公司工程建設(shè)管理實施辦法

1、公司工程建設(shè)治理實施方法實施方法試行目 錄總那么工程建設(shè)治理體系工程治理流程營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程審批流程工程設(shè)計變更及概算調(diào)整工程督查工程驗收工程建設(shè)考核附貝U總貝U為進一步加大工程建設(shè)治理工作,標準建設(shè)治理行為,健全治理制 度,提升投資效益和治理水平,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國郵政集團公司?工程建設(shè)治理方法?、?建設(shè)工程竣工驗收方法? 中國郵政2 014230號,特制定本方法.工程建設(shè)治理,是指工程建設(shè)工程從立項到竣工驗收的全過程治理 工作,包括可研、立項、組織工程設(shè)計及審批、工程招標、工程實施、 工程審計和工程驗收等.第二章工程建設(shè)治理體系工程建設(shè)工程分類一市公司直管工程：指由市公司直截

2、了當治理的工程,工程分 類如下.1,全市專項投資包括國家預算內(nèi)資金、財政補貼資金和固定 資產(chǎn)投資工程.2,各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司自籌資金 5萬元以上的建設(shè) 改造和修理工程以下簡稱自籌資金工程.3,全市統(tǒng)一實施的建設(shè)工程.4.市公司直截了當治理的自有房產(chǎn)5萬元以上的修理工程.城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程： 指主城區(qū)局分 公司、片區(qū)分公司自籌資金 5萬元以內(nèi)的修理工程含安防設(shè)施修理 工程.工程建設(shè)工程治理權(quán)限劃分一市公司直管工程：市公司企發(fā)部為工程主管部門；各主城區(qū) 局分公司、片區(qū)分公司,市公司工程建設(shè)實施部門或?qū)I(yè)局分公 司、直屬單位為工程建設(shè)單位.其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實

3、施的 信息化建設(shè)工程的建設(shè)單位, 重點工程辦公室為市公司實施的全網(wǎng)性建 設(shè)工程信息化工程除外的建設(shè)單位,機關(guān)效勞中央為市公司直截了 當治理的自有房產(chǎn)修理工程的建設(shè)單位,市公司安保部監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實施的安防設(shè)施建設(shè)工程的建設(shè)單位.二城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司為工程主管單位,各主城區(qū)局分公司 有關(guān)部門和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局分公司為工程建設(shè)單位.工程建設(shè)工程審批權(quán)限規(guī)定一市公司直管工程：立項、初步設(shè)計、設(shè)計變更、概算調(diào)整、安防設(shè)施建審由市公司審批.二城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：立項或初步設(shè)計、一樣設(shè)計變更、5%以內(nèi)含的概算調(diào)整由各主城區(qū)局

4、分公司、片區(qū)分公司審批,報市公司企發(fā)部備案.重大設(shè)計變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建審由市公司審批.立項和初步設(shè)計審批流程按第六條執(zhí)行,設(shè)計變更和概算調(diào)整審批流程按第五章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.工程建設(shè)工程立項和初步設(shè)計審批立項審批.由計財部組織業(yè)務、企發(fā)、監(jiān)安等有關(guān)部門進行審查, 大型工程投資1000萬元或建設(shè)規(guī)模 5000平方米以上的應邀請重慶 市勘察設(shè)計專家?guī)旌椭貞c市綜合評標專家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟專家參加論證,并形成評審意見,按規(guī)定流程審簽下達批復.初步設(shè)計審批.由企發(fā)部組織業(yè)務、計財、監(jiān)安等有關(guān)部門進行審 查,大型工程應邀請重慶市勘察設(shè)計專家?guī)旌椭貞c市綜合評標專家?guī)熘?的技術(shù)、經(jīng)濟專家參加審查

5、,并形成審查意見,按規(guī)定流程審簽下達批 復.屬重大工程的立項和初步設(shè)計審批,審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.工程建設(shè)工程打算治理一全市專項投資、固定資產(chǎn)投資工程的打算和投資由市公司集 中治理.每年各單位根據(jù)市公司的要求申報年度專項投資和固定資產(chǎn)投 資工程需求,由計財部牽頭組織審核,有關(guān)職能部門、專業(yè)局公司、直屬單位參與,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達專項投資和固定資產(chǎn)投資打算.二全市自籌資金工程實行打算集中管控、投資分級治理.每年 12月各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司編制下一年度自籌資金工程打 算以下簡稱年度工程打算,上報市公司銜接.年度工程打算的購置 工程由計財部牽頭組織

6、審核、 除購置工程外的年度工程打算由企發(fā)部牽頭組織審核,有關(guān)職能部門、專業(yè)局公司 、直屬單位參與,經(jīng)分管 領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達年度工程打算.每年月底各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司根據(jù)經(jīng)營預算完成情形和年度 工程打算執(zhí)行情形,上報年度工程調(diào)整打算, 由企發(fā)部和計財部牽頭組 織審核,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后提交總經(jīng)理辦公會審定,通過后下達年度項目調(diào)整打算.調(diào)整打算下達后,原那么上不再調(diào)整,確需調(diào)整的,必須一 事一議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定.重大工程.涉及“三重一大事項中的重大工程事項, 按市公司?重 慶市郵政公司“三重一大決策制度暫行方法?渝郵2021156號執(zhí)行.工程建設(shè)工程招標、 采購

7、治理.全市工程建設(shè)工程應嚴格根據(jù)國家 招投標有關(guān)規(guī)定組織招標,限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地點招 標的,根據(jù)地點政府有關(guān)建設(shè)工程招投標的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購的,根據(jù)市公司?采購實施方法暫行 ?規(guī)定的流程辦理.建設(shè)標準及招標入圍.全市營業(yè)網(wǎng)點及生產(chǎn)場地建設(shè)、裝修、安防設(shè)施建設(shè)標準由市公司制定,建設(shè)單位嚴格執(zhí)行；裝修要緊材料、標準 化成品、各類設(shè)備等由市公司選型招標入圍；裝修設(shè)計和施工、設(shè)備安 裝保護等單位由市公司招標入圍.工程建設(shè)工程審計治理. 全市工程建設(shè)工程的限價編制、工程結(jié)算審計、財務決算審計應嚴格根據(jù)市公司 ?建設(shè)工程審計治理方法? 執(zhí)行, 由市公司審計治理部門組織審計,出具

8、審計結(jié)果或報告.假設(shè)有超概算批復投資的,應分析、查找超概算的緣故,并將工程審計結(jié)果、超概算要 緊緣故抄送市公司企發(fā)部和計財部,由企發(fā)部進行考核.市公司職能部門、專業(yè)局公司、直屬單位治理責任一業(yè)務治理部門和單位市場部、網(wǎng)運部、專業(yè)局/公司.1 .參與審查市公司直管工程的可研報告、建設(shè)方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計,審核建設(shè)規(guī)模、功能 布局是否滿足業(yè)務進展的需求.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等工程的打算.4 .參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標準化成品、各類設(shè)備的 選型及招標.5 .參與市公司直管工程的竣工驗收.6 .參與工程建設(shè)工程的后評估工作

9、.7 .業(yè)務治理部門和單位職能劃分.(1)市場部參與審查營業(yè)網(wǎng)點、投遞站、縣局房等建設(shè)改造工程.(2)網(wǎng)運部參與審查投遞站、郵件處理中央、縣局房等建設(shè) 改造工程.(3)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點、縣局房等建設(shè)改造工程(4)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點、縣局房等建設(shè)改造工程分銷局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中央建設(shè)、三農(nóng)直營店倉儲建設(shè)、 三農(nóng)直營店改造以及縣局房建設(shè)改造等工程.(5)其他專業(yè)局(公司)按各自業(yè)務范疇參與工程審查.(二)計財部.1 .組織審查市公司直管工程的可研報告、建設(shè)方案及投資估算, 下達立項批復；參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計和概算調(diào)整.2 .組織審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資工

10、程以及全市自籌資金 購置工程的打算.3 .負責撥付全市專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的資 金.4 .參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標準化成品、各類設(shè)備的 選型及招標；參與裝修設(shè)計、施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標.5 .參與工程招標、采購和市公司直管工程的竣工驗收.6 .組織工程建設(shè)工程的后評估工作.(三)企發(fā)部.參與審查市公司直管工程的可研報告、建設(shè)方案及投資估算.2 .組織審查市公司直管工程的初步設(shè)計、建設(shè)標準及規(guī)模、 概算投資等,下達初步設(shè)計批復,審批工程設(shè)計變更及概算調(diào)整.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資等工程的打算；組 織審查全市除購置工程外的自籌資金工程和信息化工

11、程的打算.4 .組織市公司直管工程的竣工驗收.5 .貫徹執(zhí)行集團公司企業(yè)形象及工程建設(shè)標準、標準；制定 各類生產(chǎn)場地和營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)、裝修標準.6 .負責組織工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標準化成品、各 類設(shè)備的選型及效勞質(zhì)量評判和設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評判.7 .檢查市公司直管工程的進度、質(zhì)量、平安、合同治理.8 .檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司、市公司工程建設(shè)實施部門或?qū)I(yè)局公司、直屬單位的建設(shè)治理工作.9 .負責統(tǒng)計全市建設(shè)工程的進度和投資等完成情形.10 .參與工程建設(shè)工程的后評估工作.四采購中央.負責組織金額40萬元以上含土建、安裝、裝修、修理等工程 的

12、招標、采購工作.負責組織工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標準化成品、各類設(shè)施設(shè)備的招標、采購工作；負責工程建設(shè)工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理、造價咨 詢等單位招標、采購工作.檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司,市公司工程建設(shè)實施部門或?qū)I(yè)局公司、直屬單位招標、采購工作.五監(jiān)安部.1 .參與審查市公司直管工程的可研報告、建設(shè)方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計,審查工程的安防設(shè)施 設(shè)計及概算投資.3 .負責全市平安防范設(shè)施建設(shè)方案審批工作.4 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等工程的投 資打算.5 .負責制定各類生產(chǎn)經(jīng)營場所安防、消防設(shè)施建設(shè)標準,制定安 防、消防

13、設(shè)備選型技術(shù)標準；參與安防、消防設(shè)備選型及招標,參與安 防、消防設(shè)施建設(shè)招標；檢查安防、消防設(shè)施建設(shè)質(zhì)量.6 .參與市公司直管工程的竣工驗收.7 .負責組織安防、消防設(shè)計和施工單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評 判.8 .檢查、指導、考核各主城區(qū)局分公司 、片區(qū)分公司安防、消 防設(shè)施建設(shè)治理工作.六審計部.負責組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO(shè)工程的招標限價；組織工程建設(shè)工程的跟蹤審計、結(jié)算審計和財務決算審計.參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標準化成品、各類設(shè)備選型及招標,參與工程建設(shè)工程的設(shè)計、 施工、監(jiān)理、造價咨詢等單位的招標.參與工程招標、采購和市公司直管工程的竣工驗收.參與工程建設(shè)工程的后評估工作.負責工

14、程造價咨詢中介機構(gòu)的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評判.七信息技術(shù)局.1 .參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管工程的可研報告、建設(shè)方 案及投資估算.2 .參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管工程的的初步設(shè)計.3 .參與審查全市專項投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化 有關(guān)的工程投資打算.4 .參與與信息化有關(guān)的工程招標和市公司直管工程的竣工驗收.5 .參與與信息化有關(guān)的工程建設(shè)工程的后評估工作.主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的要緊責任一負責審查本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的建設(shè)規(guī)劃及年度投資打算,申報專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的打算.二負責組織市公司直管工程的立項和初步設(shè)計預審.三負責審批本主城區(qū)局分

15、公司、片區(qū)分公司治理工程的建設(shè)方案及投資估算、建設(shè)標準及規(guī)模、初步設(shè)計及概算投資、一樣設(shè)計 變更和5%以內(nèi)含的概算調(diào)整.四負責組織 40萬元以下包括土建、安裝、裝修、修理等 工程的招標、采購.五負責組織本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程的竣工驗收,檢查工程進度、質(zhì)量和平安.六負責工程建設(shè)工程的重大設(shè)計變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建設(shè)方案的初審.七參與裝修所需的要緊材料、標準化成品、各類設(shè)備的選型及 質(zhì)量檢查評判；參與設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽、效勞 質(zhì)量評判.八負責上報各類工程建設(shè)工程的進度和投資等完成情形.九檢查、指導、考核所轄各單位的建設(shè)治理工作.建設(shè)單位的要緊責任一根

16、據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營需求及進展規(guī)劃,編制建設(shè)規(guī)劃及年度投資打算,申報專項投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的打算.二編制建設(shè)工程可行性研究報告或建設(shè)方案含投資估算、初步設(shè)計含概算投資,上報工程立項和初步設(shè)計請示文件.三根據(jù)差不多建設(shè)治理流程完善各項建設(shè)審批手續(xù),參與工程招標、采購,簽定合同,組織施工圖設(shè)計交底, 負責工程現(xiàn)場治理工作.四催促工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位和材料設(shè)備供給商履行合 約.五負責組織工程建設(shè)工程的初步驗收.六負責上報各類建設(shè)工程的進度和投資等完成情形.第三章工程治理流程工程分為實物網(wǎng)工程和信息化工程實物網(wǎng)工程包括：郵政各類場地的土建、安裝、裝修和修理等工程,郵政工藝設(shè)備安裝工程

17、,郵政安 防建設(shè)改造工程等； 信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及治理使用的運算機網(wǎng) 絡信息系統(tǒng)工程,信息技術(shù)升級、軟件開發(fā)、硬件設(shè)備安裝工程等.實物網(wǎng)工程治理流程包括：編制可行性研究報告或建設(shè)方案、工程立項、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程招標限價編制、工程招標、工 程實施、初步驗收、試運行、工程結(jié)算、工程財務決算、竣工驗收；營 業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程及修理工程治理流程按本方法第四章有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行.信息化工程治理流程包括：總體方案編制、工程立項、工程初步設(shè) 計及審批、工程招標限價編制、軟件硬件招標、軟件開發(fā)和硬件安裝、 初步驗收、系統(tǒng)試運行、工程財務決算、竣工驗收等.安防設(shè)施建設(shè)治理流程： 設(shè)計任務書編制、

18、立項、招標、初步設(shè)計、 審批、施工、試運行,初步驗收、驗收審批、取得?平安防范設(shè)施合格 證?、報送?平安防范設(shè)施合格證?及驗收審批表等驗收資料、財務決 算、竣工驗收等.實物網(wǎng)工程經(jīng)批準立項后, 應根據(jù)立項批準的建設(shè)方案或建設(shè)規(guī)模 進行勘察設(shè)計,設(shè)計一樣分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個時期,關(guān)于比較復雜的工程,還應進行方案設(shè)計； 關(guān)于比擬簡單的工程能夠只進行施 工圖設(shè)計.設(shè)計應選擇具備資質(zhì)的設(shè)計單位承當.信息化工程經(jīng)批準立項后,建設(shè)單位應根據(jù)總體方案和主管單位的有關(guān)立項文件編制初步設(shè) 計,經(jīng)批復后,進行工程軟件和硬件的招標談判.工程招標限價是工程招標、 采購及合同談判的要緊依據(jù),應報送市公司審計部門

19、審核或組織編制.工程實施一土建、安裝、裝修等工程根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定實行工程監(jiān)理 制度.二建設(shè)單位應與工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位簽定合同,并嚴 格根據(jù)合同履行.催促施工單位嚴格根據(jù)有關(guān)建設(shè)單位要派專人做好施工治理工作, 設(shè)計文件、合同、施工及驗收標準進行施工工程完工經(jīng)初步驗收合格后 30日內(nèi),施工單位應及時編制工程竣 工圖及結(jié)算資料,經(jīng)建設(shè)單位審核認可后報送市公司審計部.安防設(shè)施建設(shè)工程完工通過驗收或取得?平安防范設(shè)施合格證?后15日內(nèi),建設(shè)單位應將審核認可的安防設(shè)施工程竣工圖及竣工資料后報送市公司安保監(jiān)安部.工程結(jié)確實是工程投資操縱的重要環(huán)節(jié),建設(shè)單位要嚴格審查把關(guān).工程竣工圖是工程結(jié)算的重要

20、依據(jù),建設(shè)單位應審查核實工程竣工圖的準確性,催促施工單位嚴格根據(jù)工程竣工資料編制工程結(jié)算,認真審查工程結(jié)算的真實性及合理性.為及時把握工程建設(shè)工程的進度情形,建設(shè)單位應于每月 25日前,向市公司企發(fā)部報送本月的工程進度情形.第四章 營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程審批流程營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程包括營業(yè)網(wǎng)點裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴建、撤除重建、異址新建等工程.為強化營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的治理 工作,由市公司企發(fā)部牽頭成立營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造辦公室簡稱網(wǎng)建 辦,市場部、計財部、監(jiān)安部、審計部、采購中央、金融局、信息技 術(shù)局各司其職,承當相應治理責任詳見第二十六條.本章適用營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程, 各類修理工程比照執(zhí)

21、行； 專項投資和固定資產(chǎn)投資 工程中的營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程立項工作仍按本方法第三章有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行.治理責任劃分.一負責擬定全市營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程中長期規(guī)劃和年度打算.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦二負責審查營業(yè)網(wǎng)點功能布局、施工圖設(shè)計、概算費用以及設(shè) 計變更和概算調(diào)整,下達批復文件.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦三負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程招標、采購以及裝修要緊材料、各類設(shè)備的招標入圍.采購中央牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦四負責營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的進度、投資以及合同治理.企發(fā)部牽頭,計財部、監(jiān)安部、審計部協(xié)辦五負責營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的工程質(zhì)量治理.企發(fā)部牽頭,監(jiān)安部協(xié)辦六負責檢查營業(yè)

22、網(wǎng)點建設(shè)改造工程的預算執(zhí)行情形.計財部牽頭,企發(fā)部、監(jiān)安部、審計部、信息技術(shù)局協(xié)辦七負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的工程結(jié)算審計及超批復情 形的分析.審計部牽頭,計財部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦八負責組織營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的竣工驗收.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦九負責制定營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造標準和實施考核.企發(fā)部牽頭,其余各部門和單位協(xié)辦審批流程.為簡化營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)改造工程的審批流程,將自籌資金工程的立項和初設(shè)批復合并,具體審批流程如下：方案上報：.各局分公司根據(jù)下達的年度工程打算編制工程建 設(shè)方案或方案設(shè)計圖,每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部包括影視頻資料,完成方案上報工作.方案審查

23、：.市公司網(wǎng)建辦在每月 5日和20日左右召開方案審查會, 對建設(shè)方案或方案設(shè)計圖進行會審,確定營業(yè)網(wǎng)點功能布局, 并下發(fā)會議紀要.屬“三重一大的重大工程安排的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會 審定.請示文件上報：.各局分公司根據(jù)會議紀要的功能布局,托付 設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計, 并編制各單項工程概算費用清單,作為請示文件附件,請示文件應于每月10日和月底前集中上報市公司.請示文件批復：.市公司收到請示文件后,市公司網(wǎng)建辦每月5日和20日左右召開設(shè)計和概算費用審查會,各部門和單位根據(jù)責任劃分審查各單項工程的概算費用, 由企發(fā)部牽頭起草工程批復文件. 批復總 投資在100萬元以下的,由市公司分管領(lǐng)導簽發(fā)；

24、在 100萬元以上的, 需經(jīng)市公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會審定.以上流程同樣適用專項投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營業(yè)網(wǎng)點建 設(shè)改造工程初步設(shè)計審批.第五章工程設(shè)計變更及概算調(diào)整工程建設(shè)工程初步設(shè)計經(jīng)批準后,建設(shè)單位在施工圖設(shè)計、 工程招標、簽定合同及實施過程中,應嚴格執(zhí)行批準的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、 建設(shè)標準及概算投資.除按第三十五條規(guī)定進行設(shè)計變更及概算調(diào)整 外,工程實際投資不得超出批準的概算.工程建設(shè)工程的設(shè)計變更分為重大設(shè)計變更和一樣設(shè)計變更.有下列情形之一的,屬于重大設(shè)計變更.一增加或減少單項工程內(nèi)容的.二變更全部或局部使用功能、阻礙系統(tǒng)使用性能的.三單項工程設(shè)計變更后, 投資超過該單項工程批準

25、概算5%的除重大設(shè)計變更之外的其他設(shè)計變更,為一樣設(shè)計變更.重大設(shè)計變更審批流程. 重大設(shè)計變更由建設(shè)單位托付設(shè)計單位編 制變更文件,報市公司審批.根據(jù)?重慶市郵政公司“三重一大決策 制度暫行方法?規(guī)定,按以下流程審批.總投資100萬元以下的工程：超批準概算 5% 不含-10% 含 的重大設(shè)計變更,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門參與,報分 管領(lǐng)導批準；超批準概算 10%以上的重大設(shè)計變更,需經(jīng)市公司總經(jīng) 理辦公會審定.總投資100萬元含以上的工程：重大設(shè)計變更需經(jīng)市公司總經(jīng) 理辦公會審定.以上重大設(shè)計變更經(jīng)批準后,下達批復文件.一樣設(shè)計變更審批流程.一樣設(shè)計變更經(jīng)建設(shè)單位組織有關(guān)參建單

26、位確認后,報工程主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門參與,報分管領(lǐng)導批準后下達批復文件；屬于 主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司審批的,批復文件報市公司企發(fā)部備 案,安防設(shè)施的一樣設(shè)計變更報市公司監(jiān)安部備案.由于工程勘察設(shè)計單位、 施工單位等緣故引起工程設(shè)計變更、漏項的,有關(guān)設(shè)計、施工單位應當承當相應的責任,具體為：對勘察設(shè)計單 位,主管部門將在差不多批準的概算中,按國家有關(guān)標準,扣除該設(shè)計 變更或漏項的單項工程的勘察設(shè)計費用；對施工單位,由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項工程變更或漏項而增加的投資,由施工單位承當,主管部門不予追加該項費用.除此之外,連帶有其

27、他缺失,或者合同中另有約定的,具費用也應由有關(guān)設(shè)計單位、施工單位承當. 建設(shè)單位在簽定勘察設(shè)計和施工合同時,應對以上內(nèi)容進行明確.工程建設(shè)工程概算調(diào)整是指工程在建設(shè)過程中,由于以下緣故,致使工程實際投資與原批準概算發(fā)生變化,需對原批準概算進行調(diào)整的過程.一國家或地點的政策性調(diào)整.二經(jīng)批準或確認的設(shè)計變更.要緊材料、設(shè)備價格上漲超出原批準的概算.四發(fā)生不可抗力的自然災難.當由于以上所列緣故引起的投資增加,累計未超過工程預備費的,建設(shè)單位應及時向工程主管單位申請動用預備費；累計差不多超過工程預備費時,建設(shè)單位應及時開始調(diào)整概算的有關(guān)工作.一未經(jīng)批準超出原批準初步設(shè)計范疇的新增工程.二未經(jīng)批準擅自擴

28、大建設(shè)規(guī)模、 提升建設(shè)標準而引起的投資增 加.三未經(jīng)批準進行重大設(shè)計變更而引起的投資增加.調(diào)整概算審批流程.一工程建設(shè)工程調(diào)整概算費用比例在5% 含以內(nèi)的,由項目主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門參與,報分管領(lǐng)導批準后下達批復文件；屬于主城區(qū)局分公 司、片區(qū)分公司審批的,批復文件報市公司企發(fā)部備案.二工程建設(shè)工程調(diào)整概算費用比例在5%以上的,按以下流程審批.1.總投資100萬元以下的工程：調(diào)整概算費用比例在5% 不含-10% 含之間的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門參與, 報分管領(lǐng)導批準；調(diào)整概算費用比例在10%以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.2.總

29、投資100萬元含以上的工程：調(diào)整概算費用比例在5%以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會審定.以上調(diào)整概算經(jīng)批準后,下達批復文件.第六章工程督查工程督查工作由市公司企發(fā)部牽頭,負責起草有關(guān)工作制度, 統(tǒng)一部署檢查,通報檢查結(jié)果,提出違規(guī)咨詢題處理意見并監(jiān)督整改,有關(guān) 職能部門共同參與.督查工作應當堅持客觀、公平、實事求是的原那么,督查的具體工程 由市公司工程治理及有關(guān)部門從每年的工程工程中抽取,不定期進行檢查具體檢查的工程和內(nèi)容詳見附件1.在組織工程檢查前,市公司企發(fā)部應將檢查工作方案通知有關(guān)建設(shè) 單位.工程檢查可采取以下方式.一聽取工程建設(shè)單位及有關(guān)單位匯報,進行詢咨詢.二查閱、摘錄、復制有關(guān)文件資

30、料、檔案、會計資料.三實地查看工程實施及運行情形.四召開有關(guān)人員座談會,核實情形.檢查組應當做好檢查工作的有關(guān)會議和談話內(nèi)容記錄,對檢查中發(fā)覺的咨詢題,要備留資料來源及證據(jù)；檢查終止時應當與建設(shè)單位交換意見.檢查工作終止后, 檢查組應當及時形成工程檢查報告.檢查報告的要緊內(nèi)容包括.一工程的前期工作情形及分析評判.二打算下達與執(zhí)行情形及分析評判.三工程的建設(shè)治理情形及分析評判.四工程資金使用和監(jiān)管情形及分析評判.五工程質(zhì)量情形及分析評判.六工程治理體會和存在的要緊咨詢題,以及相應整改建議.關(guān)于工程監(jiān)督檢查中覺察的違紀、違規(guī)咨詢題,市公司根據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理舉措.一責令限期整改.通報批判.三暫

31、停工程建設(shè).對違紀、違法人員,由市公司紀檢監(jiān)察部門進行查處并追究有關(guān)責任；情節(jié)嚴峻的,移交司法機關(guān)處理.關(guān)于責令限期整改和通報的工程,市公司將發(fā)出整改通知或通報.建設(shè)單位要根據(jù)整改要求完成整改工作,并在規(guī)定期限內(nèi)將整改結(jié)果報市公司企發(fā)部.市公司可隨時進行復查.第七章工程驗收工程驗收是全面考核工程建設(shè)成果、檢驗工程設(shè)計和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),分為初步驗收和竣工驗收兩個時期.建設(shè)工程在根據(jù)批準的文件和有關(guān)合同完成建設(shè)過程后,應進行初步驗收.初步驗收由工程的建設(shè)單位組織,設(shè)計、施工、地勘、監(jiān)理、 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)及使用、運行保護和檔案治理等部門參加.初步驗收時,應根據(jù)批復的工程設(shè)計技術(shù)方案、實施方案

32、、有 關(guān)設(shè)備合同和有關(guān)專業(yè)標準的要求,對各單項工程和有關(guān)技術(shù)指標進行檢測并記錄.對工程形成的檔案資料進行審查,分析工程財務決算情形,對覺察的咨詢題提出明確的處理意見,并組織有關(guān)責任單位落實解決, 并完成初步驗收報告詳見附件2.初步驗收合格后,應進行工程的試運行.試運行由建設(shè)單位組織, 設(shè)計、施工和運行保護部門參加,對設(shè)備性能、設(shè)計和施工質(zhì)量以及系 統(tǒng)指標等方面進行全面考核.試運行周期一樣為3個月.經(jīng)試運行,如覺察有質(zhì)量咨詢題,建設(shè)單位應組織有關(guān)責任單位盡快免費返修、整改在有關(guān)咨詢題整改到位、試運行終止后15天內(nèi),應向上級主管部門報送竣工報告見附件 3、初步?jīng)Q算,并要求組織竣工驗收；市公司直 管

33、工程由市公司組織竣工驗收；主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程由各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司組織竣工驗收.竣工驗收時,由工程主管單位、建設(shè)單位、運行保護及質(zhì)量監(jiān)督等 有關(guān)單位組成竣工驗收委員會或竣工驗收小組.竣工驗收委員會或竣工驗收小組負責審查竣工報告、財務初步?jīng)Q算和工程檔案,討論通過竣工 驗收結(jié)論,并形成竣工驗收會議紀要詳見附件4.第八章工程建設(shè)考核年度建設(shè)工程投資打算, 是考核各單位工程建設(shè)治理工作的要緊依 據(jù).為了保證旺季業(yè)務生產(chǎn), 原那么上各單位網(wǎng)點原址裝修改造工程應在 每年10月底往?？⒐?其它工程應按打算實施,并將完成情形納入年 度績效考核.工程建設(shè)應嚴格根據(jù)工程建設(shè)治理流程進行治理

34、,有以下情形的給予建設(shè)單位有關(guān)責任人通報批判,進行年度績效考核.一工程實施過程中,未經(jīng)請示同意,擅自變更設(shè)計增加工程內(nèi) 容或調(diào)高建設(shè)標準導致投資費用增加,增加金額超過批復概算5 %的,由有關(guān)責任人另承當超批復費用的10%.二工程經(jīng)批復后,未經(jīng)請示同意,擅自變更設(shè)計、調(diào)增建設(shè)規(guī)模、增加面積超過5%的,由有關(guān)責任人另承當超規(guī)模局部費用的10%三工程經(jīng)批復后,未經(jīng)請示同意,擅自將工程的建設(shè)位置進行調(diào)整的四工程經(jīng)批復后,應按批復的建設(shè)工期或國家定額工期進行建 設(shè),早日投入使用發(fā)揮效益. 但凡因工程未按進度完工阻礙郵政生產(chǎn)和 業(yè)務進展的不可抗力除外.五工程未按治理流程進行申報和審批的.所有建設(shè)工程必須遵

35、循“平安第一、預防為主的方針.建設(shè)單位必須要求施工單位作好平安生產(chǎn)的各項舉措,嚴禁顯現(xiàn)傷亡事故. 但凡經(jīng)媒體報道對郵政有負面阻礙的, 對有關(guān)建設(shè)單位的分管領(lǐng)導和治理人 員進行責任追究.工程建設(shè)工程考核由市公司企發(fā)部牽頭,有關(guān)部門參與.但凡有違紀行為的,交由市公司紀檢監(jiān)察部門調(diào)查處理.為加大工程建設(shè)治理工作, 落實建設(shè)工程法人負責制和質(zhì)量終身負 責制,調(diào)動有關(guān)建設(shè)者的主動性和責任感,把好質(zhì)量關(guān),操縱好工程投 資,每年組織優(yōu)秀建設(shè)治理人員和優(yōu)秀工程的評選,并給予相應獎勵.第九章 附那么本方法中對工程打算、財務治理、工程審計等方面的未盡事宜,參 照有關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行.各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理

36、的工程,可參照本方法并 結(jié)合實際情形制定相應的治理實施細那么.本方法自下發(fā)之日起實施,由市公司企發(fā)部負責講明.附件：1.建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容2,初步驗收報告要緊內(nèi)容3.竣工報告要緊內(nèi)容4,竣工驗收會議紀要內(nèi)容附件1建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容1 .工程程序檢查.檢查工程是否按差不多建設(shè)程序組織實施.2,前期工作檢查.檢查工程立項報批是否符合規(guī)定；工程設(shè)計是 否由具有相應資質(zhì)的單位編制,內(nèi)容是否與立項批復相符, 審批是否符合權(quán)限、標準、及時；建筑安裝工程的施工圖是否根據(jù)有關(guān)規(guī)定及初步 設(shè)計批復要求編制,是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程報建程序.安防設(shè)施工程建設(shè)是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程建審程序.3,招標投標及

37、合同檢查.檢查是否根據(jù)國家、集團和市公司的規(guī) 定組織了有關(guān)環(huán)節(jié)及相應程序的工程招投標和設(shè)備物資采購；招投標運作是否標準；是否按規(guī)定選擇市公司招標確定的入圍商家、設(shè)備規(guī)格和指導價格；合同是否合法、嚴密、標準；是否履行合同.4 .開工條件檢查.檢查設(shè)計及概確實是否差不多批復,建設(shè)資金 是否落實,施工組織設(shè)計是否編制；關(guān)于建筑安裝工程,還要檢查施工 招標和監(jiān)理招標是否完成,施工圖設(shè)計是否完成； 建設(shè)用地和要緊設(shè)備材料是否落實；有關(guān)施工手續(xù)是否完備.5 .施工檢查.檢查建設(shè)單位是否根據(jù)批復的建設(shè)內(nèi)容和期限組織 施工,是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應資質(zhì),施 工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方

38、法、平安操縱、設(shè)備材料使用、工程進 度是否符合有關(guān)技術(shù)標準要求以及市公司有關(guān)規(guī)定.6 .工程質(zhì)量檢查.檢查建設(shè)單位是否建立設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度； 施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量治理體系；是否落實質(zhì)量責任制度；工程質(zhì)量是否符合設(shè)計要求,是否到達施工技術(shù)標準；是否到達驗 收標準,是否顯現(xiàn)過重大質(zhì)量事故.7 .工程資金檢查.檢查工程的資金來源是否符合有關(guān)規(guī)定,資金 打算下達、撥付、到位情形；概算審批和調(diào)整是否符合集團和市公司有 關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定,支付是否根據(jù)合同執(zhí)行；工程單位的財務制度是否健全,財務治理是否標準,有無擠占、挪用、 截留、滯留資金,有無虛列工程資金支出等；工程結(jié)算和財務決算審計 的意見是否落實等.8 .工程組織機構(gòu)檢查. 檢查建設(shè)單位是否建立工程建設(shè)組織機構(gòu), 是否有完善的規(guī)章制度, 是否配備專職人員治理工程、是否對工程建設(shè)全過程依法實施有效監(jiān)督、治理.9