計算機系統(tǒng)管理辦法

1、制度名稱：新奧集團計算機系統(tǒng)管理制度制度編號：XA/ZD0409B-2001新奧集團計算機系統(tǒng)管理制度1目的為規(guī)范集團計算機系統(tǒng)的應(yīng)用和管理，提高計算機資源的利用效 率，從而全面提升集團計算機的應(yīng)用水平，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于新奧集團各職能部門、各成員企業(yè)的計算機設(shè)備、 軟件、網(wǎng)絡(luò)、耗材的管理。3計算機設(shè)備管理3.1 計算機設(shè)備管理是指對新奧集團各職能部門、各成員企業(yè)計算機設(shè)備的配置、更新、擴充、選購、安裝、調(diào)配、維護、維修、報廢等進 行系統(tǒng)管理。3.2 計算機設(shè)備配置計劃3.2.1 集團各單位根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營計劃需要， 于每年12月10前將 本單位下年度的計算機設(shè)備需求及應(yīng)用

2、計劃報集團信息中心，集團公 司系統(tǒng)性、規(guī)劃性的計算機設(shè)備配置計劃，由信息中心擬定。3.2.2 信息中心根據(jù)各單位實際情況，對上報的計劃進行審核、匯總， 編制集團計算機設(shè)備配置及應(yīng)用年度計劃，報集團公司總經(jīng)理審批。3.2.3 各單位因工作需要配置、更新計算機設(shè)備，需按照計算機應(yīng)用及 設(shè)備配置年度采購計劃的進度，由各單位提出配置申請，填寫計算 機設(shè)備配置申請表（見表1）,于每月20日前報集團公司信息中心。3.2.4 配置申請由信息中心統(tǒng)一審核，報集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3.3 廊坊本埠計算機設(shè)備選購3.3.1 信息中心根據(jù)有關(guān)單位提出的申請和領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，對申請配 置的設(shè)備進行市場調(diào)研，從先

3、進性、兼容性、可擴展性、現(xiàn)實性以及 價格性能比、技術(shù)支持環(huán)境等方面進行選擇，提出計算機設(shè)備的具體 型號和配置意見。3.3.2 價值在5000元以上的計算機（外設(shè)），調(diào)研供應(yīng)商不少于4家, 價值5000元以下的，調(diào)研供應(yīng)商不少于 2家。3.3.3 機型和供應(yīng)商選定后，信息中心提出調(diào)研報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總 經(jīng)理審批后，廊坊本埠公司的計算機設(shè)備，統(tǒng)一由信息中心采購人員 進行采購，原則上每月采購一次。3.3.4 購進的計算機設(shè)備，經(jīng)信息中心設(shè)備管理人員檢驗合格后辦理入 庫手續(xù)，入庫單應(yīng)注明計算機（外設(shè)）的品牌、型號、購買日期、單 價、數(shù)量、供應(yīng)商、經(jīng)辦人等。辦完入庫手續(xù)后，由信息中心及時通 知使用單位

4、辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.3.5 使用單位可根據(jù)使用說明書進行設(shè)備安裝，也可請信息中心協(xié)助 安裝，但不得打開機殼。計算機服務(wù)器及系統(tǒng)程序由信息中心負責(zé)安 裝調(diào)試。3.3.6 計算機（外設(shè)）安裝調(diào)試確認正常運行后，交操作人員使用，使 用單位辦理固定資產(chǎn)增加驗收單，報財務(wù)部及信息中心辦理資產(chǎn)登 記等相關(guān)手續(xù)。3.3.7 采購人員憑固定資產(chǎn)增加驗收單和發(fā)票辦理報帳手續(xù)。3.3.8 信息中心統(tǒng)一管理計算機設(shè)備，負責(zé)建帳、建卡，和建立計算機 設(shè)備檔案。3.4 外埠各成員企業(yè)計算機設(shè)備選購3.4.1 外埠各成員企業(yè)根據(jù)信息中心的調(diào)研方案和領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，按 照審批后的計算機設(shè)備的廠家、規(guī)格型號和價格進行采購，采購

5、價格 不得高于審批的價格，特殊情況須經(jīng)信息中心同意后落實。3.4.2 價值在5000元以上的計算機（外設(shè)），調(diào)研供應(yīng)商不少于3家, 價值5000元以下的，調(diào)研供應(yīng)商不少于2家，供應(yīng)商選定意見經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政管理部門負責(zé)計算機采購。3.4.3 購進的計算機設(shè)備，經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)注明 計算機（外設(shè)）的品牌、型號、購買日期、單價、數(shù)量、供應(yīng)商、經(jīng) 辦人等。并及時通知使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.4.4 計算機（外設(shè)）安裝調(diào)試確認正常運行后，交操作人員使用，使 用單位辦理固定資產(chǎn)增加驗收單上報集團財務(wù)部及信息中心，辦 理資產(chǎn)登記等相關(guān)手續(xù)。3.4.5 采購人員憑固定資產(chǎn)增加驗收

6、單和發(fā)票在本單位財務(wù)辦理報 帳手續(xù)。3.4.6 各公司行政管理部門統(tǒng)一管理計算機設(shè)備，負責(zé)建帳、建卡，和 建立計算機設(shè)備檔案。3.5 計算機設(shè)備的應(yīng)用與調(diào)配3.5.1 使用單位應(yīng)有效使用計算機設(shè)備，最大限度發(fā)揮其作用。3.5.2 計算機操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用計算機，嚴禁違章操作,嚴禁在計算機上隨意安裝軟件，不經(jīng)殺毒嚴禁使用外來磁盤，嚴禁在 計算機上看光盤、玩游戲和安裝黑客軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重， 給予通報批評、扣發(fā)獎金、工資，直至開除處分。3.5.3 操作人員在使用過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時應(yīng)詳細記錄故障起因、現(xiàn) 象、中英文提示及結(jié)果，并迅速與計算機維護管理人員取得聯(lián)系，及 時報修。3.

7、5.4 使用單位對計算機設(shè)備的使用率不高或工作量過大，信息中心可 視具體情況進行調(diào)配。3.6 計算機設(shè)備的維護3.6.1 計算機設(shè)備所處環(huán)境應(yīng)具有防塵、防潮、防磁能力，禁止吸煙及 其它從事有礙計算機設(shè)備安全的活動。3.6.2 計算機設(shè)備應(yīng)有專人保養(yǎng)，隨時保持清潔。3.6.3 在操作計算機的過程中，應(yīng)注意電源電壓、計算機設(shè)備信息等是 否正常，如有異常應(yīng)及時關(guān)機并通知信息中心維修人員排除故障后， 方可運行。3.6.4 開機后，長時間不運行應(yīng)關(guān)閉計算機。3.6.5 突然停電應(yīng)關(guān)閉所有主機及外設(shè)，以防供電時帶來的沖擊電流損 壞設(shè)備。3.6.6 操作人員不得隨意打開計算機設(shè)備，以免對設(shè)備造成損害。3.6

8、.7 各公司應(yīng)安排專人負責(zé)計算機設(shè)備的管理、系統(tǒng)維護工作。3.6.8 信息中心定期（廊坊各公司半年一次，外埠公司每年一次）對使 用單位計算機設(shè)備的維護狀況進行檢查。3.7 計算機設(shè)備的維修3.7.1 使用單位發(fā)現(xiàn)計算機設(shè)備異常無法排除或發(fā)現(xiàn)零件損壞，應(yīng)通知 信息中心人員，申請維修。3.7.2 信息中心接到故障修理申請后應(yīng)及時組織信息中心維修人員對異常情況或機件損壞進行診斷修復(fù)，若需更換配件或委托外單位修理必 須填寫計算機設(shè)備派修單（見表2）。維修完畢，由計算機使用人員 在計算機設(shè)備派修單上簽字，維修人員帶回存檔。3.7.3 維修換下的計算機設(shè)備廢舊機件，統(tǒng)一由信息中心處理。3.7.4 外埠各成

9、員企業(yè)計算機維修由行政管理部門統(tǒng)一負責(zé)，在保修期 內(nèi)的聯(lián)系廠家保修，保修期外計算機設(shè)備經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后， 可在當(dāng)?shù)赜嬎銠C公司維修，維修費用在本單位報帳。3.8 計算機（外設(shè)）的擴充、更新、報廢3.8.1 根據(jù)計算機的發(fā)展情況，結(jié)合現(xiàn)實工作需要，使用單位可提出計 算機設(shè)備配置的擴充或更新申請，填寫計算機設(shè)備擴充、更新申請 表（見表3）報信息中心。3.8.2 使用單位對失去主要功能的計算機設(shè)備可申請報廢，填報計算機設(shè)備報廢申請表（見表4）。3.8.3 信息中心對計算機設(shè)備的擴充、更新、報廢申請進行審核，報主 管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后實施。4計算機軟件管理4.1 計算機軟件管理辦法適用于新奧集團各

10、職能部門、各成員企業(yè)計算機軟件的開發(fā)、購置、應(yīng)用、轉(zhuǎn)讓、管理等。4.2 計算機應(yīng)用軟件的開發(fā)4.2.1 集團公司系統(tǒng)性、規(guī)劃性的應(yīng)用軟件開發(fā)由信息中心負責(zé)組織， 各單位應(yīng)用軟件的開發(fā)由各單位提出開發(fā)申請，并填報軟件開發(fā)（購買）申請表（見表5）。4.2.2 軟件開發(fā)申請?zhí)岢龅耐瑫r，應(yīng)備有軟件開發(fā)的必要性、可行性以及經(jīng)濟效果分析報告。4.2.3 軟件開發(fā)申請及分析報告統(tǒng)一報信息中心，由信息中心根據(jù)軟件 性質(zhì)和規(guī)模，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項。4.2.4 批準(zhǔn)立項的軟件開發(fā)項目，按照項目負責(zé)制方式組織實施，由軟 件使用單位和信息中心組成項目實施小組，并由其擬定開發(fā)工作計劃， 確定配合單位和人員。4.2.5

11、軟件開發(fā)程序立項一一系統(tǒng)分析一一軟件設(shè)計一一鑒定一一完善各類資料一一 資料存檔。4.2.6 軟件開發(fā)方式小型軟件由信息中心組織人員自行開發(fā)；大型軟件外包開發(fā)，使 用單位負責(zé)確定軟件的功能，信息中心負責(zé)指導(dǎo)和檢查，并提供相應(yīng) 的技術(shù)服務(wù)，項目小組負責(zé)監(jiān)控整個項目的實施過程。4.2.7 軟件存檔資料軟件存檔資料包括立項申請、系統(tǒng)分析報告、系統(tǒng)設(shè)計書（功能設(shè) 計、邏輯設(shè)計等）、源程序代碼磁盤（磁帶）、程序說明、使用說明、 鑒定資料等。4.2.8 開發(fā)的軟件試運行正常并且資料齊全后，應(yīng)組織鑒定。小型軟件 由信息中心會同使用單位組織鑒定；大型軟件由集團公司組織有關(guān)專 家鑒定。鑒定后填報軟件鑒定表（見表6

12、）。4.3 計算機應(yīng)用軟件、工具軟件的購置4.3.1 計算機應(yīng)用軟件、工具軟件的購置，由使用單位提出申請，報信 息中心；信息中心根據(jù)軟件性質(zhì)、規(guī)模進行審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2 信息中心對申請購置的應(yīng)用軟件和工具軟件進行市場調(diào)研，從先進性、兼容性、可擴展性、現(xiàn)實性以及價格性能比、技術(shù)支持環(huán)境等 方面進行選擇。4.3.3 軟件供應(yīng)商選定后，信息中心提出調(diào)研報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和集團 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息中心進行采購。4.3.4 軟件購買時應(yīng)與供應(yīng)商簽署購買合同和技術(shù)協(xié)議。應(yīng)用軟件由供 應(yīng)商負責(zé)安裝調(diào)試，工具軟件可視情況自行安裝調(diào)試或由信息中心負 責(zé)安裝調(diào)試。4.3.5 軟件安裝調(diào)試后，把購

13、買合同（復(fù)印件）、介質(zhì)盤、軟件文檔資 料等報信息中心登記歸檔。4.4 計算機軟件的應(yīng)用4.4.1 使用單位應(yīng)積極應(yīng)用開發(fā)或購置的計算機軟件。4.4.2 軟件在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，應(yīng)向信息中心和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報情況， 信息中心應(yīng)積極幫助解決，必要時向軟件開發(fā)商或銷售商提出技術(shù)支 持要求或索賠要求。4.4.3 軟件功能滿足不了需要，可申請擴充、升版或淘汰，由使用單位 報信息中心審批后實施，其中大項目由信息中心報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后實施。4.5 計算機軟件的轉(zhuǎn)讓和交流4.5.1 計算機軟件是價值很高的科技產(chǎn)品，屬集團公司的知識產(chǎn)權(quán)，不 得隨意提供給集團外的單位和個人。4.5.2 軟件的交流或轉(zhuǎn)讓，按如下

14、辦法進行：4.5.2.1 通過友好關(guān)系無償交流進來的軟件，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到 信息中心備案后可酌情進行交流。4.5.2.2 開發(fā)的軟件，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)申請，信息中心審核，并報集團 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可轉(zhuǎn)讓。在轉(zhuǎn)讓中嚴防泄密。4.5.2.3 購置的軟件，經(jīng)使用單位申請，信息中心審核，并報集團公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可轉(zhuǎn)讓。4.5.2.4 凡要交流或轉(zhuǎn)讓的軟件，需填寫計算機軟件交流轉(zhuǎn)讓申請單 （見表7）。4.6 計算機軟件的保管、維護4.6.1 集團所有計算機應(yīng)用軟件必須在信息中心注冊登記。4.6.2 凡注冊登記的軟件，信息中心進行“病毒”檢查，確認無“病毒” 后進行備份，原版存檔，對備份磁盤作出無毒

15、標(biāo)記，下發(fā)使用。4.6.3 標(biāo)有“無毒”的軟件，應(yīng)謹防“病毒”感染。4.6.4 計算機應(yīng)用單位，應(yīng)確定12個軟件管理人員。4.6.5 為防止計算機病毒感染，嚴禁在計算機上運行任何游戲軟件。4.6.6 信息中心設(shè)軟件管理人員，負責(zé)注冊、查毒、備份軟件，定期復(fù) 拷及辦理有關(guān)手續(xù)。4.6.7 計算機磁盤、磁帶等程序、數(shù)據(jù)載體應(yīng)妥善保管，做到防磁、防 潮、防塵。5網(wǎng)絡(luò)管理5.1 網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定適用于集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 器、網(wǎng)絡(luò)終端、互聯(lián)網(wǎng)等）管理、網(wǎng)頁制作及維護等。5.2 集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)5.2.1 集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)由信息中心統(tǒng)一負責(zé)，包括規(guī)劃、招標(biāo)，任何 單位無權(quán)自行組織。5.2

16、.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程采取招標(biāo)方式，參與競標(biāo)的公司不少于3家。5.2.3 信息中心對競標(biāo)公司的技術(shù)實力、資信、服務(wù)進行考察與評估， 全面負責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程招標(biāo)。5.2.4 信息中心與中標(biāo)公司簽署網(wǎng)絡(luò)工程合同協(xié)議書和技術(shù)支持協(xié)議 書。5.2.5 信息中心監(jiān)督工程的建設(shè)施工，負責(zé)驗收工作。5.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理5.3.1 信息中心負責(zé)對集團所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理及維護，確保集團網(wǎng)絡(luò) 的正常運行。5.3.2 信息中心負責(zé)每天對集團公司服務(wù)器上的所有數(shù)據(jù)進行備份。5.3.3 各單位的網(wǎng)絡(luò)計算機應(yīng)指定專人負責(zé)數(shù)據(jù)的操作，并負責(zé)管理、 維護。5.3.4 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器只為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供資源服務(wù)，不得以任何理由挪作他 用。5.3

17、.5 信息中心要嚴守集團保密制度，對集團公司服務(wù)器中的信息安全 負責(zé)。5.4 網(wǎng)站的管理及維護5.4.1 信息中心負責(zé)集團公司網(wǎng)站服務(wù)器及電子郵箱服務(wù)器的系統(tǒng)管 理。5.4.2 信息中心保證集團公司網(wǎng)頁在國際互聯(lián)網(wǎng)的正常瀏覽。5.4.3 各相關(guān)單位負責(zé)集團公司的網(wǎng)頁內(nèi)容的維護，對網(wǎng)頁上的集團公 司期刊、雜志及新聞等內(nèi)容進行及時更新。5.4.4 信息中心監(jiān)督集團公司內(nèi)部有關(guān)信息的搜集和整理工作，各相關(guān)單位負責(zé)的網(wǎng)頁內(nèi)容，應(yīng)及時在集團網(wǎng)站上發(fā)布更新，及時、有效宣 傳新奧集團。5.5 互聯(lián)網(wǎng)的管理5.5.1 鼓勵員工使用國際互聯(lián)網(wǎng)查詢信息。5.5.2 嚴禁員工利用互聯(lián)網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的信息或進行其它

18、與工作無 關(guān)的事情，嚴禁在網(wǎng)上聊天、玩游戲、瀏覽黃色和其他法律禁止的站 點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予經(jīng)濟的、行政的懲罰。5.5.3 信息中心負責(zé)繳納集團公司與國際互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生聯(lián)系的所有費用。6計算機耗材管理6.1 計算機耗材管理規(guī)定適用于集團各單位計算機耗材的采購、發(fā)放、 管理等。6.2 計算機耗材的主要種類范圍包括磁盤、磁帶、光盤、墨盒、色帶、 墨水、硒鼓、打印紙等。6.3 集團公司各部門的耗材管理6.3.1 計算機耗材的采購計劃6.3.1.1 集團公司各部門根據(jù)工作需要，每月末提出耗材需求申請，報 信息中心，信息中心負責(zé)審核匯總，提出月耗材采購計劃。6.3.2 計算機耗材的采購6.3.2.1 耗材采購

19、計劃經(jīng)信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購人員依據(jù)采購 計劃進行采購。6.3.2.2 信息中心采購人員對于采購物品的質(zhì)量及價格負責(zé)。6.3.2.3 采購的耗材在信息中心處辦理出、入庫手續(xù)。6.3.3 計算機耗材的領(lǐng)用6.3.3.1 各部門指定專人負責(zé)計算機耗材的計劃申請、領(lǐng)用、發(fā)放、登 記工作。6.3.3.2 各部門根據(jù)需求計劃開具領(lǐng)料單，領(lǐng)用計算機耗材。6.3.3.3 信息中心確定合理的耗材存量，保障供給。6.4 外埠公司及各獨立財務(wù)單位的耗材管理6.4.1 各單位比照集團公司的計算機耗材管理辦法，納入辦公用品管理 范圍，廊坊本地公司可委托信息中心進行采購。6.4.2 各單位嚴格耗材的采購、管理及領(lǐng)用，不得浪費，信息中心負責(zé) 對計算機耗材的采購價格、數(shù)量、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查。7附則7.1 本制度由信息中心監(jiān)督執(zhí)行，信息中心對執(zhí)行情況進行定期、不定 期檢查。7.2 本制度由集團公司信息中心負責(zé)解釋。7