攪拌站安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況檢查表

1、宏奉化工業(yè)技術(shù)有限公司攪拌站安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況檢查表主拿f在、/rr 上安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況表編號(hào)：攪拌站（001）部門名稱攪拌站履職崗位站長(zhǎng)執(zhí)行人檢查單位;檢查頻次1季度1次安全生產(chǎn)責(zé)任范圍;攪拌站生產(chǎn)、運(yùn)行、維修、運(yùn)輸?shù)热^(guò)程安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作序 號(hào)安全生產(chǎn)職責(zé)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分要求履職頻次檢查方式扣除分值扣分說(shuō)明1組織部門內(nèi)職工簽訂職業(yè)健康安全與 環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書(shū)和安全生產(chǎn)承諾書(shū)，目 標(biāo)責(zé)任書(shū)要根據(jù)每個(gè)崗位的特殊性編 制，做到可操作、可考核。未組織部門內(nèi)職工簽訂職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書(shū)和安全生產(chǎn)承諾書(shū)；不得分；缺少崗位目標(biāo)責(zé)任書(shū)和安全生產(chǎn)承諾書(shū)的 每人次扣1分。4持續(xù)查

2、記錄2每月制定本部門安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安 全與環(huán)境工作計(jì)劃，工作計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括 本車間當(dāng)月教育培訓(xùn)、安全責(zé)任落實(shí)、 現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)管控措施、安全風(fēng)險(xiǎn)管控要 點(diǎn)、隱患排查治理等內(nèi)容，并嚴(yán)格按計(jì) 劃實(shí)施。未每月制定本部門安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安 全與環(huán)境工作計(jì)劃，不得分；工作計(jì)劃不 全（應(yīng)有計(jì)劃而沒(méi)有的）扣2分4每月查記錄3按照公司班組安全活動(dòng)管理制度每 月至少開(kāi)展一次全員安全教育活動(dòng)并 記錄存檔；每月安全活動(dòng)可通過(guò)學(xué)習(xí)安 全法規(guī)、學(xué)習(xí)公司制度、員工“親述崗未按照公司班組安全活動(dòng)管理制度每 月至少開(kāi)展一次全員安全教育活動(dòng)的，不 得分；記錄不全（缺少人員簽字等）或者無(wú)記錄的，扣2分4每月查記錄位職責(zé)、操作規(guī)程”

3、、“我的安全我來(lái) 講”、“提安全合理化建議”等多種形 式開(kāi)展，增強(qiáng)員工安全意識(shí)，營(yíng)造在安 全工作中“比、學(xué)、趕、超”良好氛圍。4按規(guī)定組織新職工開(kāi)展車間級(jí)和班組 級(jí)安全教育和考核，考試合格后才能上 崗作業(yè)。車間級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(1)工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；(2)所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害 和傷亡事故；(3)所從事工種的安全職責(zé)、操作技 能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；(4)自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn) 場(chǎng)緊急情況的處理；(5)安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的 使用和維護(hù)；(6)本車間(工段、區(qū)、隊(duì))安全生 產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；(7)預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng) 注意的安全事項(xiàng)；(8)有關(guān)事故案例。班組級(jí)崗

4、前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(1)崗位安全操作規(guī)程；(2)崗位之間工作銜接配合的安全與 職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；未按規(guī)定組織新職工開(kāi)展車間級(jí)和班組級(jí) 安全教育和考核就直接上崗的，不得分， 教育培訓(xùn)記錄不完善(填寫(xiě)不完整、無(wú)簽 字等)，扣3分。5新職工 上崗前查記錄（3）有關(guān)事故案例。5按規(guī)定對(duì)進(jìn)入本車間的外來(lái)人員進(jìn)行 作業(yè)安全教育培訓(xùn)，并記錄存檔備查。 外來(lái)人員安全教育主要內(nèi)容包括：外來(lái) 人員人廠有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的 危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作 業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析及安全控制措施、職業(yè) 病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識(shí)等。未按規(guī)定對(duì)進(jìn)入本車間的外來(lái)人員進(jìn)行作 業(yè)安全教育培訓(xùn)，不得分；記錄不完善， 扣2分。3

5、每次外來(lái)人員作 業(yè)前查現(xiàn)場(chǎng) 查記錄6按照公司制度每日組織或督促本部門 職工開(kāi)展有針對(duì)性的班前安全教育，并 如實(shí)記錄，班前安全教育應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)日 作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、安全風(fēng)險(xiǎn)和控制 措施、崗位之間應(yīng)當(dāng)銜接配合的安全注 意事項(xiàng)等內(nèi)容。未按照公司制度每日組織或督促本部門職 工開(kāi)展有針對(duì)性的班前安全教育的，不得 分。3每日查記錄7本車間特種作業(yè)人員和特殊崗位從業(yè) 人員做到持證上崗，車間每周至少一次 對(duì)特種作業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行抽 查，并如實(shí)記錄抽查情況。本車間特種作業(yè)人員和特殊崗位從業(yè)人員 未做到持證上崗，不得分；車間每周至少 一次對(duì)特種作業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行抽 查，未抽查不得分；未如實(shí)記錄抽查情況

6、， 扣3分。5每周查現(xiàn)場(chǎng)查證件8實(shí)施運(yùn)輸前，應(yīng)做好以下工作：1 .對(duì)新增項(xiàng)目工地進(jìn)行運(yùn)輸線路勘察， 勘察內(nèi)容主要包括：特殊路段（橋梁、 隧道、交叉路口、城鄉(xiāng)結(jié)合部等）、車 輛限行路線和時(shí)段以及其他應(yīng)特別注 意的安全注意事項(xiàng)）；2 .勘察后繪制圖紙或在地圖上標(biāo)注，協(xié)實(shí)施運(yùn)輸前，未做好以下工作，每一項(xiàng)扣5 分，無(wú)記錄扣5分：1.對(duì)新增項(xiàng)目工地進(jìn)行運(yùn)輸線路勘察，勘 察內(nèi)容主要包括：特殊路段（橋梁、隧道、 交叉路口、城鄉(xiāng)結(jié)合部等）、車輛限行路 線和時(shí)段以及其他應(yīng)特別注意的安全注意 事項(xiàng)）；5新項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)輸 前查記錄查現(xiàn)場(chǎng)同安全員編制培訓(xùn)資料，在實(shí)施運(yùn)輸一 個(gè)月內(nèi)，對(duì)全體駕駛員實(shí)施新運(yùn)輸路線 安全教育培

7、訓(xùn)，并如實(shí)記錄。2.勘察后繪制圖紙或在地圖上標(biāo)注，協(xié)同 安全員編制培訓(xùn)資料，在實(shí)施運(yùn)輸一個(gè)月 內(nèi)，對(duì)全體駕駛員實(shí)施新運(yùn)輸路線安全教 育培訓(xùn)，并如實(shí)記錄。9按照公司制度每月制定本部門設(shè)備設(shè) 施檢維修計(jì)劃，大型檢維修作業(yè)應(yīng)當(dāng)按 規(guī)定制定檢維修方案，并報(bào)安全管理部 門審核后實(shí)施，督促設(shè)備管理員按照檢 驗(yàn)周期定期對(duì)攪拌站空壓機(jī)油氣分離 器等特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備設(shè)施及安全附 件等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并將檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) 檔案進(jìn)行存檔備查。未按照公司制度每月制定本部門設(shè)備設(shè)施 檢維修計(jì)劃的，不得分；大型檢維修作業(yè) 未按規(guī)定制定檢維修方案，并報(bào)安全管理 部門審核后實(shí)施的，扣 2分；未定期對(duì)特 種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備設(shè)施、運(yùn)輸

8、車輛等進(jìn)行 檢測(cè)檢驗(yàn)，并將檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)檔案進(jìn)行存 檔備查的或者超期使用的，每臺(tái)扣5分。5每月查記錄10制定月度運(yùn)輸車輛的維保和檢測(cè)檢驗(yàn) 計(jì)劃，按計(jì)劃落實(shí)車輛維護(hù)和檢測(cè)檢 驗(yàn)，加強(qiáng)車輛維修確保車輛不帶病上 路；按照一車一檔的要求建立健全車輛 技術(shù)檔案和管理臺(tái)帳，查驗(yàn)車輛行駛 證、營(yíng)運(yùn)證等證件，審查車輛檢測(cè)、年 審、等評(píng)、保險(xiǎn)、二級(jí)維護(hù)等是否符合 規(guī)定，督促車輛按時(shí)進(jìn)行以上工作，杜 絕超期行為；未制定月度運(yùn)輸車輛的維保和檢測(cè)檢驗(yàn)計(jì) 戈L不得分，未按計(jì)劃落實(shí)車輛維護(hù)和檢 測(cè)檢驗(yàn)，不得分；未按照一車一檔的要求 建立健全車輛技術(shù)檔案和管理臺(tái)帳，不得 分；未查驗(yàn)車輛行駛證、營(yíng)運(yùn)證等證件， 未審查車輛檢測(cè)、

9、年審、等評(píng)、保險(xiǎn)、二 級(jí)維護(hù)等導(dǎo)致車輛超期使用，不得分5每月查記錄查文檔11臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)（距離墜落基準(zhǔn)面2米以上）、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、 動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、混凝土車輛占道 施工作業(yè)、混凝土泵送作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)（大于 10噸）、檢維未按照公司危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度履 行審批程序辦理作業(yè)票（證），報(bào)安全管 理部門審批同意后實(shí)施的，不得分5實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前查記錄查現(xiàn)場(chǎng)修作業(yè)前，按照公司危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度履行審批程序辦理作業(yè)票（證），報(bào)安全管理部門審批同意后實(shí)施。12在臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)（距離墜落 基準(zhǔn)面2米以上）、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、 動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、混凝土車輛占道 施工作

10、業(yè)、混凝土泵送作業(yè)（混凝土泵 送作業(yè)要檢查周邊作業(yè)環(huán)境是否滿足 施工要求，檢查應(yīng)從前、后、左、右、 上、下六個(gè)方位全面檢查，查看是否有 高壓線、腳手架等危險(xiǎn)源，如不符合要 求不得盲目開(kāi)工作業(yè)。）、有限空間作 業(yè)、吊裝作業(yè)（大于 10噸）、檢維修 作業(yè)前，對(duì)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并 制定防范措施，并將風(fēng)險(xiǎn)防范措施書(shū)面 告知從業(yè)人員、落實(shí)監(jiān)護(hù)人員，并將記 錄存檔備查。未在臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)（距離墜落 基準(zhǔn)面2米以上）、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、 動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、混凝土車輛占道施 工作業(yè)、混凝土泵送作業(yè)（混凝土泵送作業(yè)要檢查周邊作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求，檢查應(yīng)從前、后、左、右、上、下六 個(gè)方位全面檢

11、查，查看是否有高壓線、腳 手架等危險(xiǎn)源，如不符合要求不得盲目開(kāi)工作業(yè)。）、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)（大 于10噸）、檢維修作業(yè)前，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全交底的，不得分；安全交底不全（缺 少人員簽字等）或者無(wú)安全交底的，扣 2分3實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前查記錄 查現(xiàn)場(chǎng)13加強(qiáng)車輛維修過(guò)程和汽修人員的管理， 督促汽修工嚴(yán)格按照汽修工安全與職 業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程進(jìn)行維修作業(yè)，如：1.外出維修時(shí)，車輛應(yīng)停靠在符合要求 的平地上，不得?？吭诙钙?、易坍塌等 危險(xiǎn)性較大的地方進(jìn)行維修，如必須在 斜坡上進(jìn)行檢修，應(yīng)采取防止溜車、倒 車的措施，外出維修時(shí)應(yīng)在故障車輛前未督促汽修工嚴(yán)格按照汽修工安全與職 業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程進(jìn)行維修作業(yè)，

12、不得分2每日查現(xiàn)場(chǎng)后設(shè)置符合要求的警示標(biāo)志，并派專人 監(jiān)護(hù)。2 .汽修工在補(bǔ)胎或加氣過(guò)程中，應(yīng)做 好防護(hù)措施，防止輪胎爆炸傷人3 .汽修工使用氧氣、乙煥前，必須對(duì)瓶 體、瓶閥、焊槍、割槍、皮管、壓力表、 回火裝置等進(jìn)行完好性檢查。作業(yè)區(qū)域 范圍內(nèi)是否有易燃物，如有易燃物，應(yīng) 立即清除后才能進(jìn)行作業(yè)。14按規(guī)定為職工發(fā)放勞保用品并記錄，監(jiān) 督職工正確佩戴和使用。未按規(guī)定為職工發(fā)放勞保用品，不得分；記錄不全（缺少人員簽字等），扣2分；現(xiàn)場(chǎng)檢查人員未佩戴勞保用品，不得分3每月查記錄查現(xiàn)場(chǎng)15按規(guī)定在下列設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和環(huán) 境設(shè)置安全警示標(biāo)志，告知從業(yè)人員本 企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)有害因素、 后果、

13、 事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi) 容，并對(duì)安全標(biāo)示進(jìn)行經(jīng)常性安全維 護(hù)，保證安全標(biāo)志的整潔醒目。1 .特種設(shè)備的顯著位置；2 .可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位；3 .在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢 維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng) 所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志；4 .設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù) 罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板；未設(shè)置安全警示標(biāo)示，每處扣 1分；安全警示標(biāo)示不清晰，每處扣 1分。2每日查記錄查現(xiàn)場(chǎng)16每年對(duì)接觸職業(yè)危害的職工進(jìn)行 1次職 業(yè)健康體檢，職工職業(yè)健康體檢包括上 崗前、在崗期間（每年）和離崗體檢， 建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。未體檢，每人次扣

14、2分，監(jiān)護(hù)檔案不全， 每人次扣2分4上崗前1次/在崗 中每年一次/離 職前3月內(nèi)未體 檢的1次查記錄17合理安排駕駛員排班，禁止安排駕駛員 疲勞作業(yè)和帶病作業(yè)有1位駕駛員疲勞作業(yè)和帶病作業(yè)進(jìn)行， 不得分5每天查現(xiàn)場(chǎng) 詢問(wèn)18每日利用GPS5控系統(tǒng)對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行 動(dòng)態(tài)監(jiān)控，并如實(shí)填寫(xiě) GPS監(jiān)控記錄。加強(qiáng)上路巡查，每周不少于 2次，檢查 駕駛員有無(wú)攜帶合格證件上路，有無(wú)超 速、超載、疲勞駕駛、酒后駕駛等違反 交通法律法規(guī)的行為以及車輛技術(shù)狀 況，檢查要照相取證、簽字并如實(shí)記錄， 發(fā)生4級(jí)以上地震或暴雨天氣后，要立 即組織上路巡查。每日未利用GPS控系統(tǒng)對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；不得分；未如實(shí)填寫(xiě)

15、GP%控 記錄，不得分；未上路巡查，每周少于 2 次，不得分；檢查記錄不全（簽字、照片），每一項(xiàng)扣2分5每日 每周查記錄查現(xiàn)場(chǎng)19按照公司相關(guān)制度要求，每周至少組織 開(kāi)展一次轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合檢查，對(duì) 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患按照“五定”原則及 時(shí)落實(shí)整改，對(duì)查出的重大隱患或影響 安全生產(chǎn)的緊急情況，要立即停止生 產(chǎn)，按要求組織從業(yè)人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，并 將有關(guān)情況報(bào)告負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，及時(shí) 消除安全隱患；每月將本部門隱患排查 治理情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司安 全管理部門，實(shí)行自查自改自報(bào)閉環(huán)管 理。檢查范圍應(yīng)當(dāng)包括：電氣設(shè)備、鍋未按照公司相關(guān)制度要求，每周至少組織 開(kāi)展一次轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合檢查，不得 分

16、；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患未按照“五定” 原則及時(shí)落實(shí)整改，未對(duì)查出的重大隱患 或影響安全生產(chǎn)的緊急情況，報(bào)告負(fù)責(zé)人 進(jìn)行處理，及時(shí)消除安全隱患，不得分； 每月未將本部門隱患排查治理情況進(jìn)行分 析統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司安全管理部門，扣 5 分10每周 每月查記錄查現(xiàn)場(chǎng)爐、起重機(jī)、消防、 壓力容器、叉車、 氣瓶、運(yùn)輸車輛、職工勞保佩戴和三違 情況等與本部門生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)容。20每半年至少組織本部門職工開(kāi)展一次 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)并記錄未每半年至少組織本部門職工開(kāi)展一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)并記錄，不得分；記錄不全（缺少人員簽字、照片等），扣 1分2每半年查記錄21每年至少組織本部門開(kāi)展一次應(yīng)急預(yù) 案演練（鍋爐事故、火災(zāi)、

17、起重傷害、 機(jī)械傷害、觸電、氣瓶泄漏等），做到 有組織、有方案、有記錄、有總結(jié)評(píng)估、 有影像資料。未在每年至少組織本部門開(kāi)展一次應(yīng)急預(yù)案演練，不得分；演練記錄不全（無(wú)方案、無(wú)記錄、無(wú)總結(jié)評(píng)估、無(wú)影像資料）扣 1 分2每年查記錄22每周六前查詢運(yùn)輸車輛交通違章罰款 和扣分情況，建立健全違章處罰臺(tái)賬， 并及時(shí)處理，做到違章處罰每月處理完 清，不得超期，對(duì)嚴(yán)重違章或多次違章 的責(zé)任人要通過(guò)教育、警告、通報(bào)批評(píng)、 責(zé)令檢討、按制度罰款等形式嚴(yán)肅處 理。未按時(shí)查詢運(yùn)輸車輛交通違章罰款和扣分 情況，建立健全違章處罰臺(tái)賬，并未及時(shí) 處理，不得分。3每周查記錄23每次事故（含道路交通事故）要按照“四 不放過(guò)”原則進(jìn)行處理并在部門內(nèi)部開(kāi) 展警示教育活動(dòng)，并如實(shí)記每次事故（含道路交通事故）未按照“四 不放過(guò)”