D級壓力容器制造許可鑒定評審細則

1、壓力容器制造許可鑒定評審細則 D級壓力容器制造許可鑒定評審細則 一、壓力容器制造許可資源條件鑒定評審細則 二、壓力容器制造許可質(zhì)量保證體系鑒定評審細則三、壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗鑒定評審細則山東省特種設(shè)備協(xié)會一、 資源條件鑒定評審細則 項目評審內(nèi)容評審要求評審方法評價方法法人資格1申請單位的法律地位應有獨立法人資格或已取得所在地工商注冊現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證書。不滿足要求時停止評審人員3工程技術(shù)人員占職工總數(shù)比例一般5且不少于5人現(xiàn)場核實近期職工工資表、人員聘任合同、職稱證書、特種作業(yè)人員證書。與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員交談、座談、現(xiàn)場理論考試。對焊工進行理論和實際操作考試。

2、不滿足要求判為不符合4專業(yè)技術(shù)人員有與制造產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員5持證焊工人數(shù)及項目數(shù)量6名持證焊工，且具備至少2項合格項目6壓力容器組裝人員具有滿足制造要求的組裝人員7無損檢測人員資格（分包時）檢測責任人員應有中級及以上資格現(xiàn)場核實無損檢測人員資格證書，其工作單位單位名稱應與申請單位名稱一致。不滿足要求判為不符合8無損檢測人員資格（無分包）RT和UT中級人員各2人項，檢測責任人員應有中級及以上資格。場地及設(shè)施設(shè)備9制造場地應具備適應壓力容器制造需要的制造場地。不銹鋼或有色金屬容器制造企業(yè)須有專用的制造場地和防護措施，不得與碳鋼混用。查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實單位注冊地址與實際辦公地點。

3、現(xiàn)場核實場地條件。不滿足要求時停止評審10壓力容器材料、零部件存放要求具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，并應有有效的防護措施，合格區(qū)與不合格區(qū)有明顯標志。不滿足要求判為不符合11壓力容器焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、保溫設(shè)備，焊材存放的位置、標識；檢查設(shè)備的使用狀態(tài)。現(xiàn)場核實焊材庫條件。不滿足要求判為不符合12射線曝光室具有與所制造產(chǎn)品相適應的足夠面積的射線曝光室。現(xiàn)場核實。 不滿足要求判為不符合13焊接試驗室具有與所制造產(chǎn)品相適應的足夠面積的焊接試驗室現(xiàn)場核實。不滿足要求判為不符合14焊接設(shè)備適應壓力容器制造需要現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票。不滿足要求判為不符

4、合15壓力試驗安全防護滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實場地條件。不滿足要求判為不符合場地及設(shè)施設(shè)備16起重設(shè)備適應壓力容器制造需要現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票。不滿足要求判為不符合17成型設(shè)備成型設(shè)備能力適應壓力容器制造需要，（一般卷板能力mm）現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票。不滿足要求判為不符合18切割設(shè)備、適應壓力容器制造需要19加工設(shè)備適應壓力容器制造需要20熱處理設(shè)備有且滿足要求現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明分包時21工裝滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實。檢測設(shè)備22檢驗檢測量具滿足壓力容器制造需要現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬。23理化檢測儀器及設(shè)

5、施無分包時，一般應有材料試驗機，沖擊試驗機，V型缺口投影儀，化學分析能力5元素以上現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明如理化檢測分包，應有分包協(xié)議24無損檢測設(shè)備及設(shè)施無分包時，一般應有射線、超聲波、磁粉檢測設(shè)備和觀片燈、底片黑白密度計，溫控器具等。應配有洗片室、觀片室，并滿足檢測需要?，F(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明如無損檢測分包，應有分包協(xié)議25耐壓試驗設(shè)備應有水耐壓試驗設(shè)備、能力應滿足要求現(xiàn)場核實設(shè)備能力并檢查設(shè)備臺賬。檢測設(shè)備26氣密試驗設(shè)備應有氣密試驗設(shè)備、能力應滿足要求其他27已有的特種設(shè)備許可證情

6、況應查閱申請單位已有的特種設(shè)備許可證原件現(xiàn)場核實原許可證書。28申請項目核查核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類），填寫附件2特種設(shè)備許可鑒定評審基本情況確認表核實申請書中的申請單位的主要信息（如：單位如稱、地址、法人代表等）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要人員（無損檢測人員、持證焊工）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要生產(chǎn)設(shè)施（吊車、卷板機等）是否發(fā)生變化；現(xiàn)場核實許可申請書。不符合規(guī)定要求判為不符合項目序號評審要求評審方法評價方法遵守法規(guī)情況（適用換證單位評審）29企業(yè)名稱、地址、法人、主要技術(shù)負責人改變及其備案情況現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照及變更備案情況。不滿足要求時停止評審。有無超

7、許可證范圍制造現(xiàn)場核實工程資料，與有關(guān)人員座談，了解用戶信息反饋等情況。不滿足要求時停止評審。有無涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣制造許可證有無向無制造許可證單位擴散產(chǎn)品接受行政部門和評審機構(gòu)日常監(jiān)督核實工程資料，向監(jiān)察機構(gòu)了解有關(guān)情況。不滿足要求判為不符合。接受、配合監(jiān)檢部門監(jiān)督檢驗情況核實工程資料，向檢驗單位了解有關(guān)情況。不滿足要求判為不符合。重大事故及處理情況向監(jiān)察機構(gòu)及有關(guān)單位了解有關(guān)情況。未進行處理的判為不符合。收集用戶意見及處理情況檢查用戶意見和處理記錄。未進行處理的判為不符合。 二、質(zhì)量管理和質(zhì)量體系評審細則 項目評審內(nèi)容評審要求評審方法評價方法管理職責1質(zhì)量方針和目標1、形成正式文件,經(jīng)

8、法定代表人(授權(quán)代理人)批準；2、符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；3、貫徹落實到責任人員和相關(guān)人員；4、對質(zhì)量目標進行量化、分解和定期考核。審查企業(yè)的正式文件，檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量目標未進行分解。需要整改：其他未滿足要求的情況。2質(zhì)量保證體系組織申請單位應建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責、權(quán)限的公司質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。審查企業(yè)的質(zhì)量保證體系文件未建立質(zhì)量保證體系組織判為不符合。3責任人員職責權(quán)審查責任人員的職責、權(quán)限應符合以下要求：

9、1、規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力容器制造安全質(zhì)量負責；2、在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的職責和權(quán)限；3、任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和檢驗、試驗人員的職責、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、質(zhì)量保證體系責任人員在容器制造過程中勝任并履行其職責、權(quán)限。審查企業(yè)的正式任命文件，查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度，了解有關(guān)人員職責、權(quán)限文件規(guī)定，召開責任人員座談會或者與責任人員進行交流未規(guī)定各崗位人員的職責、權(quán)限，各方為人員不了解其職責、權(quán)限，各責任人員為履行其職責、權(quán)限判為不符合。4管

10、理評審管理評審的規(guī)定應符合要求，管理評審記錄及報告，應符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。與主要負責人座談了解管理評審情況，檢查管理評審記錄和報告未按規(guī)定進行管理評審或管理評審結(jié)果無改進判為不符合。質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應符合相關(guān)要求。查閱申請單位提交的質(zhì)量保證手冊和相關(guān)資料基本要素設(shè)置不滿足要求判為不符合。6程序文件(管理制度)程序文件(管理制度) 應貫徹了質(zhì)量方針，與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應；程序文件(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合申請

11、單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。查閱申請單位提交的質(zhì)量手冊和程序文件（管理制度）缺少規(guī)定的程序文件判為不符合。7作業(yè)(工藝)文件和記錄1、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要；2、記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等缺少大部分工藝文件判為不符合。8質(zhì)量計劃應有質(zhì)量計劃（過程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計劃的編制和實施應符合：1、質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足壓力容器制造和單位實際情況；2、按照質(zhì)量計劃的要求，實施了制

12、造過程控制；3、質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責任人員簽字確認。審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計劃(過程控制卡、施工組織設(shè)計或者施工方案)的規(guī)定，抽查鍋爐安裝工程項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）無質(zhì)量計劃的規(guī)定、質(zhì)量計劃未得到執(zhí)行判為不符合。文件和記錄控制9程序文件(管理制度)應明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應當包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。10文件和記錄的控制1、 文件和記錄的有效性

13、及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄應是有效版本，外來文件是否齊全、有效。2、記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。分別在文件管理部門、使用部門抽查3-5種文件和記錄，檢查審查文件和記錄的執(zhí)行情況。控制要求未按規(guī)定執(zhí)行判為不符合。11法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準應齊全完整，應是有效版本查閱相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準明細表，審查申請單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準是否齊全完整，是否是有效版本。無相關(guān)的法規(guī)標準為不符合。合同控制12程序文件(管理制度)應規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽

14、定、修改、會簽程序和要求。查閱合同評審程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。13合同評審1、所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定；2、合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄妥善保存。抽查13份近期合同評審記錄未按要求進行評審判為不符合。設(shè)計控制14程序文件(管理制度)審查設(shè)計控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。查閱設(shè)計控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。15設(shè)計過程控制結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，審查設(shè)計過程控制是否符合以下要求：(1)設(shè)計輸入

15、、輸出、驗證、修改、設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、型式試驗等過程得到有效控制；(2)設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定；(3)設(shè)計文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。抽查自行設(shè)計的設(shè)計文件未執(zhí)行設(shè)計控制的為不符合。16外來設(shè)計文件的控制設(shè)計文件應符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對外來設(shè)計文件的控制要求，設(shè)計責任人員應履行了確認手續(xù)。抽查1-3份外來產(chǎn)品設(shè)計文件（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗）。未按要求進行控制，設(shè)計文件不滿足法律法規(guī)、標準的要求判為不符合。材料、零部件控制17程序文件(管理制度)材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合相關(guān)規(guī)定。查閱材料、零部件控制程

16、序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。18采購控制審查采購控制是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，對壓力容器元件分供方的制造許可項目、范圍、許可證有效期限等進行了評價；3、采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責任人員審批、簽字確認。抽查3份分供方評價報告，3份采購計劃和采購合同；并抽查材料庫、零部件庫、焊材庫或安裝現(xiàn)場未對分供方進行評價，原材料、焊材、零部件未在合格供方中采購（特殊情況除外）判為不符合。19材料控制材料控制應符合以下要求：1、材料、零部件的驗收(復驗)按照規(guī)定的控制程序

17、執(zhí)行，材料責任人員履行了職責，材料、零部件驗收(復驗)質(zhì)量得到有效控制；2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求；3、材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致；4、發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。抽查材料零部件驗收（復驗記錄）、報告、入庫記錄、臺賬（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。材料未按規(guī)定驗收、材料質(zhì)量未得到控制判為不符合。作業(yè)(工藝)控制20程序文件(管理制度)工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合相關(guān)要求。查閱工藝控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。21作

18、業(yè)（工藝）控制抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、壓力容器檔案等，抽查制造現(xiàn)場作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。抽查作業(yè)文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、設(shè)備檔案、檢驗試驗記錄（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗）。主要工藝文件未得到執(zhí)行判為不符合。22工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行?，F(xiàn)場檢查，抽查工裝模具臺賬及相關(guān)技術(shù)資料工裝模具未按要求控制判為不符合。 19項目評審內(nèi)

19、容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論焊接控制23程序文件(管理制度)焊接控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合相關(guān)要求。查閱焊接控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。24焊接人員管理焊接人員管理應符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、焊接人員的培訓、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、焊接人員施焊項目為持證的合格項目?，F(xiàn)場檢查焊接人員明細表、資格證、人員檔案，抽查施焊記錄（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗）。焊接人員無資格判為不符合

20、。25焊接材料控制審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；3、焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場檢查焊材庫，抽查有關(guān)記錄和報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗）。焊接材料使用未得到有效控制判為不符合。26焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝評定及焊接工藝應以下要求：1、焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡應符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準的規(guī)定；2、焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準應符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆

21、蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝； 3、焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改應符合相關(guān)的規(guī)定。審查焊接工藝指導書，焊接工藝評定報告、焊接工藝卡、焊接工藝評定試樣、施焊記錄。未進行焊接工藝評定判為不符合。27焊接過程控制審查是否符合以下要求：1、現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；2、焊接設(shè)備應完好，滿足施焊要求；3、應對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；4、焊縫返修（母材缺陷補焊）時，應按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，應按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后應按相關(guān)規(guī)定進行了復驗。5、焊接試板應滿足相關(guān)安

22、全技術(shù)規(guī)范及其相應標準要求檢查產(chǎn)品焊接記錄、返修記錄等相關(guān)技術(shù)資料，并抽查焊接設(shè)備狀態(tài)（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。未執(zhí)行焊接工藝，焊接質(zhì)量不合格判為不符合。項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應符合相關(guān)規(guī)定。查閱熱處理控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。29熱處理工藝和過程控制熱處理工藝和過程控制應符合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；2、熱處理設(shè)備、測溫

23、裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；3、熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字確認。檢查熱處理工藝文件、熱處理記錄和報告，現(xiàn)場檢查熱處理設(shè)備（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。30熱處理分包控制申請單位熱處理工作由分包方承擔時，熱處理分包方的質(zhì)量控制應符合以下要求：1、對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具評價報告； 2、熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求；3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求，并且應當注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作

24、工簽字、熱處理責任人簽字等；3、熱處理責任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。檢查熱處理分包協(xié)議、評價報告，檢查熱處理報告、記錄。無合同（協(xié)議）、評價報告，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應符合相關(guān)要求。查閱無損檢測控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。32無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權(quán)限等）應符合相應規(guī)定。檢查無損檢測人員明細表、資格證、

25、人員檔案。無損檢測人員無資格判為不符合。33無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。檢查無損檢測工藝文件。無檢測工藝判為不符合。34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應符合以下要求：1、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準規(guī)定；2、不合格部位的復驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準規(guī)定；3、射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；5、無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告，并現(xiàn)場核實（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測方法

26、不正確，無損檢測質(zhì)量未得到控制判為不符合。35無損檢測報告壓力容器制造的無損檢測記錄、報告，審查應符合如下要求：1、無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準規(guī)定；2、采用的無損檢測標準正確；3、射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；4、無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢測標準、評定標準不正確判為不符合。36無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔時，審查是否符合以下要求：1、對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具了評價報告；2、分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資

27、格滿足相關(guān)規(guī)定； 3、分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應標準規(guī)定；4、無損檢測責任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。檢查無損檢測分包協(xié)議、評價報告，檢查無損檢測記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。理化檢驗控制37理化檢驗控制程序文件（管理制度）理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。查閱理化檢驗控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。38理化檢驗過程控制壓力容器制造理化檢驗記錄、報告， 理化檢驗過程控制，應符合以下要求： 1、理化檢驗人員

28、培訓上崗；2、選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；3、理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；5、理化檢驗結(jié)果的確認和復驗符合相關(guān)規(guī)定。抽查理化檢驗記錄、報告，現(xiàn)場核實。理化檢驗未得到有效控制判為不符合。39理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔時，理化檢驗分包控制應符合以下要求： 1、申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；2、分包方所具備的理化檢驗能力滿足受理的許可項目要求； 3、分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢

29、驗責任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。檢查理化分包協(xié)議、評價報告，檢查理化記錄、報告。理化分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。檢驗與試驗控制40程序文件(管理制度)檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容應符合要求。審查檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。41過程檢驗與試驗控制過程檢驗與試驗控制應否符合以下要求：1、質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；2、各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗與試驗工藝、記錄、

30、報告和質(zhì)量證明文件。未按要求進行檢驗和試驗判為不符合。42最終檢驗與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。抽查產(chǎn)品檔案最終檢驗與試驗不符合標準要求判為不符合。43檢驗試驗條件控制檢驗試驗裝置應符合以下要求：1、檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；2、檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求?，F(xiàn)場檢查，抽查檢驗與試驗裝置、檢驗試驗場地、環(huán)境、儀表是否符合要求（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗與試

31、驗裝置未進行校準、檢定判為不符合。44檢驗試驗狀態(tài)檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標識應符合質(zhì)量體系文件規(guī)定?，F(xiàn)場檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗試驗狀態(tài)未進行標識判為不符合。45檢驗與試驗記錄和報告檢驗與試驗記錄和報告應符合以下要求：1、檢驗與試驗項目齊全；2、檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；3、檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、檢驗與試驗責任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。抽查檢驗與試驗記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗與試驗項目不全判為不符合。設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗與試驗

32、裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標準體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應符合相關(guān)要求。檢查設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。47設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理設(shè)備和檢驗試驗裝置應符合以下要求：1、建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；2、設(shè)備和檢驗試驗裝置按校準計劃進行了檢定校準，有相應的校準記錄、報告；3、按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應記錄。現(xiàn)場核實，檢查設(shè)備臺賬、設(shè)備校準記錄、報告、維修保養(yǎng)記錄未建立設(shè)備臺賬、檔案，未進行校驗、校準判為不符合。48設(shè)備和檢驗試

33、驗裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：1、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；2、屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。現(xiàn)場檢查，檢查設(shè)備臺賬、檔案未進行狀態(tài)標識、未進行校驗判為不符合。不合格品（項）控制49程序文件(管理制度)不合格品（項）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合規(guī)定。檢查不合格品控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。50不合格品（項）控制不合格品（項）控制應符合以下要求：1、不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對不合格品（項）進行原因

34、分析，按規(guī)定程序進行處置；3、不合格品（項）處置后進行了檢驗；4、糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效?，F(xiàn)場檢查，檢查不合格品記錄、處理的相關(guān)資料不合格品（項）未進行控制判為不符合。質(zhì)量改進與服務控制51控制文件(管理制度)質(zhì)量改進與服務控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合要求。檢查質(zhì)量改進與服務控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。52質(zhì)量改進的實施審查質(zhì)量改進與實施情況應符合以下要求：1、質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2、按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效

35、的糾正措施；3、對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預防措施；4、有效實施了用戶服務程序，對服務用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相應的責任人員。查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告。未進行內(nèi)部審核、未按要求進行用戶服務判為不符合。人員培訓、考核和管理53人員培訓制度人員培訓制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。檢查人員培訓制度等文件未制定相關(guān)規(guī)定判為不符合。54人員培訓實施人員培訓實施應符合以下要求： 1、制定了人員培訓計劃，并按照培訓計劃實施了人員培訓；2、建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓、考核檔案；3、規(guī)定了特種

36、設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。查閱人員培訓計劃、考核檔案人員培訓、考核未得到控制判為不符合。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度55執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應符合要求。檢查執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定文件未規(guī)定有關(guān)內(nèi)容為不符合。56許可制度的執(zhí)行許可制度的執(zhí)行情況應符合以下要求：1、遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；2、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；3、向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地

37、址變更，單位負責人變更）時，及時辦理變更申請；6、按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；7、特種設(shè)備設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與有關(guān)人員座談、現(xiàn)場巡視、查閱質(zhì)量體系文件和有關(guān)資料。有違反特種設(shè)備許可制度行為判為不符合。附件5： 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（一般容器）申請單位：（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖 號執(zhí)行標準GB150-1998容器類別介 質(zhì)設(shè)計壓力設(shè)計溫度主體材料及壁厚筒體: 封 頭: 制造完工日期序號評審項目評審方法評價方法1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件,檢查

38、設(shè)計單位資格、設(shè)計圖樣的設(shè)計許可印章。設(shè)計文件無效為不符合。2設(shè)計文件所用法規(guī)、標準的有效性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件是否符合容規(guī)、 GB150等的規(guī)定。設(shè)計文件所用法規(guī)、標準錯誤為不符合。3設(shè)計變更的有效性和符合性現(xiàn)場抽查設(shè)計變更的相關(guān)文件記錄，檢查變更的審批程序、變更內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定、標準等的要求。未執(zhí)行設(shè)計變更手續(xù)為補符合。4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品所用焊接、無損檢測、理化、檢驗、組裝等工藝文件。無相應的工藝文件為不符合。5工藝紀律的執(zhí)行情況現(xiàn)場抽查產(chǎn)品工藝紀律執(zhí)行和檢查記錄。未執(zhí)行相應工藝紀律為不符合。6材料、零部件、焊接材料主要受壓

39、元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復驗要求的，是否進行了復驗。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場實物抽查，檢查材料質(zhì)量證明材料、復驗記錄、材料變更手續(xù)等。無質(zhì)量證明文件、未按規(guī)定進行復驗為不符合。7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場實物抽查，檢查焊材質(zhì)量證明文件。無質(zhì)量證明文件為不符合。8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗要求的，是否進行了監(jiān)督檢驗。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場實物抽查，檢查零部件質(zhì)量證明材料。無質(zhì)量證明

40、文件為不符合。9材料標識移植現(xiàn)場實物抽查，檢查相關(guān)記錄無材料標識或標識錯誤為不符合。10焊接檢驗焊接工藝評定報告(PQR)現(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊接工藝評定報告。焊接工藝評定未覆蓋產(chǎn)品為不符合。11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）現(xiàn)場抽查焊接工藝文件。12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號及記錄現(xiàn)場抽查產(chǎn)品施焊焊工、焊工鋼印、施焊記錄。焊工無證施焊、超項焊接為不符合。13焊接接頭表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孔，焊縫圓滑過渡）現(xiàn)場抽查產(chǎn)品表面質(zhì)量、抽查焊接檢查記錄。焊縫表面質(zhì)量、成型尺寸不符合標準規(guī)定為不符合。14焊縫布置，焊縫形狀和尺寸（對接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、現(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊縫位置、形狀和尺寸

41、。15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定。抽查產(chǎn)品返修方案。未執(zhí)行返修方案時為不符合。16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗報告?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊接試板制備、焊接試板試驗記錄。焊接試板不符合規(guī)程要求時為不符合。17表面及幾何尺寸檢查幾何尺寸及壁厚是否合格。現(xiàn)場抽查產(chǎn)品表面及幾何尺寸。不符合規(guī)程、標準規(guī)定時為不符合。18母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：19錯變量是否符合20棱角度是否符合21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。22檢查孔的開設(shè)23封頭形狀偏差24無損檢測無損檢測工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標準、專用工藝卡、檢測記錄和報告抽查產(chǎn)品無損檢

42、測工藝、無損檢測報告、記錄。無損檢測方法、比例、評定標準、底片質(zhì)量、評片質(zhì)量不符合標準規(guī)定時為不符合。25射線探傷底片質(zhì)量和底片評定抽查產(chǎn)品射線底片質(zhì)量。26可疑及超標缺陷的復探、復評、擴探抽查無損檢測報告、記錄。27熱處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報告抽查產(chǎn)品熱處理報告和記錄。熱處理不符合標準規(guī)定時為不符合。28檢驗試驗報告記錄產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告，制造過程檢驗記錄、報告，應符合以下要求：(1)檢驗與試驗項目齊全；(2)記錄、報告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應按相關(guān)規(guī)定進行審核、審批；(3)產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，統(tǒng)一管理。抽查產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告、產(chǎn)品質(zhì)量檔案。檢驗試驗項目、

43、內(nèi)容、結(jié)果不符合規(guī)程標準規(guī)定時為不符合。29按照相關(guān)規(guī)定實施了監(jiān)督檢驗，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認抽查產(chǎn)品監(jiān)督檢驗見證資料。未按規(guī)定接受監(jiān)督檢驗的為不符合。30耐壓及氣密性試驗耐壓試驗現(xiàn)場抽查檢驗，檢查試驗報告、記錄。試驗方法、結(jié)果不符合規(guī)程標準規(guī)定時為不符合。31氣密性試驗32安全附件安全附件應為取得相應制造許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品檔案和安全附件的驗收、試驗記錄、報告，審查安全附件及保護裝置是否符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場抽查安全附件質(zhì)量，檢查證量證明文件。安全附件不滿足設(shè)計、標準要求時為不符合。33快開門式壓力容器的安全連鎖裝置現(xiàn)場抽查連鎖裝置，檢查相關(guān)資料。連鎖裝置未鑒定、不滿足標

44、準要求時為不符合。34產(chǎn)品銘牌核實產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場檢查。不滿足相關(guān)要求時為不符合。35隨機文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機文件（出廠文件、竣工資料、驗收資料），檢查其是否齊全、完整?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品檔案資料。不滿足相關(guān)要求時為不符合。36其他附表5： 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（夾套容器）申請單位：（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖 號容器類別執(zhí)行標準GB150-1998或行業(yè)標準介 質(zhì)內(nèi)筒：夾套： 設(shè)計壓力內(nèi)筒： MPa夾套： MPa設(shè)計溫度內(nèi)筒： 夾套： 主體材料及壁厚內(nèi)筒體: 內(nèi)封 頭: 夾套筒體: 夾套封頭: 制造完工日期序號評審

45、項目評審方法評價方法1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件,檢查設(shè)計單位資格、設(shè)計圖樣的設(shè)計許可印章。設(shè)計文件無效為不符合。2設(shè)計文件所用法規(guī)、標準的有效性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件是否符合容規(guī)、 GB150等的規(guī)定。設(shè)計文件所用法規(guī)、標準錯誤為不符合。3設(shè)計變更的有效性和符合性現(xiàn)場抽查設(shè)計變更的相關(guān)文件記錄，檢查變更的審批程序、變更內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定、標準等的要求。未執(zhí)行設(shè)計變更手續(xù)為補符合。4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場抽查產(chǎn)品所用焊接、無損檢測、理化、檢驗、組裝等工藝文件。無相應的工藝文件為不符合。5工藝紀律的執(zhí)行情況現(xiàn)場抽

46、查產(chǎn)品工藝紀律執(zhí)行和檢查記錄。未執(zhí)行相應工藝紀律為不符合。6材料、零部件、焊接材料主要受壓元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復驗要求的，是否進行了復驗。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場實物抽查，檢查材料質(zhì)量證明材料、復驗記錄、材料變更手續(xù)等。無質(zhì)量證明文件、未按規(guī)定進行復驗為不符合。7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。現(xiàn)場實物抽查，檢查焊材質(zhì)量證明文件。無質(zhì)量證明文件為不符合。8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗要求的，是否進行了監(jiān)督檢驗。發(fā)生變更時，其批準手續(xù)

47、是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場實物抽查，檢查零部件質(zhì)量證明材料。無質(zhì)量證明文件為不符合。9材料標識移植現(xiàn)場實物抽查，檢查相關(guān)記錄無材料標識或標識錯誤為不符合。10焊接檢驗焊接工藝評定報告(PQR)現(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊接工藝評定報告。焊接工藝評定未覆蓋產(chǎn)品為不符合。11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）現(xiàn)場抽查焊接工藝文件。12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號及記錄現(xiàn)場抽查產(chǎn)品施焊焊工、焊工鋼印、施焊記錄。焊工無證施焊、超項焊接為不符合。13焊接接頭（包括管子與管板聯(lián)接焊縫）表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孔）現(xiàn)場抽查產(chǎn)品表面質(zhì)量、抽查焊接檢查記錄。不滿足標準規(guī)定時為不符合。14焊縫布

48、置，焊縫形狀和尺寸（對接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、焊縫圓滑過渡）現(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊縫位置、形狀和尺寸。不滿足標準規(guī)定時為不符合。15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定。抽查產(chǎn)品返修方案。未執(zhí)行返修方案時為不符合。16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗報告?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品焊接試板制備、焊接試板試驗記錄。焊接試板不符合規(guī)程要求時為不符合。17表面及幾何尺寸檢查幾何尺寸及壁厚是否合格?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品表面及幾何尺寸。不符合規(guī)程、標準規(guī)定時為不符合。18母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：19錯變量是否符合20棱角度是否符合21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。22封

49、頭形狀偏差23無損檢測無損檢測工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標準、專用工藝卡、檢測記錄和報告抽查產(chǎn)品無損檢測工藝、無損檢測報告、記錄。無損檢測方法、比例、評定標準、底片質(zhì)量、評片質(zhì)量不符合標準規(guī)定時為不符合。24射線探傷底片質(zhì)量和底片評定抽查產(chǎn)品射線底片質(zhì)量。25可疑及超標缺陷的復探、復評、擴探抽查無損檢測報告、記錄。26熱處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報告（包括管箱）抽查產(chǎn)品熱處理報告和記錄。熱處理不符合標準規(guī)定時為不符合。27檢驗試驗報告記錄產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告，制造過程檢驗記錄、報告，應符合以下要求：(1)檢驗與試驗項目齊全；(2)記錄、報告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應按

50、相關(guān)規(guī)定進行審核、審批；(3)產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，統(tǒng)一管理。抽查產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告、產(chǎn)品質(zhì)量檔案。檢驗試驗項目、內(nèi)容、結(jié)果不符合規(guī)程標準規(guī)定時為不符合。28按照相關(guān)規(guī)定實施了監(jiān)督檢驗，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認抽查產(chǎn)品監(jiān)督檢驗見證資料。 未按規(guī)定接受監(jiān)督檢驗的為不符合。29耐壓及氣密性試驗耐壓試驗現(xiàn)場抽查檢驗，檢查試驗報告、記錄。試驗方法、結(jié)果不符合規(guī)程標準規(guī)定時為不符合。30氣密性試驗31安全附件安全附件應為取得相應制造許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品檔案和安全附件的驗收、試驗記錄、報告，審查安全附件及保護裝置是否符合相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場抽查安全附件質(zhì)量，檢查證量證明文件。安全附件不

51、滿足設(shè)計、標準要求時為不符合。32產(chǎn)品銘牌核實產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場檢查。不滿足相關(guān)要求時為不符合。33隨機文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機文件（出廠文件、竣工資料、驗收資料），檢查其是否齊全、完整?，F(xiàn)場抽查產(chǎn)品檔案資料。不滿足相關(guān)要求時為不符合。34其他附表5： 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（換熱器）申請單位：（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖 號容器類別執(zhí)行標準GB151-1998介 質(zhì)殼程： 管程： 設(shè)計壓力殼程： MPa管程： MPa設(shè)計溫度殼程： 管程： 主體材料及壁厚筒體: 封 頭: 換熱管： 管板：制造完工日期序號評審項目評審方法評價方法1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件,檢查設(shè)計單位資格、設(shè)計圖樣的設(shè)計許可印章。設(shè)計文件無效為不符合。2設(shè)計文件所用法規(guī)、標準的有效性現(xiàn)場抽查壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計文件是否符合容規(guī)、 GB150等的規(guī)定。設(shè)計文件所用法規(guī)、標準錯誤為不符合。3設(shè)計變更的有效性和符合性現(xiàn)場抽查設(shè)計變更的相關(guān)文件記錄，檢查變更的審批程序、變更內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定、標準等的要求。未執(zhí)行設(shè)計變更手續(xù)為補符合