產(chǎn)品外協(xié)加工管理規(guī)定

1、東莞市安哲羅電子科技有限公司產(chǎn)品外協(xié)加工管理規(guī)定管理：NO AZL-01-2017-041.0目的確保產(chǎn)品外協(xié)加工過程有效控制，保證外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要，達(dá)到生產(chǎn)高效、 合理控制成本之目的。2.0適用范圍2.1 用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。2.2 協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。3.0定義3.1 產(chǎn)品外協(xié)加工：為滿足客戶需求，因本公司知識技能、設(shè)備、產(chǎn)能、人員等各方面 限制，或者按公司發(fā)展策略需要，由本公司提供必需的生產(chǎn)物料或者產(chǎn)品需求，將本公司的 材料、半成品或成品制程按相關(guān)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托其他公司來完成的一系列過程行為。3.2 外協(xié)資料：外

2、協(xié)加工或外協(xié)制造時提供給協(xié)作廠商的必要資料，即圖紙和相關(guān)技術(shù) 資料。包括工藝圖紙，工序圖，操作標(biāo)準(zhǔn)，檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)，材料的規(guī)格、數(shù)量等。4.0權(quán)責(zé)4.1 外協(xié)采購組（供管委主任與采購部經(jīng)理）4.1.1 負(fù)責(zé)主導(dǎo)外協(xié)廠商的選擇、監(jiān)管、單價跟進、外協(xié)工作協(xié)調(diào)和管理（交期、返 工與理賠等）；4.1.2 供管委主任負(fù)責(zé)外協(xié)加工合同的簽署，建立合格外協(xié)廠商名錄及外 協(xié)廠商管理臺帳；4.2 生產(chǎn)部4.2.1 生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品之中報，產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)過程控制管理，重大事項 進行決策和向總經(jīng)理匯報。4.2.2 生產(chǎn)技術(shù)組：負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工產(chǎn)品的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與注重點給質(zhì)量部，并解 精選答各種技術(shù)問題。

3、4.2.3 生產(chǎn)部拆單組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品拆單與產(chǎn)品成本核算，向生產(chǎn)經(jīng)理匯報。4.2.4 生產(chǎn)部PMC&（物控員與跟單員）：負(fù)責(zé)確定外協(xié)加工計劃，準(zhǔn)備外協(xié)產(chǎn)品所需 材料，外協(xié)資料的分發(fā)、更改和回收，跟催產(chǎn)品進度和交期，確保外協(xié)產(chǎn)品按時按質(zhì)按量返 回；重大事項向生產(chǎn)經(jīng)理匯報。4.5 行政部倉庫組4.5.1 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品材料的交接，產(chǎn)品的收發(fā)管理（出入倉及相關(guān)單據(jù)的填寫及數(shù)量 驗收），以及建立外協(xié)物料出入庫管理臺帳。（要求外協(xié)物料的帳目要非常明晰，出入庫記錄、 物料的存放位置一（有可能回料直接在外廠一）、一材料損耗分析、補領(lǐng)料等，要做到帳、物相符及時記錄及|時銷數(shù)）4.6 質(zhì)量部4.6.1 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)

4、量的監(jiān)督、控制、驗收及質(zhì)量事故的處理，協(xié)助協(xié)作工廠改善 質(zhì)量、提高交貨能力。負(fù)責(zé)將產(chǎn)品之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、生產(chǎn)注重點等相關(guān)要求，形成檔資料交外協(xié)采購組與PMC&。4.7 外協(xié)廠商評定小組4.7.1 外協(xié)工廠的考核評鑒須由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供管委與采購部會同前往評定。評 定內(nèi)容包括掌握外協(xié)工廠的經(jīng)營狀況，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要；了解協(xié)作 工廠的能力與潛力，提供外協(xié)單位選擇的依據(jù)。4.7.2 評定標(biāo)準(zhǔn)為1.質(zhì)量45% 2.供應(yīng)能力（交貨期）20% 3.價格15% 4.管理及其 它20% （注：外協(xié)廠商的選擇、評定與考核的具體細(xì)則參照供應(yīng)商評審管理有關(guān)制度，由供 管委主任建立外協(xié)廠商名

5、錄及外協(xié)廠商管理臺帳；選擇合格外協(xié)廠商之后，還必須經(jīng)過試用、及考核達(dá)標(biāo)后，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。）4.8 財務(wù)部4.8.1 負(fù)責(zé)外協(xié)加工的成本核算及外協(xié)加工費用的結(jié)算。4.9 生產(chǎn)中心總經(jīng)理4.9.1 負(fù)責(zé)外協(xié)加工執(zhí)行過程中各個小組及部門的領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督，向總裁匯報。5.0外協(xié)加工流程和控制要點外協(xié)加工流程：1、訂單評審2、生產(chǎn)調(diào)度3、外協(xié)計劃評審4、外協(xié)計劃申報5、外 協(xié)計劃的執(zhí)行6、驗收、建帳與結(jié)算。（接下頁）精選1、訂單評審 產(chǎn)銷部門對接業(yè)務(wù)部門的每月 每周銷售需求 計劃或出貨 計劃5.1訂單評審生廣部編制月/ 周生產(chǎn)計劃及 或出貨計劃1.1.1 業(yè)務(wù)部門的銷售需求計劃或出貨計劃每月

6、*日、每周*前定期編制交給生 產(chǎn)部安排生產(chǎn)。業(yè)務(wù)部門即指營銷中心外貿(mào)部、工程部、訂單客服部 （*請審核：門市與經(jīng)銷商 的訂單是否由訂單客服部統(tǒng)計）1.1.2 業(yè)務(wù)部門與生產(chǎn)中心部門對客戶訂單進行評審。一般正常訂單由業(yè)務(wù)部門進行電話、郵件、現(xiàn)場簽審的方式進行評審和確認(rèn)；特殊訂單（通常針對國內(nèi)外工程項目）由業(yè)務(wù) 部門組織生產(chǎn)中心物控、跟單、質(zhì)量、采購等人員進行會審。5.2 生產(chǎn)調(diào)度5.2.1 生產(chǎn)部調(diào)度按照業(yè)務(wù)部的計劃，編制公司月/周生產(chǎn)計劃安排內(nèi)部生產(chǎn)。5.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)本廠的生產(chǎn)任務(wù)計劃、結(jié)合本廠的設(shè)備、生產(chǎn)能力等條件評估和調(diào) 配生產(chǎn)，無法在本廠加工或按時按量實現(xiàn)交期的訂單，先由車間主管發(fā)

7、起外加工申請，報PMC組和生產(chǎn)經(jīng)理審核，由PMC&編排外協(xié)計劃交外協(xié)采購組執(zhí)行。5.3 外協(xié)計劃評審5.3.1 外協(xié)采購組接到生產(chǎn)部外協(xié)計劃，應(yīng)立即按合格外協(xié)廠商名錄的廠家進行圖紙資 料傳遞、議價、定價及交期、質(zhì)量、數(shù)量的溝通。5.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)會同業(yè)務(wù)部門、外協(xié)采購組（及或外協(xié)廠商）進行商榷，并在考慮工廠 實際情況及外協(xié)廠商的建議下對外協(xié)加工計劃進行修訂。5.4 外協(xié)計劃申報5.4.1 由生產(chǎn)部經(jīng)理向生產(chǎn)中心總經(jīng)理提出中報，經(jīng)相關(guān)部門評審及總裁確認(rèn)簽字后 按公司的規(guī)定進行外協(xié)合同的簽訂。5.4.2 外協(xié)采購組按外協(xié)加工計劃擬好外協(xié)加工合同報生產(chǎn)經(jīng)理審核，經(jīng)總 裁批準(zhǔn)后下達(dá)各外協(xié)廠商，并通知

8、相關(guān)部門。5.4.3 臨時性的急單可按實際情況簡化程序，與外協(xié)廠商聯(lián)系生產(chǎn)、各相關(guān)責(zé)任部門 協(xié)調(diào)管控。5.5 外協(xié)計劃執(zhí)行5.5.1 外協(xié)加工計劃的下達(dá)：供管委應(yīng)及時與外協(xié)廠商簽訂外協(xié)加工合同，PMC&應(yīng)及時將外協(xié)加工單下達(dá)至外協(xié)廠商。5.5.2 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)進度的跟單、巡檢及交期控制：外協(xié)計劃下達(dá)前，PMC&應(yīng)及時外 協(xié)廠商溝通，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。外協(xié)加工單發(fā)放后，PMC&應(yīng)及時跟進，采用電話、郵件、傳真等方式跟催，必要時到現(xiàn)場督查巡檢。出現(xiàn)延期的情況，應(yīng)馬上與外協(xié)廠商協(xié)商解決，無 法解決的及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，及通知相關(guān)部門。PMC&填報外協(xié)產(chǎn)品加工進度表5.5.3 外協(xié)物料的出入庫管理：發(fā)往外

9、協(xié)廠商委托加工的一切物料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并在外協(xié)物料出入庫管理臺帳上進行登記。委托加工材料 和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但須在入庫單上注明其來源， 并在外協(xié)物料出入庫管理臺帳上進行登記。如果外發(fā)的物料不入本廠倉庫，直接發(fā)往外 協(xié)廠商的倉庫，也須同樣辦理入庫手續(xù)，但在入庫單上注明存放地點。5.5.4 外協(xié)產(chǎn)品加工過程質(zhì)量監(jiān)控：過程質(zhì)量控制是對外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制的關(guān)鍵。 質(zhì)量部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不定期到現(xiàn)場對外協(xié)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行檢查/抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并提出改進要求。技術(shù)組要配合解答外協(xié)廠商提出的各種工藝問題。5.5.5 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場問題

10、協(xié)調(diào)與處理： 外協(xié)廠商生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)影響交期、 質(zhì)量、成 本、事故等較大問題時，外協(xié)采購組和 PMC&要有應(yīng)急預(yù)案，即刻反應(yīng)，保證公司的利益不 受損失。5.5.6 外協(xié)廠商履行合同情況異常時，各相關(guān)部門立即設(shè)法改善，外協(xié)采購組負(fù)責(zé)依約 追償。5.6 驗收、建帳與結(jié)算5.6.1 外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品（材料、半成品、成品）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的合格性進行驗收并簽 字確認(rèn)，驗收合格后由倉庫組辦理入庫手續(xù)，在有關(guān)單據(jù)上簽字后，交財務(wù)部進行結(jié)算。外 協(xié)產(chǎn)品驗收出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)量部要及時奔赴外協(xié)廠現(xiàn)場處理。質(zhì)量部要填報外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量檢查情況表報生產(chǎn)部經(jīng)理及總經(jīng)理。5.6.2 PM（ffl負(fù)責(zé)建立外協(xié)加工臺帳，定期對

11、外發(fā)加工產(chǎn)品的數(shù)量和表單進行盤點、 匯總、存檔。5.6.3 所有外協(xié)加工作業(yè)應(yīng)于簽署采購訂單之前經(jīng)過相關(guān)部門合理制定外協(xié)加工單位 價并報財務(wù)部備案，否則不可進行物料發(fā)放及辦理結(jié)算手續(xù)。5.6.4 外發(fā)加工物料發(fā)生丟失時，倉庫組或是 PMC應(yīng)填寫物料損壞/損失處理單， 報樣關(guān)部門簽名確認(rèn)作為銷數(shù)單據(jù)和扣減往來帳款憑據(jù)。5.6.5 外協(xié)廠商應(yīng)于每月*前（財務(wù)定）向我司發(fā)送外發(fā)加工物料收發(fā)存對賬單與倉庫 組或是PMC寸帳，否則將導(dǎo)致延期支付貨款。5.6.6 外協(xié)加工費結(jié)算時由PMC&,持外協(xié)加工單、采購訂單、送貨單和外 協(xié)加工入庫單及物料損壞/損失處理單（發(fā)生時）向財務(wù)部申請辦理結(jié)算手續(xù)。5.6.7 外協(xié)加工費結(jié)算按財務(wù)制度相關(guān)檔相關(guān)條款執(zhí)行。6.0相關(guān)