審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

1、審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文一 我校在 xx 年中，充分發(fā)揮 了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、 規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積 極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室 xx 年度年初 工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度 強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì) 工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收 費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和

2、 使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在 落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收 支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地 提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我 校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校 的所有收入都及時(shí)入賬， 并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算， 無(wú)隱瞞、 截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、 經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真 實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有 關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理

3、。3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按 規(guī)定辦理了收付手續(xù) ; 固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 ; 各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx 年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn) 象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月 收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生 生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。 20xx 個(gè)人年終工作總結(jié)審計(jì)工作中的 措施1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅 性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求

4、是，客觀公 正地看待和處理問(wèn)題。2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí) 性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分 析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí) 行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和 制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等 審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文二 一年來(lái)，審計(jì)部按照董事長(zhǎng) 的要求 , 嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)公司內(nèi)部 審計(jì)制度，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了 各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職

5、能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì) 內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗 旨是監(jiān)督服務(wù)、 查錯(cuò)糾弊、 促進(jìn)管理， 并要求各受審單位 （ 部 門(mén)） 要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化 公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高 集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在集團(tuán)管理中的作用， 今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相 應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工 作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi) 部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序 化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。二、過(guò)程管控 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服

6、務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的 經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、 子公司、部門(mén)的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監(jiān)審 和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支 持， 主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成， 全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 60 多項(xiàng)，其中有關(guān)談判 20 多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào) 價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了 469.26 萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出 具了審閱意見(jiàn) （ 或?qū)徲?jì)報(bào)告 ） ，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、 服務(wù)職能。三、工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)公司內(nèi)部審計(jì)制度 ，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工 程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合 同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目

7、內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn) 確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查 ; 必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管 理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意 見(jiàn)。四、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ) 審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職 責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職 責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本 部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。審計(jì)個(gè)人 總結(jié)已建立的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī) 范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此， 我們起草了審計(jì)監(jiān)察人員工作守則 、紀(jì)檢監(jiān)察辦案流 程、內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審 計(jì)

8、事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序， 對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工 作的獨(dú)立、客觀、公正。審計(jì)人員自律情況 審計(jì)監(jiān)察人員工作守則的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條 件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán) 的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守審計(jì)人員守則的規(guī)定，行為 規(guī)范基本符合國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員 的道德規(guī)范要求。五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足 在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成 績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì) 部成立時(shí)間不長(zhǎng)，

9、各分、子公司、部門(mén)對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不 深，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確 地掌握相關(guān)情況 ; 二是審計(jì)部專(zhuān)業(yè)人員的配備 ; 三是審計(jì)人 員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審 計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管 理能力。 審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)， 審計(jì)人員開(kāi)拓了視野， 找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成 果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想 完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程 ; 首先，各分、 子公司、部門(mén)應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)， 經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建 立健全科

10、學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充 和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證 集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成 按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能 夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找 業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前 和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且 能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作 用。建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配 置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提 高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不

11、斷改進(jìn)工作方法， 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭， 提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量， 爭(zhēng)取更好成績(jī)。審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文三 XX 年，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣 委、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨 的 xx 大和 xx 屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)， 以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中 心，突出重點(diǎn)， 求真務(wù)實(shí)二十字方針， 突出特色， 注重亮點(diǎn)， 扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出 貢獻(xiàn)。一、XX年審計(jì)工作情況XX 年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目 28 個(gè)，查出管理不規(guī)范資 金 4223 萬(wàn)元，其中已歸還原渠道資金 2800 萬(wàn)元，核減投資 額 441

12、萬(wàn)元，上交財(cái)政 43 萬(wàn)元。審計(jì)提出建議 33 條，被審 單位采納審計(jì)建議 27 條，被審單位制定整改措施 21 條，問(wèn) 題整改率達(dá) 100%。（ 一 ） 圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)在今年的審計(jì)工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中 心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建 設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開(kāi)展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣 委、縣政府的決策上來(lái)。今年，我局緊緊圍繞黨的 xx 大和 xx 屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣努力 使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見(jiàn)要求，在全局機(jī)關(guān) 干部職工中認(rèn)

13、真開(kāi)展了解放思想大討論。通過(guò)查找不足、認(rèn)識(shí)差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、 政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的 轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了三種意識(shí)：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí)，敢闖、敢試、 敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn) ; 增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大工作的主動(dòng)性和 靈活性 ;增強(qiáng)全局意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù) 神，牢固樹(shù)立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部 門(mén)吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類(lèi)經(jīng)濟(jì)主體 的三亂行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企 業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的 流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支

14、，增強(qiáng)企業(yè) 的自我管理和發(fā)展能力。XX年，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單 位或部門(mén)在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)條子、吃喝現(xiàn)象。三是積 極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材 100 畝、食用菌 袋二是為該村多渠道在部門(mén)爭(zhēng)取資金 8 萬(wàn)元、水泥 26 噸， 配備電腦 2 臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5 張、沙發(fā) 5 組價(jià)值達(dá) 2 萬(wàn)余元，幫助維修村委會(huì)。三是幫助該村投資 8000元修建u型渠2500米，投資3 萬(wàn)元架設(shè)了無(wú)線調(diào)頻廣播。（ 二 ） 抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對(duì) xx 年年的 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，

15、我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓 手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問(wèn) 題。一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性 為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理維護(hù)群眾利益， 提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡 情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安 排和使用情況、部門(mén)預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表 大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)、 國(guó)庫(kù)集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情 況、國(guó)有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門(mén)具體組織 縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國(guó)土 資源局、公安局等部分縣直預(yù)

16、算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專(zhuān)項(xiàng)資 金管理使用情況。二是從查找問(wèn)題著眼， 推進(jìn)各單位依法理財(cái)、 依法行政。 通過(guò)審計(jì)共查處違規(guī)資金 1560 萬(wàn)元，其中歸位 1322 萬(wàn)元， 經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政 15 萬(wàn)元，審計(jì)提出整改建議 8 條。通過(guò) 查找問(wèn)題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三 是實(shí)行陽(yáng)光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。 9 月，縣人大會(huì) 聽(tīng)取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大全票通過(guò)了我局提 交的報(bào)告。（ 三 ） 突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱 點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是把三農(nóng)資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年 元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害， 按照省審計(jì)廳要求，

17、各地審計(jì)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì) 督辦，我局派出專(zhuān)人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶(hù)了解情況，核 實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門(mén)將資金落實(shí)到戶(hù)到人。通過(guò)審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)專(zhuān)款 1314 萬(wàn) 元按照省委省政府的要求，截止 9 月 30 日，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn) 有 3 個(gè)單位欠撥資金 18 萬(wàn)元，審計(jì)檢查后，已在 10 月底全 額撥付到位。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水、沼氣池 建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利 工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一 安排，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審 計(jì)和對(duì)當(dāng)陽(yáng)市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好 了枝江市審計(jì)局