采購管理體系規(guī)劃方案V1.0

1、*采購規(guī)劃方案10*有限公司采購管理體系規(guī)劃方案方案制定：方案審核：方案批準(zhǔn)：版本號 ：V 1.0*有限公司2017年7月目錄1 .采購整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 21.1. 整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖21.2. 整體流程說明31.3. 重點業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說明 42 .采購核心問題改進(jìn)方案 42.1. 采購計劃管理42.1.1. 現(xiàn)狀描述42.1.2. 改進(jìn)方案52.1.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 62.1.4. 要求與風(fēng)險62.2. 供應(yīng)商考評管理62.2.1. 現(xiàn)狀描述62.2.2. 改進(jìn)方案 62.2.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 72.2.4. 要求與風(fēng)險82.3. 不良回用扣款管理82.3.1. 現(xiàn)狀描述82.3.2.

2、 改進(jìn)方案82.3.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 92.3.4. 要求與風(fēng)險91 .采購整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖1.1. 整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商考核生產(chǎn)計劃主排程供應(yīng)商檔案管理>物料計劃需求采購招投標(biāo)價格管理兩周后采購預(yù)測計劃采購交貨計劃設(shè)備/零星物資采購申請供應(yīng)商備料采購訂單收料通知單退料處理檢驗單采購入庫單采購發(fā)票費用發(fā)票1.2. 整體流程說明1) 供應(yīng)商檔案維護(hù)管理：采購員接收業(yè)務(wù)部門提出的供應(yīng)商開發(fā)需求，根據(jù)技術(shù)中心提供的圖紙找目標(biāo)供應(yīng)商，進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，采購部組織技術(shù)中心、質(zhì)量部、財務(wù)部等進(jìn) 行評審，合格后由信息中心在ERP系統(tǒng)對供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。2) 價格管理：采購部成本主管根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出

3、的報價需求，通知財務(wù)部成本中心制定目標(biāo)價格，采購成本主管根據(jù)目標(biāo)價格找多家供應(yīng)商進(jìn)行詢比價，確認(rèn)最終供應(yīng)商價格審核通過后由財務(wù)成本中心在ERP系統(tǒng)錄入采購價目表。3) 供應(yīng)商考核：采購部根據(jù)多系統(tǒng)導(dǎo)出供應(yīng)商評審數(shù)據(jù)，供應(yīng)商的績效評價主要從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本和合同條款履行這幾個關(guān)鍵方面進(jìn)行評估，整理系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析后，按照分析結(jié)果分等級供應(yīng)商，要求排名落后供應(yīng)商按照整改方案進(jìn)行 整改，供應(yīng)商整改完成后通知采購員進(jìn)行驗廠。4) 采購招投標(biāo)管理：需求部門根據(jù)公司要求將零星物資申請金額超過五萬元或者設(shè)備申請金額超過三十萬元的物資進(jìn)行招投標(biāo)，制作招標(biāo)申請書，由財務(wù)成本中心內(nèi)部先發(fā)出招標(biāo)通

4、知，引薦目標(biāo)供應(yīng)商，由財務(wù)部成本中心成立招標(biāo)辦公室并整理招標(biāo)文件邀 請供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場投標(biāo)，招標(biāo)辦公室對現(xiàn)場招標(biāo)進(jìn)行匯總評審，確認(rèn)供應(yīng)商，董事長 進(jìn)行確認(rèn)后由財務(wù)成本中心在系統(tǒng)錄入投標(biāo)結(jié)果。5) 采購訂單：生產(chǎn)性物料，根據(jù)主生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)運算后生成物料需求計劃，每周六APS運算出一份物料計劃總表，通過系統(tǒng)設(shè)定，兩周以內(nèi)的物料自動生成一份物料采購計戈自動傳遞給 ERP生成一張采購訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過 SRM自動傳遞給供應(yīng)商；兩周以外的系統(tǒng)自動生成一份采購預(yù)測計劃，由物流中心審核后以郵件或者其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。6) 供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購訂單在SRM系統(tǒng)錄入交貨通知單，通過WM

5、STEfJ貼標(biāo)，按照采購訂單交期進(jìn)行送貨。7) 來料檢驗：質(zhì)量部針對供應(yīng)商送來的非免檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗合格入庫；檢驗不合 格由采購部根據(jù)檢驗結(jié)果判定是否需要組織回用評審，評審不通過拒收，評審?fù)ㄟ^入 庫。8) 采購入庫：供應(yīng)商送來的免檢產(chǎn)品或者檢驗合格后的產(chǎn)品由倉管員核對數(shù)量后進(jìn)行入庫。1.3. 重點業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說明1)供應(yīng)商檔案維護(hù)：由采購員根據(jù)需求部分提出的供應(yīng)商維護(hù)需求在OA系統(tǒng)填寫供應(yīng)商維護(hù)申請表，由采購經(jīng)理審核，審核通過后由信息中心在ERP系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商檔案。2) 價格管理：將物料價格納入ERP系統(tǒng)管理。3) 采購訂單：每周六 APS系統(tǒng)根據(jù)主生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)運算后生成一份物料需求

6、計劃總 表，通過系統(tǒng)設(shè)定，兩周以內(nèi)的物料需求自動生成一份采購交貨計劃，自動傳遞給ERP生成采購訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過SRM自動傳遞給供應(yīng)商； 兩周之后的物料需求APS系統(tǒng)自動生成一份采購預(yù)測計劃，由物流中心審核后以郵件或其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。4)供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購訂單交期進(jìn)行交貨，同時嚴(yán)格按照物料設(shè)定比例進(jìn)行交貨數(shù)量控制，根據(jù)采購訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單。5) 供應(yīng)商考評：供應(yīng)商考核指標(biāo)按照系統(tǒng)每月集成數(shù)據(jù)自動生成一份供應(yīng)商績效考核評 估表，通過系統(tǒng)設(shè)定根據(jù)分?jǐn)?shù)自動生成ABC等級，定期向供應(yīng)商提供反饋。2.采購核心問題改進(jìn)方案2.1. 采購計劃管理2.1.1. 現(xiàn)狀描

7、述目前采購訂單直接由物流中心物控員在excel通過銷售計劃和 BOM表手工運算物料需求，在ERP系統(tǒng)手工錄入采購訂單，由物流中心經(jīng)理審核，通過系統(tǒng)傳遞給供應(yīng)商。2.1.2. 改進(jìn)方案物料需求來源： 銷售業(yè)務(wù)員每月填報未來三個月的銷售計劃，經(jīng)評審后APS自動運算生成主計劃排程，物料需求計劃來源于未來三個月主生產(chǎn)計劃，考慮物料即時庫存、采購訂單未交量、在途量以及安全庫存等信息獲得需要采購數(shù)量。生產(chǎn)緊急補(bǔ)料需求：生產(chǎn)補(bǔ)料類物料由物控員在系統(tǒng)手工下采購訂單，由物流中心經(jīng)理審核采購訂單。長周期物料：針對采購周期超過三個月的物料（一般為國外采購件），由銷售部業(yè)務(wù)員提供電子檔的銷售預(yù)測，物控員針對銷售預(yù)測結(jié)

8、合 BOM故分解，根據(jù)外購件實際需求數(shù)量及交期系統(tǒng)手工錄入采購訂單，物流中心經(jīng)理審核采購訂單后傳遞給供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)。采購訂單：APS中兩周以內(nèi)的物料需求計劃傳遞到ERP系統(tǒng)生成采購訂單， 由物流中心經(jīng)理審核，審核通過后通過SRM系統(tǒng)傳給供應(yīng)商；兩周以后的采購物料需求則以采購預(yù)測的方式由物控員以郵件方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。供應(yīng)商送貨：ERP系統(tǒng)中的采購訂單自動傳輸?shù)絊RM系統(tǒng)。供應(yīng)商按照采購訂單交期進(jìn)行交貨，供應(yīng)商在SRMK統(tǒng)根據(jù)采購訂單送貨做交貨通知單。(供應(yīng)商的送貨檢驗報告作為附件插入到通知單中，如沒有添加附件，系統(tǒng)控制送貨通知單無法提交。)2.1.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢1) 物料需求計劃通

9、過 APS系統(tǒng)自動運算，取消人工excel操作，提高效率及準(zhǔn)確率。2) 采購訂單匹配生產(chǎn)計劃，確保物料滿足生產(chǎn)需求，同時減少采購訂單調(diào)整。3) 供應(yīng)商按照兩周采購訂單進(jìn)行交貨，對供應(yīng)商交貨數(shù)量起到控制作用，降低庫存 占用風(fēng)險。2.1.4. 要求與風(fēng)險1) APS需要新增供應(yīng)商、價格、匯率、稅率、幣別等基礎(chǔ)資料。2) 供應(yīng)商按照采購預(yù)測進(jìn)行備料，需提高供應(yīng)商執(zhí)行力與配合度。2.2. 供應(yīng)商考評管理2.2.1. 現(xiàn)狀描述現(xiàn)主要由采購員通過 ERP系統(tǒng)導(dǎo)出考核相關(guān)數(shù)據(jù)，在excel人工進(jìn)行維護(hù)。 質(zhì)量部工程師匯總后的不合格單給由采購員，采購員整理后傳給相對應(yīng)供應(yīng)商，并提供整改報告。2.2.2. 改進(jìn)

10、方案供應(yīng)商的績效考評主要從交期、質(zhì)量、服務(wù)、新產(chǎn)品交付等這幾個方面進(jìn)行評估。系統(tǒng)自動整理數(shù)據(jù)OAir供應(yīng)商考評表評價分析改進(jìn)計劃通知供應(yīng)商整改整理數(shù)據(jù)：建立考核指標(biāo)，根據(jù) ERP的交期數(shù)據(jù)、外檢、ppm數(shù)據(jù)，新產(chǎn)品交付數(shù)據(jù)，OA系統(tǒng)中的重大客訴， 通過多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成匯總到OA ,由OA系統(tǒng)自動整理數(shù)據(jù)，推算出供應(yīng)商的評分及等級，生成一份供應(yīng)商考評表。評價分析：采購員針對系統(tǒng)生成的供應(yīng)商考評表做分析（質(zhì)量原因或交期原因），對供應(yīng)商現(xiàn)有情況提出整改計劃。供應(yīng)商整改： 系統(tǒng)對供應(yīng)商評審后評分較低的，采購員應(yīng)先發(fā)整改通知書，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善。可根據(jù)交期未達(dá)成或者品質(zhì)未達(dá)標(biāo)而影響公司生產(chǎn)情況的程度，

11、給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，供應(yīng)商無法整改或者整改不合格，應(yīng)及時報告給客戶并建議更換新的供應(yīng)商。交期考核：按照訂單交期進(jìn)行考核供應(yīng)商交期達(dá)成率。（訂單數(shù)量與交期同時滿足達(dá)成率100% ）2.2.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢1）依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)合理考核供應(yīng)商，確保證物料的品質(zhì)及交期滿足客戶需求O2.2.4. 要求與風(fēng)險1) OA系統(tǒng)需開發(fā)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸后自動生成的供應(yīng)商考評表。2.3. 不良回用扣款管理2.3.1. 現(xiàn)狀描述目前質(zhì)檢員檢驗不合格后，將檢驗不合格單給到采購員，由采購員組織各部門評審是否回用。確認(rèn)可回用后將結(jié)果錄入excel傳給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并通知財務(wù)扣款。2.3.2. 改進(jìn)方案供應(yīng)商送貨： 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單在 SRM系統(tǒng)做交貨通知單，傳遞到 ERP系統(tǒng)生 成一份收料通知/請檢單。品質(zhì)檢驗：質(zhì)檢員根據(jù)供應(yīng)商送到的物料進(jìn)行檢驗，在系統(tǒng)來料檢驗單上記錄檢驗結(jié)果，由質(zhì)檢員選擇缺陷類別，通過系統(tǒng)設(shè)定回用等級自動帶出關(guān)鍵、重要、一般(ERP增加字段，對品質(zhì)缺陷進(jìn)行歸類)，傳輸?shù)叫枨蟛块T。確認(rèn)回用：采購員根據(jù)質(zhì)檢