CCC認(rèn)證程序文件匯總

1、中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件發(fā) 行 版 本： A發(fā) 放 編 號(hào)：受 控 印 章：發(fā)布日期： 2002-12-18 實(shí)施日期： 2003-01-01發(fā)布令貫徹中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則是不斷提高公司現(xiàn)代化管理水平， 持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿(mǎn)足要求產(chǎn)品的需要，也是產(chǎn)品參與 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。為確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，公 司按照強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 ，在原 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系文件的基礎(chǔ)上， 特匯總 CCC認(rèn)證 程序文件。本程序文件已經(jīng)會(huì)簽和審核，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。總經(jīng)理：目錄序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)頁(yè)號(hào)1強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)

2、品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃CCC-YZK-0012關(guān)鍵零部件和材料供方的選擇評(píng)定和日常管理 程序CCC-YZK-0023技術(shù)文件和資料控制程序CCC-YZK-0034檢測(cè)線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查程序CCC-YZK-0045設(shè)備失效時(shí)的處置規(guī)定CCC-YZK-0056檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)CCC-YZK-0067涂裝技術(shù)指導(dǎo)書(shū)CCC-YZK-0078關(guān)鍵零部件 / 材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)CCC-YZK-0089工裝設(shè)備及檢具使用管理辦法CCC-YZK-00910文件和資料控制程序MP002A11質(zhì)量記錄控制程序MP003A12采購(gòu)控制程序MP009A13部質(zhì)量管理體系審核程序MP013A14不合格品控制程序MP01

3、5A15認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序MI003A-200316認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序MI004A-200317關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn) / 試驗(yàn) 及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序MI005A-200318例行檢驗(yàn)程序MI009A-1-200319確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)MI009A-2-200320生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度MI010A-20031 目的 為使本公司生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程中持續(xù)滿(mǎn)足強(qiáng) 制性認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求，制定本計(jì)劃。2 容 本計(jì)劃規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程的有關(guān)程序或要求?；谥袊?guó) 揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造質(zhì)量管理體系文件 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) QMS文件）及產(chǎn) 品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求編制而成，而在本計(jì)劃中未說(shuō)明

4、部 分按 QMS文件執(zhí)行。3 圍 本計(jì)劃在公司圍有效，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。參與產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)及檢測(cè)過(guò)程有關(guān)的部門(mén)按本計(jì)劃執(zhí)行。4 術(shù)語(yǔ)4.1 關(guān)鍵零部件和材料 指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響的零部件和 材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單” 。4.2 供方 對(duì)生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品的工廠提供零部件、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。4.3 例行檢驗(yàn) 在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)上的進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后除包 裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。4.4 確認(rèn)檢驗(yàn) 作為質(zhì)量保證措施的一部分， 為驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 而由工廠計(jì)劃和實(shí)施的一種定期抽樣檢驗(yàn)。4.5 運(yùn)行檢查 定期對(duì)檢測(cè)

5、儀器設(shè)備進(jìn)行的功能性檢查，以判斷該儀器設(shè)備能否 用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷。5 程序或要求5.1 文件和資料控制 為防止公司文件的更改，導(dǎo)致產(chǎn)品不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的發(fā)行， 凡用于認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的文件和資料都應(yīng)受控。具體按公司QMS文件MP002A文件和資料控制程序 、CCC-YZK-003技術(shù)文件和資料控制 程序進(jìn)行。5.2 質(zhì)量記錄的控制 對(duì)用于產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量保證的質(zhì)量記錄，除QMS 質(zhì)量記錄清單外，新增的記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)為 CCC-YZK-XX（X序號(hào)），見(jiàn)強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄清單 。5.3 供方選擇評(píng)定和日常管理執(zhí)行公司 CCC-YZK-002關(guān)鍵零部件和 材料供方的選擇評(píng)定和日常管理

6、程序和 QMS文件 MP009A采購(gòu)控制 程序。5.4 關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證按公司 MI005A-2003關(guān)鍵零部 件和材料的檢驗(yàn) / 試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序進(jìn)行。5.5 關(guān)鍵零部件和材料的確認(rèn)檢驗(yàn)按公司 MI005A-2003關(guān)鍵零部件 和材料的檢驗(yàn) / 試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序進(jìn)行。5.6 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)按公司 MI010A-2003生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 進(jìn)行。5.7 檢測(cè)過(guò)程中對(duì)測(cè)量設(shè)備管理按公司 QMS文件 MP011A監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制程序進(jìn)行。5.8 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)按公司 MI009A-1-2003 例行檢驗(yàn)程序和 MI009A-2-2003確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行。5.9 不

7、合格品控制按公司 QMS文件 MP015A不格品控制程序進(jìn)行。5.10 部質(zhì)量審核為確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，在執(zhí)行公司 QMS 文件 MP013A部質(zhì)量管理審核程序的基礎(chǔ)上，增加工廠質(zhì)量保證 能力要求，一年的審核覆蓋其全部容，并收集顧客的投訴，特別是對(duì) 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的控訴，作為每次審的輸入信息。一次完整的審，應(yīng)在 審核報(bào)告中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品一致性做出評(píng)價(jià)。5.11 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制按公司 MI003A-2003認(rèn)證標(biāo)志的保 管使用控制程序進(jìn)行。5.12 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制按公司 MI004A-2003產(chǎn)品變更控制程序進(jìn) 行。6 本計(jì)劃修改記錄表序號(hào)修改日期修改

8、條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人附加說(shuō)明：本程序編制人：家成 本程序?qū)徍巳耍和鯐?shū)玉 本程序批準(zhǔn)人：王永強(qiáng)中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-002關(guān)鍵零部件和材料的供方選擇、評(píng)定和日常管理程序修改碼0頁(yè)碼1/31 圍 為確保關(guān)鍵零部件和材料滿(mǎn)足規(guī)定的要求，在執(zhí)行質(zhì)量管理體系 文件 MP009A采購(gòu)控制程序基礎(chǔ)上，對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的供方的 選擇、評(píng)定及日常管理的控制方法進(jìn)一步作出明確規(guī)定。本程序適用于為公司提供關(guān)鍵零部件和材料的供方的管理。2 職責(zé)2.1 供應(yīng)部歸口管理關(guān)鍵零部件和材料的供方選擇、評(píng)價(jià)。2.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料的日常管理。2.3 技

9、術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料的確定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與對(duì) 供方的選擇、評(píng)價(jià)。2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵零部件和材料供方的質(zhì)量保證能力調(diào)查，并 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。3 工作程序3.1 關(guān)鍵零部件和材料的供方的選擇圍及條件3.1.1 關(guān)鍵零部件和材料的供方選擇圍 具有生產(chǎn)汽車(chē)零部件能力的組織。3.1.2 關(guān)鍵零部件和材料的供方選擇條件 供方應(yīng)有完善的質(zhì)量保證體系， 通過(guò) ISO9000、ISO16949、QS9000，VDA6.1其中之一質(zhì)量管理體系認(rèn)證。安全帶、輪胎、擋風(fēng)玻璃等產(chǎn)品涉及強(qiáng)制認(rèn)證時(shí)，必須通過(guò) 3C 認(rèn)證。3.2 供方的選擇和評(píng)定3.2.1 關(guān)鍵零部件供方的選擇、評(píng)定按 MP009A采購(gòu)控

10、制程序。3.2.2 關(guān)鍵材料供方的選擇、評(píng)定按 MP009A采購(gòu)控制程序執(zhí)行。3.3 供方的日常管理關(guān)鍵零部件供方及實(shí)物質(zhì)量應(yīng)按下列條款從嚴(yán)執(zhí)行：3.3.1 關(guān)鍵零部件每?jī)赡暌峁┮环莸谌叫褪皆囼?yàn)報(bào)告, 供應(yīng)部存檔，同時(shí)將復(fù)印件傳遞技術(shù)部、質(zhì)量部作為質(zhì)量證明文件。3.3.2 關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)不合格 ,一律退貨處理 , 原則上不得讓步接收。 確屬生產(chǎn)急需，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體按 MP014A產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序執(zhí)行。3.3.3 關(guān)鍵零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 , 供方要有完整的分析過(guò)程 , 同時(shí)制定 糾正、預(yù)防措施計(jì)劃，并實(shí)施。由質(zhì)量部組織驗(yàn)證，合格后方可復(fù)供。3.3.4 關(guān)鍵零部件供方每年至少要被

11、評(píng)價(jià)一次 , 評(píng)價(jià)總得分應(yīng)達(dá)到 80 （含 80）分以上，否則不再考慮配套關(guān)系。3.4 供方檔案及質(zhì)量記錄3.4.1 供應(yīng)部對(duì)關(guān)鍵零部件供方要建立檔案 , 容包括： a產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議書(shū) b質(zhì)量保證能力調(diào)查表 c質(zhì)量證明文件 d供方選擇評(píng)價(jià)記錄3.4.2 供方質(zhì)量記錄 , 容包括： a供方質(zhì)量臺(tái)帳 b供方供貨業(yè)績(jī) c糾正措施及驗(yàn)證其實(shí)施的資料。4 相關(guān)文件和記錄4.1 相關(guān)文件 MP009A采購(gòu)控制程序 MP014A產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序4.2 相關(guān)記錄CCC-JL-01 關(guān)鍵零部件材料目錄清單CCC-JL-02 關(guān)鍵零部件和材料合格率統(tǒng)計(jì)表5、本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)

12、修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人附加說(shuō)明：本程序編制人：家成 本程序會(huì)簽人：代東 王書(shū)玉 本程序?qū)徍巳耍和鯐?shū)玉 本程序批準(zhǔn)人：王永強(qiáng)中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-003技術(shù)文件和資料控制程序修改碼0頁(yè)碼1/41 目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制、確保各相關(guān)場(chǎng)合所使用的技 術(shù)文件和資料的正確、完整、統(tǒng)一。2 適用圍 本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料的控制。3 職責(zé)3.1 本程序由技術(shù)部歸口管理。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的編制、發(fā)放更改和管理。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝及工藝文件的編制、更改和管理。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件和資料的管理

13、。3.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的編制、更改和管理。3.6 技術(shù)文件的使用部門(mén)負(fù)責(zé)持有的技術(shù)文件和資料的管理。4 工作程序4.1 受控文件圍4.1.1 產(chǎn)品技術(shù)文件包括：圖樣、明細(xì)表、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、實(shí)驗(yàn)大綱、試驗(yàn)報(bào)告、技 術(shù)條件、使用說(shuō)明書(shū)等。4.1.2 工藝技術(shù)文件包括：工藝流程圖、工序卡、工位卡、操作規(guī)程、工藝守則、 作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。4.1.3 檢驗(yàn)文件包括：檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)卡、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。4.1.4 自行設(shè)計(jì)和制造的工藝裝備和設(shè)備的圖樣及有關(guān)技術(shù)文件。4.1.5 顧客提供的圖樣和有關(guān)外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 包括與汽車(chē)產(chǎn)品有關(guān)的有效版本國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及引進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料 ） 。以上技術(shù)文件和資

14、料，也可以是任何媒 體形式存在，它們均應(yīng)受控。具體見(jiàn)“有效文件清單” 。4.2 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的幅面與格式， 以及圖樣和技術(shù)文件編制方法， 應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) （GBT1468993）等技術(shù)制圖的基本規(guī)定。4.3 圖樣和技術(shù)文件的簽署和審批。4.3.1 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件按圖樣或文件上規(guī)定的簽署要求進(jìn)行簽署。4.3.2 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核， 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員校核， 工藝審 查由工藝審查員簽署，一般圖樣和文件至少應(yīng)簽署到審定欄，產(chǎn)品總布置圖等重 要的圖樣需經(jīng)公司分管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)簽署到批準(zhǔn)欄。4.3.3 工序卡等工藝技術(shù)文件應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽，檢驗(yàn)文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)部會(huì)簽。4.4 圖樣和技

15、術(shù)文件編號(hào)圖樣和技術(shù)文件的編號(hào)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則 、汽 車(chē)工藝裝備編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。4.5 技術(shù)文件的發(fā)放4.5.1 技術(shù)文件的發(fā)放圍和發(fā)放份數(shù)按“圖樣、技術(shù)文件發(fā)放圍和份數(shù)表”執(zhí)行。4.5.2 技術(shù)文件的發(fā)放由技術(shù)部文件管理員負(fù)責(zé)。4.5.3 所有技術(shù)文件的發(fā)放， 應(yīng)由技術(shù)部資料員填寫(xiě) “圖樣、技術(shù)文件發(fā)放 （ 回收） 記錄”，由接收人簽收。4.5.4 技術(shù)文件上應(yīng)加蓋日期章，使用部門(mén)代號(hào)章、生產(chǎn)階段用圖章 （ 如“試制用 圖”、“生產(chǎn)準(zhǔn)備用圖”、“生產(chǎn)用圖等” ） 。廠不得使用未蓋章的復(fù)制圖、復(fù)印件。 受控技術(shù)文件加蓋“受控”章。4.5.5 當(dāng)使用部門(mén)的技術(shù)文件嚴(yán)

16、重破損， 應(yīng)到資料員辦理更換手續(xù)， 以舊換新， 新 換發(fā)的技術(shù)文件應(yīng)加蓋 4.5.4 條所要求的印章。技術(shù)部資料員將每批已完成的生 產(chǎn)圖樣回收，填寫(xiě)“文件 / 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單”經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4.6 圖樣和技術(shù)文件的更改4.6.1 圖樣和技術(shù)文件需要更改時(shí)，由更改人填寫(xiě)“文件變更單” ，并按 4.3.1 4.3.3 條進(jìn)行審批。4.6.2 圖樣、技術(shù)文件的更改可采用劃改方法，也可采用換發(fā)復(fù)制圖的方式。4.6.3 圖樣、技術(shù)文件更改時(shí)， 由更改人持 “文件變更單” 到各技術(shù)文件使用部門(mén) 更改，并同時(shí)更改底圖，更改時(shí)應(yīng)在技術(shù)文件上注明修改標(biāo)記、修改處數(shù)、修改 通知單號(hào)、修改日期及修改人簽名。4

17、.6.4 換發(fā)復(fù)制圖時(shí)，由技術(shù)人員將 “文件變更單” 交技術(shù)部資料員， 由更改人刮 改底圖。按原“圖樣、技術(shù)文件發(fā)放圍和份數(shù)表”換發(fā)，新技術(shù)文件加蓋 4.5.4 條所要求的印章，舊技術(shù)文件由技術(shù)部資料員收回按規(guī)定程序銷(xiāo)毀。如舊技術(shù)文 件使用人找不到原技術(shù)文件，則應(yīng)由使用人在簽收記錄上注明，該技術(shù)文件重新 找到時(shí)，應(yīng)由使用人交回銷(xiāo)毀。4.6.5 技術(shù)文件更改時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)技術(shù)文件的更改， 必須向相關(guān)人員發(fā)出 “文件 變更單”，相關(guān)人員按通知單要求及時(shí)對(duì)相關(guān)技術(shù)文件做出相應(yīng)的更改。4.6.6 圖樣和技術(shù)文件更改后，技術(shù)部資料員填寫(xiě)“文件變更單一覽表” ，以便能 查閱到現(xiàn)行圖樣和技術(shù)文件的更改歷程。

18、4.7 技術(shù)文件的作廢4.7.1 由于零部件取消或工藝改進(jìn)而引起技術(shù)文件作廢， 由技術(shù)人員填寫(xiě)” 文件變 更單”明確需作廢的技術(shù)文件。4.7.2 由技術(shù)部資料員持” 文件變更單” 將各部門(mén)作廢的技術(shù)文件收回登記后按規(guī) 定程序銷(xiāo)毀 .4.7.3 作廢的技術(shù)文件底圖加蓋“作廢僅供參考”章，作為技術(shù)資料保存。4.8 圖樣和技術(shù)文件的管理4.8.1 受控技術(shù)文件編入“技術(shù)文件有效清單” ，有效版本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)編入“標(biāo)準(zhǔn) 有效文件清單”，技術(shù)文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件以它們的目錄為受依據(jù)。目錄應(yīng)經(jīng)簽署 和審批，應(yīng)蓋“受控”標(biāo)記。4.8.2 “有效文件清單”和“有效版本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄”的管理。a) 目錄應(yīng)定期進(jìn)行修訂

19、和補(bǔ)充，以保持其完整性和有效性。b) 目錄在每三年換版一次。新版頒發(fā)，舊版隨之作廢，由技術(shù)部資料員換發(fā)。c) 本公司部使用的技術(shù)文件均應(yīng)為受控版本，提供給顧客或其它單位使用的 技術(shù)文件均屬非受控版本，但發(fā)放時(shí)應(yīng)做好登記。4.8.3 有效的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)， 作廢的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件， 除 資料員加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)保留存檔外，應(yīng)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回并銷(xiāo)毀。4.8.4 生產(chǎn)準(zhǔn)備及正式生產(chǎn)的產(chǎn)品底圖、 明細(xì)表、工藝文件及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件， 一經(jīng) 批準(zhǔn)，均應(yīng)歸入技術(shù)部資料員進(jìn)行統(tǒng)一集中管理，由技術(shù)部資料員分類(lèi)、編目、 建帳、歸檔。4.8.5 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件歸檔時(shí)填寫(xiě) “圖樣、技術(shù)文件歸檔登記表”

20、 發(fā)放時(shí)填寫(xiě) “圖樣、技術(shù)文件發(fā)放 ( 收回)記錄表”。4.8.6 試制圖樣及其技術(shù)文件， 由技術(shù)部自行管理， 當(dāng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)， 一律歸入 資料員管理，歸入資料員的每產(chǎn)品圖樣上、工藝文件封面上，由資料員加蓋受控 標(biāo)識(shí)。4.8.7 使用受控技術(shù)文件的部門(mén)應(yīng)建立“有效文件清單” ，對(duì)文件進(jìn)行嚴(yán)格管理， 因特殊需要而增加份數(shù)或復(fù)印使用時(shí)，應(yīng)向資料員提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后進(jìn)行。4.8.8 圖樣和技術(shù)文件以復(fù)制圖形式提供借用，底圖一律不準(zhǔn)借用。4.8.9 技術(shù)部門(mén)以外的人員需借閱圖樣和技術(shù)文件時(shí)， 應(yīng)填寫(xiě)“技術(shù)文件借閱登記 表”，借閱者應(yīng)按期歸還，逾期不還由技術(shù)部資料員追回。5 相關(guān)程序、

21、文件和記錄5.3 相關(guān)記錄1） 圖樣、技術(shù)文件發(fā)放圍和份數(shù)表CCC-JL-042)技術(shù)文件有效清單3)標(biāo)準(zhǔn)有效清單CCC-JL-054)圖樣、技術(shù)文件歸檔登記表5)圖樣、技術(shù)文件發(fā)放 （ 收回） 登記表6)文件變更單7)文件變更單一覽表8)文件/ 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單9)技術(shù)資料借閱登記表CCC-JL-066 本程序修改記錄序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人編制：家成審核：王書(shū)玉批準(zhǔn)：王永強(qiáng)中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-004檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查程序修改碼0頁(yè)碼1/21圍 為確保檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備在兩次周期檢定之間， 對(duì)整車(chē)的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 真實(shí)、有

22、效，設(shè)備功能正常。本程序規(guī)定了檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備運(yùn)行檢查容和 方法。本程序適用于本公司整車(chē)性能檢測(cè)線(xiàn)的所有檢測(cè)設(shè)備。1 職責(zé)2.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)行檢查。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維修和調(diào)整。2 工作程序3.1 設(shè)備運(yùn)行檢查就是定期對(duì)檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備進(jìn)行的功能性檢查 , 以判斷 該設(shè)備能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷。3.2 運(yùn)行檢查實(shí)施人員為質(zhì)量部檢測(cè)線(xiàn)相關(guān)人員。3.3 在每班生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)前，對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查。3.4 檢查容a. 底盤(pán)間隙檢測(cè)臺(tái)b. 主輔機(jī)及車(chē)間電腦c. 廢氣分析儀d. 全自動(dòng)煙度計(jì)e. 制動(dòng)/ 軸重試驗(yàn)臺(tái)f. 前照燈檢測(cè)儀g. 聲級(jí)計(jì)h. 側(cè)滑試驗(yàn)臺(tái)i. 底盤(pán)測(cè)功機(jī)j. 微電腦

23、發(fā)動(dòng)機(jī)綜合檢測(cè)儀3.5 運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄。記錄管理執(zhí)行 MP003A 質(zhì)量記錄控制程序 。3.6 當(dāng)運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)，應(yīng)立即反饋生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部 組織搶修或調(diào)整。同時(shí)按 CCC-YZK-005設(shè)備失效時(shí)的處置規(guī)定要 求執(zhí)行。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)上一班的檢測(cè)車(chē)輛進(jìn)行復(fù)檢，直至滿(mǎn)足規(guī)定要 求。3 相關(guān)文件、記錄4.1 相關(guān)文件MP003A質(zhì)量記錄控制程序CCC-YZK-005設(shè)備失效時(shí)的處置規(guī)定4.2 相關(guān)記錄CCC-JL-03 檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄4 本程序修改記錄序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人附加說(shuō)明：本程序編制人：家成本程序會(huì)簽人：代東本程序?qū)?/p>

24、核人：王書(shū)玉本程序批準(zhǔn)人：王永強(qiáng)中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-005設(shè)備失效時(shí)處置規(guī)定修改碼0頁(yè)碼1/1為確保生產(chǎn)，檢測(cè)設(shè)備在失效時(shí)對(duì)失效前的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，特做如下規(guī)定：1、油漆生產(chǎn)設(shè)備儀表指示失靈，立即停產(chǎn)檢修，如有 4 個(gè)表其中一只指示儀表失 靈，當(dāng)班可以運(yùn)行，但主控調(diào)溫儀表失靈必須停產(chǎn)并對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品烘干清理全檢， 單臺(tái)烘房?jī)x表有問(wèn)題，只對(duì)單臺(tái)車(chē)進(jìn)行復(fù)檢；2、焊接設(shè)備，在班中檢查焊點(diǎn)不符合要求對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查，上班時(shí)檢查焊點(diǎn) 不符合要求，對(duì)上產(chǎn)品進(jìn)行抽查；3、檢測(cè)設(shè)備a、單項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備人為或意外失效，待設(shè)備修復(fù)校對(duì)或更換檢測(cè)設(shè)備后只對(duì)單 臺(tái)車(chē)輛進(jìn)行復(fù)檢；b、

25、當(dāng)班中發(fā)現(xiàn)儀器或儀表失效或不正常，檢查、檢修恢復(fù)精度后或復(fù)換檢測(cè) 設(shè)備，只對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢：c、日檢發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)檢測(cè)有問(wèn)題，對(duì)上班生產(chǎn)的產(chǎn)品分上午、下午各抽檢2 臺(tái)車(chē)，如有問(wèn)題全檢，沒(méi)有問(wèn)題可以通過(guò)；d、檢測(cè)線(xiàn)稱(chēng)重儀有問(wèn)題時(shí)可以人為根據(jù)軸重設(shè)定；e、檢測(cè)設(shè)備因某部位斷電失效，待修好后，只對(duì)單臺(tái)進(jìn)行復(fù)檢。4、本程序修改記錄編制人：家成審核人：王書(shū)玉批準(zhǔn)人：王永強(qiáng)序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-007涂裝技術(shù)指導(dǎo)書(shū)修改碼0頁(yè)碼1/6底漆的涂裝是在前處理后的底材上涂裝的第一道涂層， 它是整個(gè)涂層的基礎(chǔ)，底漆涂層質(zhì)量

26、的好壞，直接關(guān)系到整個(gè)油漆的涂層質(zhì)量，特別是防腐性和耐化學(xué) 品性能。底漆的涂裝應(yīng)根據(jù)被涂底材的性質(zhì)，選擇適宜于底材材質(zhì)類(lèi)型的底漆進(jìn) 行施工，以保證涂層的質(zhì)量型號(hào)1K-D2K-D2K-DH類(lèi)別普通型快干底漆鐵紅快干底漆普通型雙組份底漆加強(qiáng)型雙組份底漆適用底材普通鋼板普通鋼板普通鋼板鋁、鋁合金、鋅合 金、鍍鋅鋼板、玻 璃鋼調(diào)漆配比參考1K-D 1001K-200 1001K-D 1001K-200 1002K-D 1002K-65 25 2K-100/103 402K-D 1002K-65 20 2K-100/103 50噴涂粘度參考 ( 涂 -4 杯，25o C16-22S特點(diǎn)快干，易打磨快干，

27、易打磨， 對(duì)底材的除銹 要求不高易打磨，填充力強(qiáng)填充力強(qiáng)，附著力 好，適用圍廣，機(jī) 構(gòu)物理、化學(xué)性能 佳主要成份丙稀配樹(shù)脂，防銹、抗銹顏料、填料等醇酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù) 脂、耐腐蝕顏料、 填料等改性環(huán)氧樹(shù)脂、丙 稀配樹(shù)脂、耐腐蝕 顏料、填料等可用時(shí)間h/25 o C126預(yù)處理各底材必須進(jìn)行處理涂層次數(shù)和涂 膜厚度 （干膜 ）2-3 層， 30-50um間隔時(shí)間5-10min噴涂工具及氣 壓參考吸上式噴槍 D 1.6-2.0mm 0.3-0.5mpa 重力式噴槍 D 1.8-2.2mm0.3-0.5mpa干燥時(shí)間表干10min/25 o C30min/25 o C實(shí)干8h/25 o C24h/25

28、o C烘干30min/70 o C60min/70 o C再施工水磨干燥后，可刮原子灰 （膩?zhàn)?） ，噴上中涂漆二、中間涂層的涂裝 中間涂層是介于底漆和面漆層之間的涂層，中間涂層是用來(lái)改善被涂工件表 面和底漆層的平整度，為面漆層創(chuàng)造良好的基底，以提高面漆涂層的鮮艷性和豐 滿(mǎn)度，提高整個(gè)涂層的裝飾性和耐候性。型號(hào)1K- Z2K-Z類(lèi)別快干中涂雙組份中涂適用底材打磨、清潔、干燥后的底漆層及膩?zhàn)訉颖砻嬲{(diào)漆配比參考1K-Z 1001K-200 1002K-Z1002K-65252K-100/102/103 40噴涂粘度參考( 涂 -4 杯， 25o C16-22S可用時(shí)間h/25 o C126組成改性

29、丙稀酸樹(shù)脂、 耐化學(xué)品性能 優(yōu)異的顏料、填充料改性丙稀酸樹(shù)脂、聚脂樹(shù)脂、耐化學(xué)品 性能優(yōu)異的顏料、填充料特點(diǎn)易打磨， 填充好， 跟底、 面漆附 著力好易打磨，填充好，硬度高，跟底、面漆附著力好涂層次數(shù) 和涂膜厚度2-3 層， 40-60um間隔時(shí)間5min/25 o C5-10min/25 o C噴涂工具及氣壓參考吸上式噴槍 D 1.4-1.6mm 0.3-0.5mpa 重力式噴槍 D 1.5-2.0mm 0.3-0.5mpa干燥時(shí)間表干10min/25 o C30min/25 o C實(shí)干8h/25 o C24h/25 o C烘干30min/70 o C60min/70 o C再施工600#-

30、1000# 水磨砂紙水磨清潔干燥后，可噴上各色面漆及金屬閃光漆，珠光漆三、各色面漆的涂裝工藝各色面漆，用雙組份羥基丙烯酸面漆，漆膜光澤度 >=90，豐滿(mǎn)度完好型號(hào)2K-各色2B-各色類(lèi)別雙組份丙稀酸雙組份丙稀酸組成羥基丙稀酸， 優(yōu)質(zhì)顏料， 助劑等羥基丙稀酸，優(yōu)質(zhì)顏料，助劑等特點(diǎn)高光澤， 高硬度， 豐滿(mǎn)光亮， 耐 候性好，優(yōu)異的裝飾性硬度高，光澤好，耐候性佳預(yù)處理濕打磨平整，光滑，干燥的中涂層表面調(diào)漆配比參考2K- 各色漆1002K-90 固化劑402K-100/102/103 稀料 402B- 各色漆1002B-75252B-100/102/103 40噴涂粘度參考( 涂 -4 杯， 2

31、5o C12-18S可用時(shí)間8h/25 o C涂層次數(shù) 和涂膜厚度3-4 層， 50-60um間隔時(shí)間5-10min/25 o C噴涂工具及氣壓吸上式噴槍 （下壺）D 1.3-1.5mm 0.4-0.5mpa重力式噴槍 （上壺 ） D 1.5-2.0mm 0.3-0.5mpa干燥時(shí)間表干30min/25 o C30min/25 o C實(shí)干24h/25 o C24h/25 o C烘干1h/70 o C1h/70 o C再施工裝飾性較高的高級(jí)車(chē)輛，干燥后可拋光和打蠟四、金屬閃光漆、珠光漆的涂裝工藝型號(hào)2K-銀底漆2B- 珍珠色漆類(lèi)別單組份快干單組份快干組成改性丙稀酸樹(shù)脂，優(yōu)質(zhì)鋁粉、透明顏料等組成特

32、點(diǎn)鋁粉排列整齊規(guī)則，附著力好具有柔和的珍珠光澤，附著力好預(yù)處理800#-100# 水磨砂紙打磨清潔，光滑，平整的中涂層表面調(diào)漆配比參考2K- 銀底漆 1002K-100/102/103 稀料 802K- 珍珠色漆1002K-100/102/103 80噴涂粘度參考( 涂 -4 杯， 25o C12-16S可用時(shí)間24h/25 o C涂層次數(shù) 和涂膜厚度2-3 層， 15-25um間隔時(shí)間5-10min/25 o C噴涂工具及氣壓吸上式噴槍 （ 下壺 ）D 1.4-1.7mm 0.25-0.35mpa重力式噴槍 （ 上壺 ）D 1.2-1.5mm 0.25-0.35mpa干燥時(shí)間30min/25

33、 o C再施工續(xù)噴上 2K-G 或 2B-G 罩光清漆五、罩光清漆的涂裝工藝型號(hào)2K-G2B-G類(lèi)別雙組份罩光清漆組成羥基丙稀酸樹(shù)脂、溶劑、助劑等特點(diǎn)光澤高，豐滿(mǎn)度好，優(yōu)異的耐性能調(diào)漆配比參考2K-G 罩光清漆1002K-90 固化劑502K-100/102/103 稀料 302B- 罩光清漆1002B-75 固化劑402B-100/102/103 稀料 40噴涂粘度參考( 涂 -4 杯， 25o C14-20S可用時(shí)間6h/25 o C涂層次數(shù) 和涂膜厚度3-4 層， 40-60um間隔時(shí)間10-15min噴涂工具及氣壓吸上式噴槍 （下壺）D 1.5-2.0mm 0.3-0.5mpa重力式噴

34、槍 （上壺 ） D 1.2-1.5mm 0.3-0.5mpa干燥時(shí)間30min/25 o C干燥時(shí)間表干30min/25 o C30min/25 o C實(shí)干24h/25 o C24h/25 o C烘干1h/70 o C1h/70 o C再施工裝飾性較高的高級(jí)車(chē)輛，干燥后可拋光和打蠟4、本程序修改記錄編制人：技術(shù)部審核人：王書(shū)玉批準(zhǔn)人：王永強(qiáng)序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人中國(guó)揚(yáng)子集團(tuán)客車(chē)制造CCC認(rèn)證程序文件版本A編號(hào)CCC-YZK-009工裝設(shè)備及檢具使用管理辦法修改碼0頁(yè)碼1/21 目的：對(duì)本公司擁有的工藝裝備及檢具的作出使用規(guī)定，旨在使工藝裝備及檢具始終處于有效 的使用狀態(tài)。2 適用圍：各車(chē)間所有的與產(chǎn)品有關(guān)的的工藝裝備及檢具。3. 總則3.1 對(duì)工藝裝備與檢具的管理本著性能可靠，保養(yǎng)良好，定期檢定，確保準(zhǔn)確'的精神， 保持設(shè)備的準(zhǔn)確度與適用性要求。3.2 對(duì)工藝裝備與檢具的測(cè)量、準(zhǔn)確度、測(cè)量能力滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足 圖樣工藝要求。4. 職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝裝備及檢具的相關(guān)數(shù)據(jù)。4.2 質(zhì)量