ERP考核管理辦法

1、- 假設(shè)品?/仃川ERP實(shí)施考核治理方法1、考評(píng)細(xì)那么:序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處分標(biāo)準(zhǔn)A01訂單卜達(dá)內(nèi)容必須與臺(tái)向評(píng)審單一至,如果不一致卻沒有通知上下游相關(guān)部門處理,問題情況按反應(yīng)表單標(biāo)準(zhǔn)要求反應(yīng)到 OA上未填寫被追蹤人及結(jié)果反應(yīng),視同/、負(fù)責(zé)任市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員-2A02完成出貨通知單,對(duì)于已出完貨的訂單,必須在二個(gè)工作日內(nèi)下推為發(fā)票,對(duì)于不能下推的要將問題市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員-2A03市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員在接到審批后的客戶訂單后未當(dāng)天輸入系統(tǒng),或未把有美清單當(dāng)天傳遞到生產(chǎn)方案部.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員-2A04對(duì)產(chǎn)品出倉,業(yè)務(wù)員未填“產(chǎn)品出貨通知單給倉 庫,倉管員未根據(jù)“產(chǎn)品出貨通知單進(jìn)行發(fā)貨及 過賬操作且未產(chǎn)生后果市場(chǎng)部

2、業(yè)務(wù)員成品倉倉管員成品倉輸單員-2A05對(duì)于退貨返修物料,售后部相關(guān)業(yè)務(wù)員未安規(guī)定組織原因?qū)彶槲刺顚懥咸?hào),彳內(nèi)或保外售后部業(yè)務(wù)員-2A06錄入客戶訂單內(nèi)容客戶、物料、價(jià)格、數(shù)量、交市場(chǎng)部業(yè)務(wù)貝未影響：-1貨期不止確是否影響生產(chǎn)及財(cái)務(wù)有影響：-2A07錄入新客戶信息不完整市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員-1A08客戶訂單完成后5天內(nèi)未進(jìn)行關(guān)閉.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員-1A09客戶訂單未完工已取消,訂單數(shù)量及狀態(tài)未隨之調(diào)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員未影響：-1整是否影響生產(chǎn)或米購有影響：-2A10已到期未交貨的銷售訂單且未做訂單延期或關(guān)閉處市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員未影響：-1-嘴品?/仃川理是否影響生產(chǎn)或采購有影響：-2B01未及時(shí)或未按采購方案進(jìn)行下達(dá)

3、采購訂單導(dǎo)致缺料影響生產(chǎn)采購員-2B02下達(dá)采購訂單的采購數(shù)量,未按采購方案進(jìn)行,導(dǎo) 致庫存量太大,超過一個(gè)月都不用再采購非常規(guī) 物料除外.采購員-2B03卜錯(cuò)采購月單的血未及時(shí)更止是否影響倉庫和財(cái)務(wù).采購員無影響：-1有影響：-2B04卜錯(cuò)采購門單的編他而未及時(shí)更止.采購員-1B05供給商已送貨,但采購員仍未傳送采購訂單給倉庫,影響了入庫工作.采購員-1B06無采購訂單送貨,未及時(shí)在系統(tǒng)中補(bǔ)采購訂單.采購員-1B07無采購訂單送貨,未及時(shí)在系統(tǒng)中補(bǔ)采購訂單超過一天,影響入庫及發(fā)料.采購員-2B08經(jīng)審批的采購方案在當(dāng)月未及時(shí)同供給商簽訂,材料已送貨甚至已開發(fā)票和尢采購訂單.采購員-2序號(hào)考核

4、內(nèi)容考核對(duì)象處分標(biāo)準(zhǔn)分/次B09當(dāng)材料價(jià)格發(fā)生變化,而在系統(tǒng)中未及時(shí)進(jìn)行更新而造成采購訂單價(jià)格有誤.采購員-2B10未經(jīng)審批的供給商或緊急采購申請(qǐng)單而進(jìn)行供給商資料的系統(tǒng)輸入批量試用除外.采購員-1B11采購訂單取消或變更后,采購員在系統(tǒng)中未對(duì)訂單采購員未影響：-1信息做出處理.是否對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響有影響：-2B12已到期未交貨的采購訂單無交貨,無理由可解釋的情況下；按單據(jù)數(shù)乘以根本分值 P采購員-0.05*PB13錄入系統(tǒng)或?供給商根底信息表?的新增、更改信息不全或不準(zhǔn)確采購員-1B14嚴(yán)禁將待卜達(dá)與已卜達(dá)生廣、委外米購訂單數(shù)量改為0后再重新賦值,違者以每單為基數(shù)進(jìn)行考核方案員、采購員-1B1

5、5在非當(dāng)大卜達(dá)的委外采購訂單內(nèi)添加新訂單行,以每增加1行數(shù)為基數(shù)進(jìn)行考核采購員-1B16下達(dá)的采購訂單既無估價(jià)又無合同單價(jià)的是否影響倉庫入庫、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采購員未影響：-0.5有影響：-1C01經(jīng)抽查、盤點(diǎn),系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)不符.百分比：P;連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率低于 80%的物料治理員須進(jìn)行換崗或辭退處理抽查、盤點(diǎn)思準(zhǔn)確率考核、倉庫主管盤點(diǎn)考核物料管理員94% P96% :096%P98% :298% P : 490% P94% :-2P90% : -4C02成品及原材料倉連續(xù) 5次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100% ,其它倉連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%倉管員1C03數(shù)據(jù)處理時(shí)多輸、少輸或選錯(cuò)庫位和批次

6、號(hào)、輸錯(cuò)輸單員當(dāng)大更改：-0.1-嘴品?/仃川訂單號(hào)、錄錯(cuò)賬號(hào)等.翌日更改：-1 ;超過2天：-2影響生產(chǎn)：-3C04委外訂單下達(dá)后,委外核算員在委外回料前未及時(shí)進(jìn)行倒沖庫位維護(hù).影響生產(chǎn)或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)委外核算員未影響：-1有影響：-2C05倉庫循環(huán)盤點(diǎn)未按規(guī)定完成每次倉庫主管-2C06供給商改名后,沒有收回舊入倉單,卻打印新入倉單給供給商輸單員-1C07無訂單的退貨,做庫存調(diào)整；有訂單的退貨,做發(fā)運(yùn)退貨.未按規(guī)定完成輸單員-2C08輸單員誤操作率月度：P 操作員超過20筆者被考核輸單員3% WPW5% : 1P3% : 25%P 8% : -2序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處分標(biāo)準(zhǔn)分/次C08輸單員誤操作

7、率月度：P 操作員超過20筆者被考核輸單員8% WP： -4P=5% : 0C09倉管員在無任何手續(xù)的情況下將物料發(fā)出；或不按操作規(guī)定隨意多發(fā)物料給生產(chǎn),導(dǎo)致賬、物、卡不倉管員-1C10缺料領(lǐng)料單上無物料采購生產(chǎn)責(zé)任人簽名,倉庫予以發(fā)料發(fā)料員-2-臂品?/仃川C11根據(jù)系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)量及操作準(zhǔn)確率每月評(píng)出1-2名突出者倉庫輸單員2分D01不遵循主生產(chǎn)方案員,自行胡亂定義生產(chǎn)任務(wù),及方案員-1時(shí)取消更正.有無造成后果-2D02生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際情況可以對(duì)方案員建議的生產(chǎn)訂單提 出修改意見,但如未與生產(chǎn)部主方案員聯(lián)系,自行 更改生產(chǎn)部方案員下放的任務(wù),造成生產(chǎn)方案整體 混亂.每份訂單/分生產(chǎn)輸單員-2D0

8、3生產(chǎn)物料員持缺料領(lǐng)料單前往相關(guān)倉庫領(lǐng)料,未經(jīng)相關(guān)采購、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名同意生產(chǎn)物料員-2D04生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格材料,/、及時(shí)退倉每筆業(yè)務(wù)生產(chǎn)物料員-1D05領(lǐng)用掛入BOM 常規(guī)物料時(shí),生產(chǎn)根據(jù)任務(wù)單中建議的數(shù)量領(lǐng)用,如果要求超額領(lǐng)料,但不填寫超額物料領(lǐng)用單或有單無審批.業(yè)務(wù)雙方生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-2D06對(duì)于手工物料領(lǐng)用單,生產(chǎn)任意更改材料需求,以到達(dá)隨意領(lǐng)料目的.更改材料需求人員-2D07/、同情況的手工領(lǐng)料單,不根據(jù)操作規(guī)定中規(guī)定的相應(yīng)主管部門簽字確認(rèn).領(lǐng)料員單據(jù)制訂人員-1D08生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)已發(fā)現(xiàn) BOM中有錯(cuò)或漏掛物料子項(xiàng),沒有通知技術(shù)部 BOM小組做更改,聽之任之.生產(chǎn)輸單員-1D09

9、但凡生產(chǎn)內(nèi)部半成品完工入庫由生產(chǎn)物料員做的任務(wù),生產(chǎn)調(diào)度員不提供該產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號(hào).生產(chǎn)調(diào)度-1D10對(duì)于與卜-工序半成品交接時(shí),生產(chǎn)物料員不及時(shí)作生產(chǎn)物料員-2-嘴品?/仃川好入庫手續(xù)和發(fā)料手續(xù),未能保證數(shù)量的準(zhǔn)確性.D11已完工未領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單,生產(chǎn)領(lǐng)料員無理由說明物料員-2D12生產(chǎn)領(lǐng)料異常信息,已生產(chǎn)應(yīng)領(lǐng)料而未領(lǐng)料數(shù)據(jù)無正當(dāng)理由,每10筆扣罰1分總數(shù)為P生產(chǎn)調(diào)度、主任、領(lǐng)料員、系統(tǒng)操作員-1*p/10D13輸單員在投料單中無正當(dāng)理由更改物料數(shù)據(jù)輸單員-1序號(hào)考核內(nèi)容考核對(duì)象處分標(biāo)準(zhǔn)分/次D14生產(chǎn)月末輔料,倒沖物料盤點(diǎn)未按要求進(jìn)行物料員、生產(chǎn)主任-2D15生產(chǎn)任務(wù)單中途取消或減少而沒

10、及時(shí)將其物料退回生產(chǎn)庫位或退回倉庫的生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-1E01主生產(chǎn)方案編排不當(dāng),生產(chǎn)任務(wù)過緊或過松,未做到平衡性每單主方案員-1E02卜錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單的完工日期而未及時(shí)更正,生產(chǎn)未及時(shí)組織,延誤了交貨期.主方案員-2E03卜錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)重而未及時(shí)更正,造成生廣數(shù)量不夠,延誤了交貨期.主方案員-2E04生產(chǎn)任務(wù)單卜達(dá)后,對(duì)采購、生產(chǎn)催促不力,造成無法完成生產(chǎn)任務(wù)單,延誤了交貨期.每單方案科-2F01新增加物料/、及時(shí)通知財(cái)務(wù)部,但不影響運(yùn)作.BOM編制員-1F02新BOM在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)未及時(shí)完成后無影響生BOM編制員無影響：-1產(chǎn)有影響：-2F03新增物料不及時(shí)跟進(jìn)其它參數(shù)的完善優(yōu)選庫位

11、、方案員和采購員代碼、提前期、訂貨天數(shù)等并錄入系統(tǒng)造成系統(tǒng)混亂.物料維護(hù)員-2F04BOM出現(xiàn)錯(cuò)誤未及時(shí)改正影響生產(chǎn).BOM編制員-2F05接到各部門填寫的物料新增通知單,未及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)內(nèi)無影響生產(chǎn)物料維護(hù)員無影響：-1有影響：-2G01物料本錢數(shù)據(jù)維護(hù)不正確且延遲一天以上沒更改,以每個(gè)物料作為基數(shù)進(jìn)行考核本錢會(huì)計(jì)員無影響：-1有影響：-2Z01對(duì)采購?fù)素?物料治理員已將信息傳給采購,采購當(dāng)天未處理采購人員-1Z02業(yè)務(wù)發(fā)生后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)處理時(shí)間P:天各相關(guān)業(yè)務(wù)員1P2 : -12P : -2Z03單據(jù)沒有保存妥當(dāng),給查找造成困難.各相關(guān)業(yè)務(wù)員-1Z04采購物料回貨檢驗(yàn)超過規(guī)定

12、時(shí)間未出結(jié)果以報(bào)檢單開出時(shí)間為起點(diǎn),每單業(yè)務(wù)為單位統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢人員-0.2Z05推卸責(zé)任者未和上下游部門溝通協(xié)調(diào)的,視同此責(zé)相關(guān)人員原分值雙倍處罰Z06工作態(tài)度惡劣,造成其它部門工作出現(xiàn)重大失誤.當(dāng)事者-2Z07因考核轉(zhuǎn)移而受考核非直接現(xiàn)象人按原考核獎(jiǎng)、罰分值進(jìn)行獎(jiǎng)、罰受考核者原分值Z08所有訂單關(guān)閉的條件未滿足：訂貨數(shù)量 =入庫數(shù)量市、產(chǎn)、購方案員每單：-1-假設(shè)品?/仃川2、考評(píng)內(nèi)容：2.1 編號(hào)規(guī)那么：A-市場(chǎng) B-采購 C-庫存 D-生產(chǎn) E-方案 F-BOM 小組 G-財(cái)務(wù) Z-其它2.2 處分舉措及審批權(quán)限：2.2.1 處分標(biāo)準(zhǔn)中每一分代表罰款30元；2.2.2 對(duì)每一次違規(guī)現(xiàn)象,由治理部依照本考核細(xì)那么通過電子郵件發(fā)出? ERP違規(guī)通知單?附后；2.2.3 3對(duì)每一次獎(jiǎng)勵(lì),由治理部依照本考核細(xì)那么通過電子郵件發(fā)出?ERP獎(jiǎng)勵(lì)通知單?附后；2.2.4 信息技術(shù)部每月末對(duì)各部門的考核：考核分?jǐn)?shù)=被考核部門本月被考評(píng)人分值總和/部門被考評(píng)人數(shù)*部門系數(shù)系數(shù)分配下表：部門采購生