質(zhì)量控制之甲供材料設(shè)備管理制度

1、重慶澤京實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司甲供材料設(shè)備管理制度（試行版）制訂部門：營(yíng)運(yùn)中心 制度類別：工程管理 制度編號(hào):第一條目的2第二條范圍3第三條職責(zé)31、設(shè)計(jì)部職責(zé):32、項(xiàng)目工程部職責(zé)：33、合約采購部職責(zé)： 3第四條甲供材料設(shè)備操作流程和要求 41、制訂甲供材料設(shè)備采購計(jì)劃: 42、材料設(shè)備招標(biāo)詢價(jià)： 43、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收： 54、材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 55、材料設(shè)備簽收和結(jié)帳: 66、甲供材料的過程控制: 67、不合格材料設(shè)備的處置方式： 68、甲供材料設(shè)備的保管： 6第五條甲供材料設(shè)備結(jié)算辦法 71、甲供材設(shè)備結(jié)算原則: 7附件1:甲供材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)單 8附件2:甲

2、供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 8附件3:甲供材料交接單 9第一條目的為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)工程建設(shè)過程中的材料設(shè)備管理，規(guī)范工作流程，確保采購材料設(shè) 備符合 國(guó)家 有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按期完成；從材料設(shè)備選用、 合同、計(jì)劃、驗(yàn)收、保管、結(jié)算等進(jìn)行全過程管理，使材料 設(shè)備控制 得到有效監(jiān)控，能真實(shí) 反映材料成本、最終實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本管理制度。第二條 范圍澤京集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目工程中 涉和的所有甲 供材料設(shè)備。第三條 職責(zé)1、設(shè)計(jì)部職責(zé)：從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出材料設(shè)備在 滿足產(chǎn)品定位 和使用功能等方面的要求，并提供 技術(shù)參數(shù)和驗(yàn)收規(guī)范。2、項(xiàng)目工程部職責(zé)： 、負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)

3、備的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以和檢查； 、邀請(qǐng)三至五家供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，樣品應(yīng)封樣保存，做好標(biāo)識(shí)（樣品的驗(yàn)收、封存和材料設(shè)備采購詳材料采購核價(jià)管理制度）； 、要求施工單位提交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，現(xiàn)場(chǎng)工程師編制月度 甲供材料設(shè)備采購工作計(jì)劃 ； 、書面通知材料商按照合同進(jìn)行按時(shí)按質(zhì)供貨； 、組織施工單位、監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師、采購工程師、材料統(tǒng)計(jì)員（由項(xiàng)目部指定，相當(dāng)于庫管員） 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、 檢查， 并將材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字匯總后提交至集 團(tuán)預(yù)算部和項(xiàng)目預(yù)算工程師 ； 、負(fù)責(zé)控制采購材料設(shè)備的付款情況，項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行綜合評(píng)估。 、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目

4、甲供材料 設(shè)備計(jì)劃的審核、對(duì)甲供材料設(shè)備的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并報(bào)送 月度報(bào)表給分管領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目結(jié)束后和時(shí)辦理甲供材料 設(shè)備結(jié)算。 、重視材料設(shè)備的使用認(rèn)證和技術(shù)交底，以防錯(cuò)用和使用不合格的材料。3、合約采購部職責(zé)： 、 甲供材料設(shè)備管理制度的制定與修訂； 、 審核甲供材料設(shè)備核價(jià)申請(qǐng)、采購計(jì)劃并進(jìn)行甲供材料設(shè)備的采購； 、 組織、參與供應(yīng)商考察和履約評(píng)估，建立、維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫； 、 負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備招標(biāo)和合同簽訂、管理； 、 建立、維護(hù)樣品庫，組織、參與樣品評(píng)審； 、 制定甲供材料設(shè)備采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本。 、 組織相關(guān)部門對(duì)甲供材料的定期或不定期的抽查。第四條 甲供材料 設(shè)備 操作流程和 管理辦法

5、 ：1、材料 設(shè)備 采購計(jì)劃 、項(xiàng)目部根據(jù)施工圖紙并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料 設(shè)備總體需求計(jì)劃（含相應(yīng) 材料參考價(jià)格，具體要求 詳材料采購核價(jià)管理制度 ）。提交集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部（外觀性能）和 工程管理部（性能安全）進(jìn)行質(zhì)量把控。集團(tuán)預(yù)算部依據(jù)本計(jì)劃進(jìn)行總量復(fù)核控制。 、項(xiàng)目部要求施工單位在該工程實(shí)際使用前30天以書面形式提報(bào)材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師核對(duì)是否與集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心復(fù)核后的材料設(shè)備計(jì)劃相沖突，并簽字確認(rèn)后送工程部負(fù)責(zé)人審批。計(jì)劃申請(qǐng)應(yīng)明確材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、供貨 日期、供貨地點(diǎn)、已累計(jì)供應(yīng)數(shù)。見附件 1：甲供材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)單。計(jì)劃申請(qǐng)單壹 式三聯(lián)，施工單位、

6、預(yù)算部、項(xiàng)目工程部各一份 。 、項(xiàng)目工程部依據(jù)審批后的材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)單，按照集團(tuán)“材料采購核價(jià)管理制度” 不需要招標(biāo)的材料設(shè)備直接走采購流程，需要招標(biāo)的材料設(shè)備經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后走招標(biāo)流程， 工程部采購工程師實(shí)施采購。 、施工單位所報(bào)材料設(shè)備計(jì)劃漏項(xiàng)或臨時(shí)變更等原因需要材料，情況緊急時(shí)需申報(bào)應(yīng)急材料計(jì)劃申請(qǐng) （并說明原因） ，應(yīng)急材料計(jì)劃申請(qǐng)必須由施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋 印章， 直接報(bào)送建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師簽字后送工程部負(fù)責(zé)人審核簽字，進(jìn)行應(yīng)急采購， 再補(bǔ)辦會(huì)簽手續(xù)，壹式叁聯(lián)。 、項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位在上報(bào)材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)時(shí)所用的材料設(shè)備名稱的規(guī)格和型 號(hào)、計(jì)量單位的書寫應(yīng)以行業(yè)統(tǒng)一名稱并

7、與圖紙定額寫法一致， 不得使用簡(jiǎn)稱、 別稱和俗稱 以防造成采購品種有誤。2、材料 設(shè)備 招標(biāo)詢價(jià)：合約采購部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的材料計(jì)劃，編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件內(nèi)容和流程按澤京集 團(tuán)招標(biāo)管理制度執(zhí)行。3、材料 設(shè)備 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收： 、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目材料采購工程師、項(xiàng)目材料統(tǒng)計(jì)員、 施工單位主要負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人書面委托的專人（收貨人）、供貨 商共同參加：A、監(jiān)理檢查產(chǎn)品的出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等是否齊全，如果資料不齊全應(yīng)和 時(shí)向供貨方索取。 資料補(bǔ)齊后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)； 檢查同一批進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品型號(hào)、 規(guī)格是否一 致，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，不合格材料設(shè)備堅(jiān)決杜絕進(jìn)

8、場(chǎng)，并在甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單上簽署有關(guān)質(zhì)量意見； B、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、材料采購工程師應(yīng) 檢查材料設(shè)備驗(yàn)收程 序是否符合要求，供貨商在質(zhì)量、數(shù)量、 供應(yīng)時(shí)間上等不符合合同要求時(shí)， 根據(jù)建設(shè)單位與 供貨商簽訂的供貨合同有關(guān)條款進(jìn)行處罰， 經(jīng)濟(jì)處罰事項(xiàng)在付款實(shí)施時(shí)扣除， 數(shù)量賠償事項(xiàng) 在下次送貨時(shí)監(jiān)督補(bǔ)足； C、項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位指定專人（施工單位應(yīng)有委托書指定其 甲供材的收貨人）、 項(xiàng)目材料統(tǒng)計(jì)員仔細(xì)檢查核對(duì)產(chǎn)品實(shí)物與送貨單（資料）內(nèi)容和各項(xiàng)技 術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形 狀，包括其包裝、標(biāo)識(shí)和相關(guān)內(nèi)容是否完好，合格，是 否有破損；檢查其數(shù)量是否與送貨單一致，如有短缺應(yīng)由供貨商補(bǔ)足；D

9、材料設(shè)備驗(yàn)收單由項(xiàng)目材料統(tǒng)計(jì)員 填寫， 參加驗(yàn)收人員共同簽署意見， 提交項(xiàng)目部匯總審核。 驗(yàn)收單嚴(yán)禁隨 意涂改，如有涂改須由當(dāng)事人簽章。參加驗(yàn)收人員須在甲供材設(shè)備料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（作為入庫單） 上簽字確認(rèn)， 對(duì)不合格的材料設(shè)備立即退場(chǎng)， 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單， 見附件 2：甲 供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單一式五聯(lián)，監(jiān)理單位一份、建設(shè)單位兩份、施工單位 一份、供貨商一份； 、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須提供有效的廠家批號(hào)、出廠合格證，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn) 并提供檢驗(yàn)報(bào)告； 、各種材料、設(shè)備、構(gòu)配件，不得采用 重慶市建設(shè)領(lǐng)域限制、禁止使用落后技術(shù)通告 范圍內(nèi)的材料、設(shè)備。抽樣和檢驗(yàn)的方法，應(yīng)符合國(guó)家和地方相

10、關(guān)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)； 、在現(xiàn)場(chǎng)配置的材料，應(yīng)進(jìn)行試配，樣品檢驗(yàn)合格后方可大批量使用； 、甲供材料設(shè)備經(jīng)質(zhì)檢部門（或有權(quán)檢測(cè)部門）檢驗(yàn)不合格需退貨的，施工單位應(yīng)出 具書面退貨申請(qǐng)， 將申請(qǐng)、 檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件一起報(bào)送建設(shè)單位項(xiàng)目部， 經(jīng)審核后辦理相 關(guān)手續(xù)。由于施工單位原因計(jì)劃不周或不根據(jù)變更和時(shí)提報(bào)材料設(shè)備的變更增減計(jì)劃等原因 造成的退貨申請(qǐng)，因退貨所產(chǎn)生的費(fèi)用概由施工單位承擔(dān)。4、材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)方法主要有書面檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)。根據(jù)工程的實(shí)際情況，各相關(guān) 責(zé)任工程師應(yīng)同時(shí)進(jìn)行材料設(shè)備的書面檢驗(yàn)和外觀檢驗(yàn)： 、書面檢驗(yàn)是指通過對(duì)采購供應(yīng)的材料設(shè)備質(zhì)量保證資料、實(shí)

11、驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行核認(rèn)； 、外觀檢驗(yàn)是指對(duì)采購供應(yīng)的材料設(shè)備從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢 查，看其有無質(zhì)量問題。 、根據(jù)國(guó)家和地方相關(guān)要求，需送交相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)的材料，必須遵循先檢測(cè)合格后再 使用的原則。材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是用以衡量材料設(shè)備質(zhì)量的尺度，也是作為驗(yàn)收、檢驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量的依據(jù)； 不同的材料設(shè)備有不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)于進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的驗(yàn)收， 一般可依據(jù)審核認(rèn) 可的材料設(shè)備質(zhì)量保證資料或試驗(yàn)報(bào)告對(duì)所供材料設(shè)備進(jìn)行抽查復(fù)核認(rèn)證；或者依據(jù)建筑材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)程進(jìn)行檢查驗(yàn)收。5、甲供材料設(shè)備簽收和結(jié)帳： 、根據(jù)供應(yīng)商的送貨單，項(xiàng)目部必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，由施工單位負(fù)責(zé)人

12、或施工單位負(fù)責(zé)人委托的專人（領(lǐng)用人） 、項(xiàng)目材料統(tǒng)計(jì)員（由項(xiàng)目部指定）、材料 采購工程師共同在甲供材料交接單 （作為出庫單）上簽字確認(rèn)，實(shí)行誰簽字誰負(fù)責(zé)的原 則來保證其真實(shí)性和準(zhǔn)確性；見附件 3：甲供材料交接單交接單壹式伍份，建設(shè)單位四 份（材料采購工程師一份、財(cái)務(wù)報(bào)賬一份、項(xiàng)目材料統(tǒng)計(jì)員一份、營(yíng)運(yùn)中心一份）、施工單位一份； 、甲供材料設(shè)備的結(jié)賬：項(xiàng)目工程部根據(jù)材料設(shè)備的供貨情況和材料設(shè)備采購合同要 求按公司的材料無合同費(fèi)用支付和合同支付條款進(jìn)行結(jié)賬，并做好記錄。6、甲供材料的過程控制： 每月由項(xiàng)目部采購工程師與供貨商核對(duì)本月的已供貨數(shù)量和未供貨數(shù)量匯總后交工程部，以防超供。7、不合格材料設(shè)備

13、的處置方式監(jiān)理工程師、施工單位、現(xiàn)場(chǎng)工程師、材料采購工程師對(duì)驗(yàn)收材料，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅(jiān) 決要求供貨商退貨，造成工程施工延期的，由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師、采購工程師、施工 單位出具書面證明， 由供貨商承擔(dān)由此造成的損失； 對(duì)不合格材料進(jìn)行放行的， 若檢查發(fā)現(xiàn) 后，立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映情況，公司將根據(jù)獎(jiǎng)懲制度對(duì)項(xiàng)目部和相關(guān)責(zé)任人作出處罰。8、材料設(shè)備的保管所有甲供材料設(shè)備由施工單位統(tǒng)一保管，保管費(fèi)用在施工合同中明確。第五條 甲供材料設(shè)備的結(jié)算辦法：1、甲供材料設(shè)備結(jié)算原則 ： 、甲供材料設(shè)備的結(jié)算原則和辦法詳相關(guān)合同約定和“預(yù)（結(jié)）算管理辦法”。（由現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師負(fù)責(zé)復(fù)核。） 、

14、各職能部門應(yīng)加強(qiáng)甲供材料設(shè)備的管理，一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門和責(zé)任人因徇私舞弊、玩忽職守導(dǎo)致甲供材料未用于本項(xiàng)目，對(duì)相關(guān)部門和責(zé)任人按公司獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)格處理?？傊?，加強(qiáng)甲供材料設(shè)備管理工作，有利于加強(qiáng)各責(zé)任人的責(zé)任心，有利于各責(zé)任方的 材料成本控制， 有利于各責(zé)任方的現(xiàn)場(chǎng)施工管理、 有利于工程材料設(shè)備結(jié)算的管理， 有利于 各責(zé)任方的總體成本控制。 因此，應(yīng)該提高認(rèn)識(shí)， 充分認(rèn)識(shí)甲供材料設(shè)備的重要性和必要性。重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合約采購部二零一二年五月二日附件1材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)單項(xiàng)目甲供材料設(shè)備計(jì)劃申請(qǐng)單施工單位：填表日期：年 月 日序號(hào)名稱和品牌規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位凈用量損耗量小計(jì)已累計(jì)供應(yīng)數(shù)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間供貨地點(diǎn)使用部位質(zhì)量等級(jí)備注備注：本表一式三聯(lián)。施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師:建設(shè)單位工程部負(fù)責(zé)人:日期： 年 月曰日期： 年 月 日日期： 年 月 日附件2：甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單項(xiàng)目甲供材料設(shè)備驗(yàn)收單合同名稱:合同價(jià)款：編號(hào)：日期：年月日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)合同（計(jì)劃）數(shù)量累計(jì)供貨數(shù)量