3C程序文件WORD

1、文檔可能無(wú)法思考全面，請(qǐng)瀏覽后下載! 目 錄QB/ZY 02B4.2.3-2007 文件控制程序QB/ZY 02B4.2.4-2007-1 認(rèn)證標(biāo)志控制程序QB/ZY 02B4.2.4-2007 記錄控制程序QB/ZY 02B5.6-2007 管理評(píng)審控制程序QB/ZY 02B6.2-2007 人力資源控制程序QB/ZY 02B6.3-2007 生產(chǎn)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序QB/ZY 02B7.2-2007 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序QB/ZY 02B7.2.2-2007 合同評(píng)審控制程序QB/ZY 02B7.3-2007 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序QB/ZY 02B7.4-2007 采購(gòu)控制程序QB/ZY

2、 02B7.5-2007 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序QB/ZY 02B7.6-2007-1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序QB/ZY 02B7.6-2007-2 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)裝置控制程序QB/ZY 02B8.2.1-2007 顧客滿意程度測(cè)量程序QB/ZY 02B8.2.3 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QB/ZY 02B8.2.4 關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)控制程序QB/ZY 02B8.2.5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序QB/ZY 02B8.2.6 過(guò)程檢驗(yàn)控制程序QB/ZY 02B8.3-2007 不合格品控制程序QB/ZY 02B8.5.2-2007 糾正措施控制程序QB/ZY 02B8.5.3-2007 預(yù)防措

3、施控制程序QB/ZY 02B9.1-2007 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序QB/ZY 02B9.2-2007 認(rèn)證產(chǎn)品變更程序文件控制程序66 / 411.目的編號(hào)：QB/ZY 02B4.2.3-2007對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用均為有效版本。2.范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.程序4.1 文件的分類4.1.1 文件分為技術(shù)性文件和管理性文件兩大類。a.管理性文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理

4、制度、合格供方名單及外來(lái)管理性文件和相應(yīng)的表格；b.技術(shù)性文件包括設(shè)計(jì)樣板、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： QB/ZY-02A 0001 - 4.2.2 程序文件的編號(hào)：QB/ZY-02B - 文件編制的年代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 企業(yè)代號(hào)文件編制的年代號(hào)程序文件標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 程序文件的代號(hào)企業(yè)代號(hào)4.2.3管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件的編號(hào)： QB/P -WJ -4.2.4 記錄：QB/ZY JL- - 文件序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中文件章節(jié)號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) 企業(yè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中文件章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)企業(yè)代碼4.2.5 設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)程的

5、編號(hào)按原文件編號(hào)或技術(shù)文件管理部門自行編制。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a.質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)部組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室文件資料管理員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b.各部門的文件由各部門組織編寫，由部長(zhǎng)審核，上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。由辦公室文件資料管理員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c.確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的更改 a.質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)部更改，填寫文件更改申請(qǐng)單,經(jīng)管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后更改,由辦公室負(fù)責(zé)收回原文件和新文件發(fā)放工作,并應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄

6、。 b.其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 4.6 文件的領(lǐng)用 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的編號(hào)和分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)的發(fā)放 簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a.已存檔的文件都必須分類存放,保證干燥通風(fēng)、安全； b.各部門保管的在用文件，也要妥善保管，生產(chǎn)部每季度組織檢查一次； c.

7、所有文件，辦公室應(yīng)及時(shí)將受控文件填寫到受控文件清單中； d.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢和銷毀a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出， 確保防止作廢文件非預(yù)期使用；b.對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部或授權(quán)部門銷毀。4.8 外來(lái)文件的控制 ,收到外來(lái)文件的部門，應(yīng)識(shí)別其適用性，并填寫外來(lái)受控文件清單中，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)等。4.9 生產(chǎn)部組織各部門對(duì)在用文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改，每年不少于一次。4.10 文件承載的媒體可以是紙張，也可

8、以制成軟件。5.相關(guān)文件5.1記錄控制程序QB/ZY 02B4.2.4-20076.記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄QB/ZY-JL-4.2.3-016.2文件更改申請(qǐng)QB/ZY-JL-4.2.3-026.3文件銷毀申請(qǐng)QB/ZY-JL-4.2.3-036.4受控文件清單 QB/ZY-JL-4.2.3-04認(rèn)證標(biāo)志控制程序1. 目的QB/ZY 02B4.2.3-2007針對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志加以管理和控制,確保認(rèn)證標(biāo)志在使用過(guò)程中的正確使用。2主題內(nèi)容 本程序?qū)φJ(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理、控制和正確使用作出規(guī)定。3適用范圍 本程序適用于公司所有認(rèn)證產(chǎn)品。4. 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的歸口管理，確保認(rèn)證標(biāo)志的正

9、確使用。5. 標(biāo)志的管理5.1 認(rèn)證標(biāo)志的購(gòu)買5.2 保管 本公司的認(rèn)證標(biāo)志由品管部保管。5.3 標(biāo)志的使用需張貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，由品管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司的生產(chǎn)合同和生產(chǎn)通知單 的具體數(shù)量向管代（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）報(bào)批，標(biāo)志管理員根據(jù)認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表的具體 數(shù)量進(jìn)行收放。5.3.2 所有認(rèn)證標(biāo)志張貼的位置必須明顯，便于檢查。5.3.3確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。6. 支持文件認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表QB/ZY.JL-.4.2.3-09記錄控制程序1.目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。3.職責(zé)3.1

10、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年以上的記錄。4.程序4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 記錄填寫編號(hào)：QB/ZY 02B4.2.4-20074.3.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改 后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 記錄的

11、保存、保護(hù)4.4.1 各部門應(yīng)把自己的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的 記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交生 技部的文件資料管理員保存。4.4.2 生產(chǎn)部編制記錄清單，將本公司所有的記錄格式匯總，內(nèi)容包括名稱、編號(hào)、保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，原始樣本由生產(chǎn)部保存。4.4.3 生產(chǎn)部每半年檢查一次各部門的記錄使用和管理情況。4.5 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b.各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱、復(fù)制記錄。4.6 記錄的銷毀處理 記錄

12、如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由文件資料管理員填寫文件銷毀申請(qǐng)，交生產(chǎn)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人銷毀。4.7 記錄格式 各部門的記錄格式由各部門負(fù)責(zé)編制，由部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)生產(chǎn)部備案。記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序中 4.5 條規(guī)定。5.相關(guān)文件文件控制程序QB/ZY 02B4.2.3-20076.記錄6.1記錄清單QB/ZY-JL-4.2.4-016.2文件發(fā)放、回收記錄QB/ZY-JL-4.2.3-016.3文件借閱、復(fù)制記錄QB/ZY-JL-4.2.3-026.4文件銷毀申請(qǐng)QB/ZY-JL-4.2.3-06管理評(píng)審控制程序1.目的QB/ZY 02B5.6-2007

13、按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管 理評(píng)審報(bào)告。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的 糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 管

14、理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃通知單，報(bào)總經(jīng)理審核、 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間； b.評(píng)審目的； c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門（人員）； e.評(píng)審依據(jù)； f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a.本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生變化時(shí)； b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f.質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)

15、績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié) 果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，管理者

16、代表以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情 況并提交本次評(píng)審計(jì)劃通知單。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng) 審資料由總經(jīng)理確認(rèn)。4.3.3 管理者代表向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃通知單。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)

17、構(gòu)、過(guò)程控制 等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c.資源需求、改進(jìn)的建議等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理 評(píng)審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理者代表根據(jù)糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審有關(guān)記錄保存期 3 年。5.相關(guān)文件

18、5.1內(nèi)部審核程序QB/ZY-QP8.2.2-20075.2糾正措施控制程序QB/ZY-QP8.5.2-20075.3預(yù)防措施控制程序QB/ZY-QP8.5.3-20075.4文件控制程序QB/ZY-QP4.2.3-20075.5記錄控制程序QB/ZY 02B4.2.4-20076.記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃通知單QB/ZY-JL-5.6-016.2管理評(píng)審會(huì)議記錄QB/ZY-JL-5.6-026.3管理評(píng)審報(bào)告QB/ZY-JL-5.6-036.4糾正和預(yù)防措施處理單QB/ZYJL-8.5-02人力資源控制程序1.目的使所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。2.適用范圍QB/ZY 02B6

19、.2-2007適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括 供方的人員。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、監(jiān)督、實(shí)施和新職工上崗基礎(chǔ)教育，并 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職要求。4.程序4.1 在每年的一月份各職能部門根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，生產(chǎn)部根據(jù)各部門的培訓(xùn) 申請(qǐng)，評(píng)價(jià)人員的能力，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所必要的能力，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)。培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：a.培訓(xùn)內(nèi)容；b.培訓(xùn)人員；c.培訓(xùn)時(shí)間 ;d.培訓(xùn)方法。4.2 培訓(xùn)教師可外請(qǐng)或內(nèi)聘有一定資格，熟練掌握所

20、授材料內(nèi)容，并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人擔(dān)任。4.3 培訓(xùn)要求4.3.1 每年都要對(duì)全體員工進(jìn)行本企業(yè)管理知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)教材是本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程 序文件。4.3.2 新工人的培訓(xùn)，除進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全知識(shí)、崗 位技能的培訓(xùn)。4.3.3 生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)接受操作技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持本公司頒發(fā)的操 作證，才能上崗操作。4.3.4 特殊工種的操作人員如：電工、電焊工等還應(yīng)通過(guò)上級(jí)主管部門組織的培訓(xùn)考核， 持有相關(guān)資格證書才可以從事崗位工作。4.3.5 驗(yàn)證人員如：檢驗(yàn)員、計(jì)量員、內(nèi)審員也應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持證 上崗工作。4.3.6 技術(shù)人員應(yīng)每年進(jìn)行“

21、再教育”避免知識(shí)老化。4.3.7 主要管理人員應(yīng)掌握、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理的基本知識(shí)，并能有效運(yùn)用。4.4 應(yīng)對(duì)所有培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、課時(shí)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。4.5 培訓(xùn)記錄生產(chǎn)部保管。保存期為長(zhǎng)期。5.相關(guān)文件5.1記錄的控制程序QB/ZYQP4.2.4-20076.記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃QB/ZY-JL-6.2-016.2員工培訓(xùn)記錄QB/ZY-JL-6.2-026.3員工培訓(xùn)檔案QB/ZY-JL-6.2-036.4人力資源評(píng)價(jià)表QB/ZY-JL-6.2-04設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QB/ZY 02B6.3-20071.目的識(shí)

22、別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2.適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。4.程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。4.1.1 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供a.生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)

23、現(xiàn)的要求和本公司發(fā)展的需求負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)事宜，市場(chǎng)部具體實(shí)施采購(gòu)；b.需要自制的設(shè)施由使用部門提出，生產(chǎn)部及車間共同審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由車間組織加工制造。4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收a.采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足合格后，由 生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，設(shè)施管理員應(yīng)建立設(shè)施檔案，檔案的內(nèi)容有 設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、 卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的到倉(cāng)庫(kù)辦入庫(kù)手續(xù)；b.驗(yàn)收不合格的設(shè)施應(yīng)由采購(gòu)人員與供方協(xié)商解決。4.1.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.對(duì)于重要的

24、設(shè)施，車間組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員必須經(jīng) 過(guò)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗；b.設(shè)施的使用人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常保養(yǎng)，生產(chǎn)部設(shè)備管理員每月進(jìn)行一次抽查，并記 錄在設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄上；c.車間每年 12 月底上報(bào)下一年的設(shè)施大中修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行；d.日常生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障，車間應(yīng)填寫請(qǐng)修單，報(bào)車間主任或設(shè)施修理員修理，如 本公司內(nèi)修理工無(wú)法修理的應(yīng)委托具備修理能力的部門來(lái)修理。修理結(jié)束后，車間主任和 使用人員應(yīng)對(duì)修理情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫設(shè)施檢修單存在檔案；e.現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5 設(shè)施的報(bào)廢a.對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由車間填寫設(shè)

25、施報(bào)廢單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)， 設(shè)施管理人員應(yīng)也該在設(shè)施的臺(tái)帳中注明；b.報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)牌。4.2 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)助車間識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。a.配置適用的廠房；b.車間對(duì)車間的設(shè)施實(shí)行定置管理；c.確保員工符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5.相關(guān)文件5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序QB/ZY 02B7.5-20076.記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單QB/ZY-JL-6.3-016.2設(shè)施驗(yàn)收單QB/ZY-JL-6.3-026.3設(shè)施臺(tái)帳QB/ZY-JL-6.3-036.4設(shè)施維修計(jì)劃Q

26、B/ZY-JL-6.3-046.5設(shè)施檢修單QB/ZY-JL-6.3-056.6設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄QB/ZY-JL-6.3-066.7報(bào)廢單QB/ZY-JL-6.3-076.8設(shè)施請(qǐng)修單QB/ZY-JL-6.3-08與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1.目的QB/ZY 02B7.2-2007對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3.職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧 客溝通。3.2 工程部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)性能。3.3 車間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.4

27、常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審批，特殊合同的評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4.程序業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、 技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在合同中。a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性，交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b.顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含 的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c.顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合

28、同或定單的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2 評(píng)審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保： a.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b.顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.與以前表達(dá)不一致的合同或定單要求，已予以解決； d.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類a.常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同；b.特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的 合同。4.2.2.3 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由業(yè)務(wù)員自己評(píng)審，以業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單上評(píng)審簽名為準(zhǔn)。4.2.2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管合同及相關(guān)記錄。4.

29、3 合同的簽訂和實(shí)施4.3.1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，供銷員與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭定單，應(yīng)形成書面材 料視為合同，對(duì)于新顧客則應(yīng)簽訂正式合同。4.3.2 合同簽訂后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生 產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、發(fā)貨的依據(jù)。4.4 產(chǎn)品要求的變更 若產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前和銷售過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會(huì)等） 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以

30、記錄。4.5.2 根據(jù)需要及時(shí)將合同的進(jìn)展情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的變更，組織內(nèi)部 應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3 產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意， 執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序QB/ZY-02B-4.2.3-20075.2顧客滿意程度測(cè)量程序QB/ZY-02B-8.2.1-20076.記錄6.1合同 QB/ZY-JL-7.2開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序 1 目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括客戶的來(lái)樣,來(lái)圖,來(lái)稿等

31、。3 職責(zé)31 工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。32業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向.33 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。34品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。35 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4 程序41 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃411 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a） 業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶來(lái)圖、來(lái)稿、來(lái)樣、制定的相應(yīng)的樣品開(kāi)發(fā)并填增樣單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工程部；b)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出樣品開(kāi)發(fā)并填增樣單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工 程部；c)工程部綜合各方面信息，

32、提出樣品開(kāi)發(fā)并填增樣單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；412 工程部主管根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書。計(jì)劃書內(nèi)容包括：a） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門；c） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。42 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸入421 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般 應(yīng)包含在合同、定單或開(kāi)發(fā)建議書中；b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信

33、息；d)對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、 貯存、維護(hù)及環(huán)境等。422 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，附有各類相關(guān)的資料。423 工程部主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。43 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書樣版圖、生產(chǎn)工藝文件、包裝設(shè)計(jì)及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。44 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，工程部主管批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果根據(jù)修改.45 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的

34、驗(yàn)證根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制作樣品。品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。46 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)確認(rèn)新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供銷售反饋情況，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 4. 7設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)修改 根據(jù)進(jìn)行.5 相關(guān)文件51文件控制程序6 質(zhì)量記錄6.1增樣單。 QB/ZY-JL-7.3-16.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書。 QB/ZY-JL-7.3-2 采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍QB/ZY 02B7.4-2007適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇，

35、 評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名單，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 采購(gòu)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資分類明細(xì)表。3.3 品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證。3.4 總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4.程序4.1 采購(gòu)物資的分類a.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性 能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b.一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1 對(duì)于提供重要物資的供方，組織

36、應(yīng)對(duì)其質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、供貨能力及檢驗(yàn)、 測(cè)量水平等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和評(píng)價(jià)，以證實(shí)該供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力， 并填寫供方評(píng)價(jià)記錄。4.2.2 對(duì)于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量歷史，通常包括往年的使 用情況、抽檢記錄等進(jìn)行評(píng)定，并填寫供方評(píng)價(jià)記錄作為評(píng)價(jià)依據(jù)。4.2.3 合格供方確認(rèn) a.重要物資的合格供方由業(yè)務(wù)部和品管部長(zhǎng)審批，一般物資的合格供方由采購(gòu)部長(zhǎng)審批； b.合格供方經(jīng)評(píng)定后，采購(gòu)部應(yīng)編制合格供方名單，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購(gòu)依據(jù)之一。4.3 對(duì)合格供方的控制 a.采購(gòu)部建立合格檔案，收集好進(jìn)廠物資驗(yàn)證記錄并隨發(fā)票轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)； b.采購(gòu)部對(duì)合格供方加強(qiáng)

37、信息聯(lián)系；c.對(duì)提供重要物資的合格供方，采購(gòu)部每年組織有關(guān)人員對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)考察或函調(diào)，提出 結(jié)論送總經(jīng)理審閱，考察合格的繼續(xù)列為合格供方，考察不合格的取消合格供方資格；d.對(duì)質(zhì)量下降的供方要求限期整改，整改后仍達(dá)不到要求的，直至撤消合格供方資格；e.對(duì)撤消合格供方資格的廠家名單應(yīng)及時(shí)在合格供方名單中去掉，并及時(shí)通知有 關(guān)部門。4.4 采購(gòu)過(guò)程的控制4.4.1 采購(gòu)資料的編制a.生產(chǎn)部編制合同用料計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部；b.采購(gòu)部根據(jù)用料計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)期庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃單，采購(gòu)計(jì)劃單經(jīng)總經(jīng)理 或授權(quán)人審批后下發(fā)到采購(gòu)人員手中實(shí)施。C 車間根據(jù)貨號(hào)用料計(jì)劃，開(kāi)具領(lǐng)料單下發(fā)到車間實(shí)施；4.4.2 采

38、購(gòu)信息4.4.2.1 采購(gòu)文件a.應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖樣等 技術(shù)文件）；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求如價(jià)格、數(shù)量、交付等；b.適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn) 品的安全認(rèn)證要求。4.4.2.2 本公司采購(gòu)文件包括：物資分類明細(xì)表、合格供方名單、采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)合同及附件，由市場(chǎng)部保管。4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.5.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a.由品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c.由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供

39、合格證明文件等方式，應(yīng)在 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程中規(guī)定。4.5.3 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5.相關(guān)文件5.1糾正措施控制程序QB/ZY-QP8.5.2-20075.2預(yù)防措施控制程序QB/ZY-QP8.5.3-20075.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序QB/ZY-QP8.2.3-20076.記錄6.1供方調(diào)查表QB/ZY-JL-7.4-016.2供方評(píng)價(jià)表QB/ZY-JL-7.4-026.3合格供方名單QB/ZY-JL-7.4-036.4采購(gòu)計(jì)劃單QB/ZY-JL-7.4-046.5采購(gòu)物資分類明細(xì)表QB/ZY-JL-7.4-056.6供方跟蹤評(píng)價(jià)記錄Q

40、B/ZY-JL-7.4-066.6采購(gòu)協(xié)議QB/ZY-JL-7.4-07生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1.目的對(duì)生產(chǎn)和提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍QB/ZY 02B7.5-2007適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行產(chǎn)品交付和適用于交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3.職責(zé)3.1 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2 工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3 生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃單的審批和設(shè)施采購(gòu)的審批。3.4 車間負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和協(xié)助車間負(fù)責(zé)

41、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1 根據(jù)定單及市場(chǎng)調(diào)研信息或庫(kù)存情況、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求 評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下，如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制訂生產(chǎn)計(jì)劃 經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到車間和有關(guān)職能部門，生產(chǎn)部對(duì)各車間進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)，使生產(chǎn) 作業(yè)計(jì)劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)計(jì)劃如要更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制

42、程序的有關(guān)規(guī)定。 b.車間主任根據(jù)生產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；供銷部根據(jù)生產(chǎn)通知單結(jié)合庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃單，安排采購(gòu)。4.2 過(guò)程確認(rèn)4.2.1關(guān)鍵和特殊過(guò)程 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程為組裝過(guò)程；4.2.2特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a.過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求，并有效實(shí)施； b.對(duì)所使用的設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求。操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗；c. 生產(chǎn)部編制特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d.對(duì)這些過(guò)程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄

43、。4.2.3 關(guān)鍵過(guò)程根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.3 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.4 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1 根據(jù)需要，車間會(huì)同品管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控， 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)

44、責(zé)對(duì)所 有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便于追溯，如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆 或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)采用物資標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)，生產(chǎn) 過(guò)程中，采用生產(chǎn)通知單、領(lǐng)料單、 等進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)； 4.6 顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客財(cái)產(chǎn)控制僅限于對(duì)顧客所提供的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行控制（知識(shí)產(chǎn) 權(quán)）其控制方式按文件控制程序中外來(lái)技術(shù)性文件控制。4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防

45、止產(chǎn)品變 質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2 應(yīng)針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)工具主要為板車、人力搬運(yùn)為主，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)考慮： a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b.保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4 包裝控制a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求；b.車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按發(fā) 貨清單核對(duì)產(chǎn)品配件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.7.5 貯存控制a.市場(chǎng)部編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的

46、管理，按規(guī)定擺放，要明確標(biāo)識(shí)，保證先進(jìn)、先出控制。b.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)建標(biāo)識(shí)卡和臺(tái)帳，每季盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常查看物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部確認(rèn)、處理。4.8 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1 業(yè)務(wù)部成立售后服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作： a.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序；c.建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī) 格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；d.利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，

47、解答顧客提問(wèn)。 每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.8.2 咨詢產(chǎn)品維修服務(wù)a.對(duì)顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，售后服務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)解答并記錄， 暫時(shí)不能解答的，應(yīng)向有關(guān)部門匯報(bào)經(jīng)研究后答復(fù)；b.服務(wù)人員要及時(shí)上門服務(wù)并記錄情況，服務(wù)情況要得到顧客的認(rèn)可。5.相關(guān)文件5.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序QB/ZY-QP7.2-20075.2文件控制程序QB/ZY-QP4.2.3-20075.3顧客滿意程度測(cè)量程序QB/ZY-QP8.2.1-20075.4采購(gòu)控制程序QB/ZY-QP7.4-20075.5倉(cāng)庫(kù)管理制度QB/ZY-ZD7.5-016.記錄6.1用料計(jì)劃單

48、QB/ZY-JL-7.5-016.2領(lǐng)料單QB/ZY-JL-7.5-026.3物資標(biāo)識(shí)卡QB/ZY-JL-7.5-036.4進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄QB/ZYJL-8.2.4-046.5過(guò)程檢驗(yàn)記錄QB/ZYJL-8.2.4-056.6產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄QB/ZYJL-8.2.4-066.7入庫(kù)單QB/ZY-JL-7.5-076.8出庫(kù)發(fā)貨清單QB/ZY-JL-7.5-086.9生產(chǎn)通知單QB/ZY-JL-7.5-09監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序QB/ZY 02B7.6-2007-11.目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有 效性。2.范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的

49、裝置、軟件等。3.職責(zé) 品管部a.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；b.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4.程序4.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)測(cè)量的實(shí)際需要配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序中對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。4.2 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)送市計(jì)量檢測(cè)所檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格的應(yīng)貼上“合格證”以明確標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)編號(hào)、建帳，臺(tái)帳的內(nèi)容應(yīng) 有：編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期等。4.3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1 每年年

50、底（十二月）生產(chǎn)部編制下年度計(jì)量周期檢定計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校 準(zhǔn)。4.3.2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期限；對(duì)部分功能貼限 用標(biāo)簽標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校驗(yàn)；對(duì)不便粘 貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3 本公司暫不存在測(cè)量軟件。4.4 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制。4.4.1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量能力與 要求一致，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2 在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查是否工作正常，是否在校準(zhǔn)周期內(nèi)。4.4.3 使用者在監(jiān)視

51、和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī) 程的要求，防止其損壞或失敗。4.4.4 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在計(jì)量器具檢定記錄卡中。4.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。4.5.1 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部。品管部應(yīng)追查使 用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品的流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)范圍，并重新檢 測(cè)。品管部應(yīng)對(duì)該設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修，并重新送市計(jì)量所檢定，采取相應(yīng)的糾正措 施。4.5.2 對(duì)無(wú)法修復(fù)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，經(jīng)品管部長(zhǎng)確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處 理。4.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使

52、用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。4.7 檢測(cè)人員要求a.檢測(cè)人員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗；b.品管部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8 對(duì)于自制的具有檢測(cè)作用的工裝夾具、樣品、量具等，需經(jīng)品管部批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上 相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行 4.3 條款有關(guān)規(guī)定，品管部（計(jì)量員）負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、 校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。5.相關(guān)文件5.1設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QB/ZY 02B6.3-20076.記錄6.1檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳QB/ZY-JL-7.6-016.2計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表QB/ZY-JL-7.6-026.3計(jì)量器具檢定記錄QB/Z

53、Y-JL-7.6-03例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)裝置控制程序QB/ZY 02B7.6-2007-21、目的： 對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備定期進(jìn)行運(yùn)行檢查，確保其符合規(guī)定要求。2、范圍：適用于 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備。3、職責(zé)：3.1 品管部負(fù)責(zé)全公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，應(yīng)貫徹執(zhí)行計(jì)量法及有關(guān)政策法規(guī)，保證計(jì)量單位的準(zhǔn)確統(tǒng)一和儀器設(shè)備的合格有效。4、程序4.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備包括拉力器、測(cè)厚儀等。4.2送檢周期：每年進(jìn)行一次。4.3管理4.3.1 品管部對(duì)全公司的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.3.2 未經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具和超過(guò)計(jì)量有效期的器具禁止投入使用。4.4品管部保存相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。4.5發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管部。品管部應(yīng)追查 使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重 新檢測(cè)。品管部應(yīng)組織重新送檢，采取相應(yīng)的糾正措施。4.6檢測(cè)儀器送檢記錄檢測(cè)儀器送檢記錄QB/ZY.JL-9.6-01顧客滿意程度測(cè)量程序1.目的 測(cè)量