)治理程序質(zhì)保部成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 總成檢驗(yàn)記錄表 零部件不合格統(tǒng)計(jì) 表質(zhì)保部不合格品操縱程序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付操縱程 序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付操縱程 序質(zhì)保部質(zhì)保部 自檢報(bào)告 或客戶 指定的表單倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付操縱程

3、 序5. 內(nèi)容：5.1. 分包商交貨5.1.1. 分包商按采購(gòu)訂單上的規(guī)格、數(shù)量如期交貨，并附帶 檢驗(yàn)記錄 和 材料保證書 （格式由分包商自定）等有關(guān)檢驗(yàn)記錄及測(cè)試報(bào)告。5.1.2. 若交貨批次的材料和前批相同時(shí)則 材料保證書 和性能測(cè)試報(bào)告 能夠不必提出。5.2. 倉(cāng)庫(kù)收貨：分包商在“待檢區(qū)域”卸貨，由倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)按照 送 貨單 進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格的清點(diǎn)和確認(rèn)無(wú)誤后，填寫 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 交由質(zhì) 保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員驗(yàn)收。5.3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)5.3.1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)員按照 進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書 規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，所測(cè)量 的數(shù)據(jù)記錄在 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 ，并判定合格與否。計(jì)數(shù)值的抽樣打算， 允收規(guī)范為零缺陷。

4、5.3.2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)收可采納下列一種或一種以上的方法： 進(jìn)貨檢驗(yàn)及測(cè)試判定。第二或第三方實(shí)地審核結(jié)果。提供材料 /零件經(jīng)第三方實(shí)驗(yàn)室測(cè)試認(rèn)證報(bào)告。 分包商提供的質(zhì)保書或相應(yīng)的證明文件。5.3.3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽檢頻率按照 抽樣打算 實(shí)施，若抽樣的樣本數(shù) N>5 時(shí)，按規(guī)定的抽樣數(shù)量檢測(cè)，并選取 5 個(gè)具有代表性的測(cè)量值（該 5個(gè)測(cè) 量值須能涵蓋最大值和最小值） ，記錄在 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 內(nèi)，該計(jì)數(shù)值 抽樣打算的允收規(guī)范必須為零缺陷。5.3.4. 任何未經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品及原材料，禁止任何部門私自取 用生產(chǎn)。5.3.5. 圖紙上明確有重要安全標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，違禁檢驗(yàn)合格和批準(zhǔn)前禁止

5、 流入現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。5.3.6. 質(zhì)保部判定合格后在 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 上簽認(rèn)，并按照產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)與可追溯性操縱程序 （TSP7.9）在貨品標(biāo)識(shí)卡上蓋合格章作為入庫(kù)依 據(jù)。5.3.7. 因生產(chǎn)所需進(jìn)料檢驗(yàn)未驗(yàn)證合格先放行使用的產(chǎn)品，須在材料標(biāo) 識(shí)卡上蓋未驗(yàn)使用章,以便今后發(fā)覺咨詢題可進(jìn)行追溯 ;檢驗(yàn)員須在 進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄報(bào)告 上蓋紅色 未驗(yàn)使用 章。5.3.8. 按照進(jìn)貨免檢規(guī)定（WI-8.6-004 ）對(duì)部分材料 /零部件可實(shí)施免 檢。5.4. 入庫(kù)5.4.1. 質(zhì)保部將驗(yàn)收合格原材料或零部件的 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 交給倉(cāng) 庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。5.4.2. 倉(cāng)庫(kù)治理員按照搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序

6、 （ T SP7.11）辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5. 不合格品處理： 進(jìn)貨檢驗(yàn)員抽樣中檢測(cè)出一個(gè)不合格品即判定批量 不合格，并通知采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師（以下簡(jiǎn)稱SQE），由 SQE 通知分包商將不合格品領(lǐng)回，并按照不合格品操縱程序 （TSP8.8）處理。5.6. 糾正措施：質(zhì)保部判定批量不合格時(shí)須按照糾正與預(yù)防措施操縱 程序（TSP8.11）填寫 咨詢題報(bào)告及解決 （以下簡(jiǎn)稱 PRR）通知 SQE， 由 SQE 要求分包商提出改善措施，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。5.7. 進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析： 質(zhì)保部將每月的 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 提交至 SQE， 由 SQE 統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格率，并填寫 分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 ， 作為

7、對(duì)分包 商平?？己说囊罁?jù)。5.8. 生產(chǎn)開始：按照生產(chǎn)治理程序（TSP7.6）進(jìn)行生產(chǎn)， 并按照過(guò) 程操縱程序（TSP7.5）進(jìn)行過(guò)程操縱。5.9. 首末件檢驗(yàn)5.9.1. 在開機(jī)、換模或原材料發(fā)生更換時(shí)，由操作工將自檢合格的第一 件產(chǎn)品隨同 首檢單 一起交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)， 合格后方可正式生產(chǎn)， 并將合格 后的產(chǎn)品掛在旁邊，作為自檢和巡檢的比對(duì)樣件。5.9.2. 如果發(fā)覺不合格必須由操作工趕忙通知調(diào)模工重新調(diào)試，同時(shí)重 新送檢直到合格為止。5.9.3.5.10. 自檢5.10.1. 由操作工在過(guò)程中按照 生產(chǎn)操作規(guī)程 中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行自 檢。5.10.2. 如發(fā)覺不合格必須趕忙通知檢驗(yàn)人員。5.

8、11. 巡回檢驗(yàn)5.11.1. 由過(guò)程檢驗(yàn)員在過(guò)程中按照過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書的抽檢頻率、抽 驗(yàn)數(shù)抽驗(yàn)并記錄在 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 中，過(guò)程檢驗(yàn)員若發(fā)覺過(guò)程不穩(wěn)固或不 合格時(shí)，須趕忙通知操作工停止生產(chǎn)，由操作工通知調(diào)模工，重新調(diào)模并 重新首檢。5.12. 移至下一個(gè)工位或進(jìn)庫(kù)：合格品按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱 程序（TSP7.9）在產(chǎn)品包裝上簽貼合格標(biāo)簽，判定合格后方可下一個(gè)工位 或入庫(kù)。5.13. 不合格品的處理：在過(guò)程中發(fā)覺不合格品后，須將不合格品按照 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序 （ TSP7.9）標(biāo)示并隔離，并按照不合格 品操縱程序（TSP8.8）處理。5.14. 糾正與預(yù)防措施：按照過(guò)程操縱程序

9、（TSP7.5）進(jìn)行過(guò)程能力 分析，若發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)固或 Cpk 值小于 1.33時(shí)，按照糾正與預(yù)防措 施操縱程序 （QSP14.1）進(jìn)行操作指導(dǎo)， 過(guò)程操縱、 設(shè)備調(diào)整、操作工技能、 檢驗(yàn)設(shè)備等采取糾正措施。5.15. 記錄儲(chǔ)存： 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 由質(zhì)保部?jī)?chǔ)存，儲(chǔ)存期限按照質(zhì)量 與環(huán)境記錄操縱程序 （TSP4.2）執(zhí)行。5.16. 生產(chǎn)完畢：生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)治理程序 （TSP7.6）完成打算數(shù) 量，并依包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書規(guī)定進(jìn)行包裝后送至成品 待檢區(qū) ，若客戶有 要求的包裝方式時(shí)，則按照客戶要求方式包裝。5.17. 成品檢驗(yàn)5.17.1. 質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并將檢

10、 驗(yàn)結(jié)果記錄于 總成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 上。5.17.2. 有關(guān)檢驗(yàn)與測(cè)試是屬于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的，允收水準(zhǔn)為零缺陷。5.17.3. 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，成品檢驗(yàn)員需在 入庫(kù)單 上簽認(rèn)并按產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序 （ TSP7.9）貼合格標(biāo)簽 ,并在成品包裝上貼放行 單。5.17.4. 若對(duì)該批成品質(zhì)量有疑咨詢時(shí)， 需進(jìn)行該項(xiàng)咨詢題點(diǎn)審批， 經(jīng)審 核后確有不符合質(zhì)量的要求時(shí)，即以不合格品標(biāo)簽標(biāo)示 ,并進(jìn)行全檢。5.17.5. 經(jīng)成品檢驗(yàn)員判定不合格時(shí) ,需用不合格品標(biāo)簽標(biāo)示 ,并按照不 合格品操縱程序（TSP8.8）處理。5.18. 入庫(kù)：由倉(cāng)庫(kù)按照搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序 （T SP7.11）

11、辦理。5.19. 儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定：5.19.1. 倉(cāng)庫(kù)按照 庫(kù)存品儲(chǔ)存期限表 （附件一）進(jìn)行儲(chǔ)存期限判定。未超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，則能夠直截了當(dāng)出庫(kù)。 已超過(guò)儲(chǔ)存期限規(guī)定，須通知質(zhì)保部進(jìn)行重新檢驗(yàn)。5.20. 出貨檢驗(yàn)5.20.1. 質(zhì)保部成品檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)通知后，按照成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 進(jìn) 行再檢驗(yàn)。經(jīng)再檢驗(yàn)判定合格，在產(chǎn)品上貼出貨合格標(biāo)簽，方可出貨。 判定不合格時(shí)，則按照不合格品操縱程序處理。5.20.2. 如客戶有要求，質(zhì)保部可在接到銷售的打算后， 填寫自檢報(bào)告 ， 隨貨交給客戶。自檢報(bào)告 的表格，如有客戶規(guī)定則使用客戶規(guī)定的表格， 若無(wú)客戶要 求則使用本公司的表格。TS5.21. 出貨：

12、由倉(cāng)庫(kù)按搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序 P7.11）辦理出庫(kù)手續(xù)。6. 有關(guān)附件：6.1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單 （ FM-8.6-P-001）。6.2. 抽樣打算 （ FM-8.6-P-002）。6.3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄報(bào)告 （FM-8.6-P-003）。6.4. 分包商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 （FM-8.6-P-004）。6.5. 首（末）檢單 （ FM-8.6-P-005）。6.6. 自檢報(bào)告 （ FM-8.6-P-006。6.7. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 （FM-8.6-P-007）。6.8. 總成檢驗(yàn)記錄表 （ FM-8.6-P-008。6.9. 零部件不合格統(tǒng)計(jì)表 （FM-8.6-P-009）7. 參考

13、文件：7.1. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序 （TSP7.9）7.2. 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付操縱程序 （ TSP7.11）7.3. 不合格品操縱程序 （ TSP8.8）7.4. 糾正與預(yù)防措施操縱程序 （TSP8.11）7.5. 過(guò)程操縱程序（ TSP7.5）7.6. 生產(chǎn)治理程序（TSP7.6）。7.7. 質(zhì)量與環(huán)境記錄操縱程序 （TSP4.2）附件一： 儲(chǔ)存品儲(chǔ)存期限規(guī)定表序號(hào)品名零件號(hào)單位儲(chǔ)存期 限再檢期 限備注1ABS002（NAT）101-001KG二年一年2ABS003（NAT）101-002KG二年一年3ABS/PC002（M.GRE）Y101-003KG二年一年4ABS/PC002（NAT）101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033（M.GRE）Y101-006KG二年一年7PP033（NAT）101-006KG二年一年8PP033（D.GREY）101-007KG二年一年9PU-FOAM ISO101-008KG二年一年10PU FOAM POLY