電器有限公司環(huán)境手冊

1、 版本/修改碼：A/0受控文件 受控狀態(tài)： 編 號：ES G0001-2010XXXX電器有限公司環(huán) 境 手 冊2010-07-31發(fā)布 2010-07-31 實(shí)施XXXX電器有限公司發(fā)布XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第1章目錄 版本號/修改碼 A/0章節(jié)號 標(biāo)題 修改碼 1 目錄 0 2 環(huán)境手冊控制 0 2.1 環(huán)境手冊管理 0 2.2 更改審批記錄 0 2.3 環(huán)境手冊批準(zhǔn) 0 2.4 環(huán)境方針批準(zhǔn) 0 2.5 管理者代表任命、授權(quán) 0 3 前言 3.1 公司概況 0 3.2 編寫說明和適用范圍 0 3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 0 4 環(huán)境管理體系 4.1 總要求 0 4.2 環(huán)境方針

2、0 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素 0 4.3.2 法律法規(guī)與其它要求 0 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 0 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 04.4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 04.4.3 信息交流 04.4.4 文件 04.4.5 文件控制 04.4.6 運(yùn)行控制 04.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 0 4.5 檢查章節(jié)號 標(biāo)題 修改碼4.5.1 監(jiān)測和測量 04.5.2 合規(guī)性評價(jià) 04.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 04.5.4 記錄控制 04.5.5 內(nèi)部審核 0 4.6 管理評審 0附錄1 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 0附錄2 各章節(jié)對應(yīng)的部門職能分配

3、0附錄3 公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 0附錄4 環(huán)境因素匯總評價(jià)表 0附錄5 重要環(huán)境因素清單 0附錄6 法律法規(guī)及其他要求清單 0附錄7 2010 年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案 0 第 3 頁 共 33 頁XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.1 環(huán)境手冊管理 版本號/修改碼 A/02.1.1主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定了公司環(huán)境手冊的管理內(nèi)容與要求。 本章適用于公司環(huán)境手冊的管理。2.1.2主管部門與職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊的批準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊的發(fā)布、更改、控制、回收和處理。2.1.3管理內(nèi)容與要求。2.1.3.1公司環(huán)境手冊的控制 a)公司環(huán)境手冊分“受控”和“非受控

4、”兩版本。僅受控版本的持有者可以得到最新有效版本。 b)兩種版本由品質(zhì)部登記發(fā)放與管理。 c)公司環(huán)境手冊的發(fā)行方式：電子版網(wǎng)上發(fā)行與印刷版本發(fā)行兩種。d)以電子版網(wǎng)上發(fā)行時(shí)：公司有效版本的環(huán)境手冊由品質(zhì)部以只讀文檔形式在公司局域網(wǎng)發(fā)布，共享范圍為集團(tuán)總裁、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門部長和公司體系主管、各部門內(nèi)審員。對培訓(xùn)等需要打印的，則由部門提出打印文件的申請，注明使用原因及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后進(jìn)行，打印的文件應(yīng)在使用后及時(shí)收回銷毀并保存相關(guān)記錄。e)受控印刷版發(fā)行范圍：總經(jīng)理（01號）、管理者代表（02號）、品質(zhì)部（03、04、05號）。本公司外應(yīng)視需要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本。 f)公司

5、環(huán)境手冊，無論受控與否，且無論何種發(fā)行方式，不經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)傳給本公司以外的任何個(gè)人或組織。2.1.3.2環(huán)境手冊的復(fù)查與更改為使公司環(huán)境手冊現(xiàn)行有效，并與公司環(huán)境方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊在年度內(nèi)進(jìn)行復(fù)查審核。更改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行。2.1.4相關(guān)程序文件文件控制程序記錄控制程序第 4 頁 共 33 頁XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.2 環(huán)境手冊更改記錄 版本號/修改碼 A/0環(huán)境手冊更改記錄表章次名稱要素號頁數(shù)更改記錄第一次修改第二次修改第三次修改ISO14001修改碼生效期修改碼生效期修改碼生效期第0章封面-1第1章目錄-2第2章環(huán)境手冊管理-1更改審批記錄-1環(huán)境手

6、冊批準(zhǔn)-1環(huán)境方針批準(zhǔn)-1管理者代表任命、授權(quán)-1第3章公司概況-1編寫說明和適用范圍-1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義-1第4章總要求4.1環(huán)境方針4.2策劃4.3實(shí)施與運(yùn)行4.4檢查4.5管理評審4.6第一次修改審核日期批準(zhǔn)日期第二次修改審核日期批準(zhǔn)日期第三次修改審核日期批準(zhǔn)日期第 5 頁 共 33 頁XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.3 環(huán)境手冊批準(zhǔn)頁 版本號/修改碼 A/0批 準(zhǔn)本環(huán)境手冊由公司環(huán)境管理體系推進(jìn)工作小組依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境

7、管理體系 要求進(jìn)行編制，經(jīng)審定符合GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求和本公司環(huán)境管理體系實(shí)際情況，覆蓋了公司所有的環(huán)境活動(dòng)，是本公司開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及經(jīng)營管理等一切環(huán)境活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。要求全體員工遵照執(zhí)行。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的全面管理，授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行日常管理，授權(quán)公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員都可依據(jù)本環(huán)境手冊的規(guī)定對違背環(huán)境手冊、程序文件的行為進(jìn)行制止和糾正。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31第 6 頁 共 33 頁日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊

8、控制2.4 環(huán)境方針批準(zhǔn) 版本號/修改碼 A/0本公司的環(huán)境口號：藍(lán)色天空，綠色海帝。環(huán)境目標(biāo)：公司年萬元增加值能源消耗量年降低5；火災(zāi)事故發(fā)生率為零；固體廢棄物規(guī)范回收、清運(yùn)、處理。本公司的環(huán)境方針：遵守環(huán)保法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；持續(xù)改善工藝，清潔安全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減廢，保持自然環(huán)境?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期：2010.7.31 第 7 頁 共 33 頁日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.5 管理者代表任命、授權(quán) 版本號/修改碼 A/0根據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求，現(xiàn)任命公司總經(jīng)理助理 丁潤璽 同志為環(huán)

9、境管理者代表，授權(quán)其代表總經(jīng)理對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行全面日常管理，依據(jù)環(huán)境手冊的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31第 8 頁 共 33 頁日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.1 公司概況 版本號修改碼 A0XXXX電器有限公司是山東省中大型電子企業(yè)之一，于2009年12月在日照市創(chuàng)建，是山東省新星的電子信息企業(yè)。公司目前擁有國內(nèi)最先進(jìn)的1條平板彩電整機(jī)專用生產(chǎn)線、2條液晶面板模組生產(chǎn)線、1條SMT貼片線，主要從事電視廣播終端接收設(shè)備產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造與經(jīng)營管理，年生產(chǎn)彩電能力目前已達(dá)70多萬臺(tái)，是中國北方較大的彩電生產(chǎn)基地。公司已于2010年5月通過

10、ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運(yùn)行始終保持適宜有效。公司始終堅(jiān)持將高技術(shù)、高品質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展的宗旨，多年的技術(shù)積累使海帝在中國彩電業(yè)立于不敗之地。海帝電器重視環(huán)境管理，致力于公司建立環(huán)境管理體系，一直以來以對環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行活動(dòng)和服務(wù)，將環(huán)境管理工作作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一。公司結(jié)合工藝要求，逐步實(shí)施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作；公司教育全體員工在生活、工作和各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)中保護(hù)環(huán)境。公司在節(jié)約資源、能源、減少污染排放、保護(hù)人類共有環(huán)境方面走在家電行業(yè)前列。公司地址：日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園郵編：276800聯(lián)系電話傳真：0633-393

11、6988第 9 頁 共 33 頁日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.2 編寫說明和適用范圍 版本號/修改碼 A/0為使本公司環(huán)境管理體系與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，增強(qiáng)開拓外向型經(jīng)濟(jì)的競爭能力，并在全體員工中樹立環(huán)境管理意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)，減少污染排放量，表達(dá)公司在環(huán)境方面的社會(huì)責(zé)任感，由總經(jīng)理提出，在管理者代表主持下，依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求，并參考了GB/T24004-2000 idt ISO14004：2004環(huán)境管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南，結(jié)合本公

12、司實(shí)際情況，由環(huán)境管理體系推進(jìn)工作小組負(fù)責(zé)編寫了環(huán)境手冊。本手冊共分四章，分別闡述了公司環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述了對應(yīng)于所采用的GB/T24001-2004 idt IS14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中各章節(jié)、公司環(huán)境管理體系的過程和相互控制內(nèi)容以及相關(guān)程序文件的引用，是指導(dǎo)本公司環(huán)境管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊所闡述的環(huán)境管理體系范圍覆蓋了廣播電視接收機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造及經(jīng)營管理活動(dòng)。本手冊編寫人員：丁潤璽、張清山 主編：張清山審定：丁潤璽第 10 頁 共 33 頁日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 版本號/修改碼 A/03.3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)本環(huán)境手冊引用如下

13、標(biāo)準(zhǔn)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求GB/T24004-2004 idt ISO14004：2004環(huán)境管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南3.3.2 術(shù)語和定義本環(huán)境手冊引用GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。第 33 頁 共 33 頁 XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第4章 環(huán)境管理體系 版本號/修改碼 A/04.1 總要求 環(huán)境管理體系是XXXX電器有限公司管理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境管理作為企業(yè)

14、重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一，承諾保護(hù)自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，努力消除或減少生產(chǎn)、生活過程中對環(huán)境的有害影響。公司的環(huán)境管理體系根據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評審”的動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的環(huán)境手冊。公司環(huán)境管理體系的認(rèn)證范圍是：位于日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園A4號樓XXXX電器有限公司范圍內(nèi)的廣播電視接收機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動(dòng)。4.2 環(huán)境方針4.2.1 總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與

15、運(yùn)行總的指導(dǎo)方針和行動(dòng)原則，為公司的環(huán)境職責(zé)和績效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定、修改環(huán)境方針，對方針的實(shí)施負(fù)責(zé)，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工，并提供社會(huì)公眾獲得環(huán)境方針的渠道。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的環(huán)境方針、并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹執(zhí)行；4.2.2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境方針，并為制定和修改環(huán)境方針提供依據(jù)；4.2.2.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境方針的傳達(dá)；全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，為不斷取得環(huán)境績效而努力。4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)4.2.3.1 環(huán)境方針包括本公司污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4.2

16、.3.2 環(huán)境方針包括本公司對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾；4.2.3.3 環(huán)境方針反映本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，適合于本公司規(guī)模和環(huán)境影響；并為制定目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；4.2.3.4環(huán)境方針要形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；4.2.3.5 環(huán)境方針需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布；環(huán)境方針由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到全體員工及代表公司的所有人員，并能為公眾所獲?。?.2.3.6 在環(huán)境管理評審時(shí)，對環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評審；當(dāng)本公司的總體規(guī)劃、環(huán)境問題發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境方針進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)持續(xù)改進(jìn)的需要。4.2.4 相關(guān)文件無4.3 策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的策劃，編制環(huán)境手冊，并

17、組織各部門編制環(huán)境管理體系程序文件。4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素評價(jià)程序，用來識(shí)別、評價(jià)其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素(應(yīng)考慮到計(jì)劃中的或新開發(fā)的或新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素)。以確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素 (即重要環(huán)境因素)。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)應(yīng)考慮這些重要因素形成文件，并及時(shí)更新這方面的信息。4.3.1.2 職責(zé)a) 環(huán)境管理者代表是環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)的總負(fù)責(zé)人,重要環(huán)境因素由環(huán)境管理者代表確認(rèn)；b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)程序,并負(fù)責(zé)環(huán)境因素

18、識(shí)別與評價(jià)的具體組織實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)組織更新重要環(huán)境因素；c) 各相關(guān)部門配合品質(zhì)部做好環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)工作。4.3.1.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 環(huán)境因素的識(shí)別：識(shí)別環(huán)境因素的地理范圍應(yīng)覆蓋本公司整個(gè)區(qū)域；各部門識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮本公司所有環(huán)境活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及期望對它施加影響的各個(gè)方面，同時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃中的或新的開發(fā)，新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素及相關(guān)方活動(dòng)情況。b) 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)），同時(shí)應(yīng)從八個(gè)方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源的消耗、釋放的能量、

19、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性如大小/形狀/顏色/外觀等對社區(qū)的影響與其它地方性環(huán)境問題）。c) 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴(yán)重程度，相關(guān)方的要求，對企業(yè)形象及職工重視程度等。d) 當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以及環(huán)境法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行更新并采取相應(yīng)控制措施。e) 品質(zhì)部應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，考慮這些重要環(huán)境因素，形成文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.3.1.4 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序4.3.1.5 附錄4.3.2 法律、法規(guī)和其它要求4.3.2.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取和識(shí)別的程

20、序，以便獲取和識(shí)別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求。公司應(yīng)確保環(huán)境法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求在建立、實(shí)施和保持環(huán)境體系時(shí)被考慮進(jìn)去。4.4.2.2 職責(zé)a) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)，與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)的獲取，并傳遞給品質(zhì)部。b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的適用性。4.4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 各部門定期按程序規(guī)定的范圍、途徑、頻次獲取環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，對適用性進(jìn)行確定并及時(shí)傳遞給品質(zhì)部；b) 品質(zhì)部按程序要求，對照本公司的特點(diǎn)，確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，必要時(shí)協(xié)同有關(guān)職能部門共同

21、確認(rèn)這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素；c) 品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將法律、法規(guī)和其他要求下達(dá)給相關(guān)部門。d) 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)以及其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。e) 品質(zhì)部統(tǒng)一編碼保存適用的法律法規(guī)與其他要求的文本，編制和定期更新法律法規(guī)識(shí)別評價(jià)表；4.4.2.4 相關(guān)文件法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評價(jià)控制程序4.4.2.5 附錄4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 總則依據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定本公司切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，不斷改進(jìn)本公司的環(huán)境行為，提高環(huán)境績效。4.3.3.2 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。b) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目

22、標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核并監(jiān)督實(shí)施。 c) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并監(jiān)督和驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度和效果。d) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定和的實(shí)施。4.3.3.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 本公司環(huán)境方針為制定和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。b) 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求以及本公司的重要環(huán)境因素。c) 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的期望和要求。d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體，并且可以測量；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)形成文件。e) 制定管理方案要根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和本公司的具體情況，方案內(nèi)容包括：方法與措施、資源配置、起

23、止時(shí)間和實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人員。f) 根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。g) 重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，或管理評審認(rèn)為需要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.4 相關(guān)文件無4.3.3.5 附錄4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 總則為了確保本公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源、專項(xiàng)技能、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源。為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對各職能部門的在環(huán)境管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確的

24、定，形成文件，并且予以傳達(dá)。4.4.1.2 職責(zé)a) 最高管理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高管理層。b) 總經(jīng)理任命專門的管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績效。c) 公司根據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)(參見“環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限”）4.4.1.3附錄見環(huán)境手冊附錄1：環(huán)境管理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限見環(huán)境手冊附錄2：環(huán)境管理體系要素分配表見環(huán)境手冊附錄3：組織機(jī)構(gòu)圖4.4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2.1 總則

25、建立、實(shí)施并保持環(huán)境培訓(xùn)的程序，明確不同層次工作人員(含代表本公司工作的人員)環(huán)境培訓(xùn)的需求，對全體工作人員進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的環(huán)境意識(shí)和技能，并能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要。4.4.2.2 職責(zé)a) 總經(jīng)辦為培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。b) 各部門負(fù)責(zé)確定本部門特種或重要崗位各層次和人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報(bào)總經(jīng)辦。c) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，并制定全公司的培訓(xùn)計(jì)劃，對各部門的培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.4.2.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確要達(dá)到的目的和應(yīng)具備

26、的能力、培訓(xùn)的內(nèi)容、責(zé)任人、時(shí)間、培訓(xùn)的方式、培訓(xùn)的對象及應(yīng)保持相關(guān)記錄。b) 對新員工或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。c) 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過程的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。d) 對環(huán)境管理體系的內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理知識(shí)全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進(jìn)行。e) 對所有人員進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其意識(shí)到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；他們在實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)

27、以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4 相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序4.4.2.5 附錄4.4.3 信息交流4.4.3.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境信息交流控制程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息。信息交流應(yīng)遵循雙向交流的原則。4.4.3.2 職責(zé)a) 環(huán)境管理者代表是本公司內(nèi)部與外部信息交流的總負(fù)責(zé)人。b) 品質(zhì)部為環(huán)境信息管理的歸口部門，負(fù)責(zé)與公司內(nèi)各部門的聯(lián)系和與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。c) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境信息交流的傳遞，環(huán)境信息的發(fā)放、接受和反饋。4.4.3.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 內(nèi)部信息1) 環(huán)境因素的更新，適用的法律、法規(guī)和其他要求的傳遞；2) 目標(biāo)

28、、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況；環(huán)境事故和緊急狀況的信息；3) 環(huán)境監(jiān)測結(jié)果； 4) 內(nèi)審和管理評審的信息；體系運(yùn)行中其他信息。b) 外部信息1) 環(huán)境方針對外公布；2) 相關(guān)方的要求和抱怨；供方、合同方信息；同行業(yè)方面信息；顧客信息；3) 有資質(zhì)的環(huán)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果；環(huán)境行政管理部門信息；第三方審核的結(jié)果；4) 其他外部環(huán)境信息。c) 建立并保持本公司各部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息傳遞的途徑。d) 建立并保持本公司與外部信息溝通的渠道，規(guī)定接受、成文和答復(fù)的形式。e) 對涉及重要環(huán)境因素的外部信息及時(shí)進(jìn)行交流，將決定形成文件。規(guī)定外部交流的方式并予以實(shí)施。4.4.3.4 相關(guān)文件信息交流控制程序4.4.4

29、 文件4.4.4.1總則建立并保持環(huán)境管理體系文件，用以描述環(huán)境管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境手冊。b) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境手冊；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。c) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境手冊，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境管理體系程序文件。d) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫、審核本部門的管理操作類文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。4.4.4.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 本公司環(huán)境管理體系文件包括：1) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；2) 環(huán)境手冊；3) 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；4) ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包

30、括記錄；5) 公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。 b) 環(huán)境方針（見本手冊2.5）；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（見本手冊附件7）。c) 環(huán)境手冊描述了環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，它明確了環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互關(guān)系，是決策層對環(huán)境管理全方位的決策意見和全面性規(guī)劃，是全體員工環(huán)境行為的準(zhǔn)則，也是向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)表明遵循環(huán)境法律法規(guī)、承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防及提供驗(yàn)證依據(jù)的綱領(lǐng)性文件。d) 環(huán)境管理體系程序文件對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，對各項(xiàng)活動(dòng)的方法做出規(guī)定，是環(huán)境手冊的支持性文

31、件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)環(huán)境管理文件的查詢途徑。其主要內(nèi)容是規(guī)定某一件事情為什么要做、誰來做、什么時(shí)候做、怎么做、做完之后要形成什么樣的記錄。e) 保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，各部門根據(jù)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制的需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并規(guī)定所需的記錄。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書面說明，它是對活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件和對程序文件的補(bǔ)充；記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù)，具有可追溯性。f) 制定環(huán)境管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源以及查詢途徑；g) 環(huán)境管理體系

32、文件應(yīng)便于員工理解和操作，具有可行性。4.4.4.4 相關(guān)文件 無4.4.4.5 附錄見環(huán)境手冊附件4：環(huán)境管理體系程序文件清單4.4.5 文件控制4.4.5.1 總則建立、實(shí)施并保持文件控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修訂、保存、評審等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效控制，確保環(huán)境管理體系文件的適宜性和有效性。凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的管理崗位，都能得到相關(guān)的文件的現(xiàn)行版本。4.4.5.2 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境手冊、環(huán)境管理體系程序文件的控制管理；b) 各部門負(fù)責(zé)保管與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件，負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的控制管理。4.4.5.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 文件發(fā)布前

33、應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件的充分性和適宜性。b) 每年結(jié)合管理評審，對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，確定是否需要更新，并重新審批；特殊情況可單獨(dú)組織評審。c) 文件的管理1) 品質(zhì)部對環(huán)境手冊、環(huán)境管理體系程序文件進(jìn)行統(tǒng)一管理；環(huán)境管理體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號并標(biāo)識(shí)受控情況，發(fā)放時(shí)要簽收、登記，確保所有的環(huán)境管理體系文件字跡清楚、易于識(shí)別、妥善保管；2) 工程部對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一管理；3) 凡對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件的交接工作；4) 對出于法律或保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；d) 確保對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需

34、的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)。e) 防止對過期文件的非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。f) 確保對文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；當(dāng)文件修訂范圍較大或次數(shù)較多時(shí)，應(yīng)更換版本。4.4.5.4 相關(guān)文件文件控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 總則建立、實(shí)施并保持與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效控制，使體系的運(yùn)行不偏離本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.4.6.2 職責(zé)a) 工程部負(fù)責(zé)公司環(huán)境運(yùn)行情況的總體監(jiān)控。b) 各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素運(yùn)行控制（包括對相關(guān)方的影響）。4.4.6.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 針對與重

35、要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，如缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，則要建立并保持相應(yīng)形成文件的運(yùn)行控制管理程序。b) 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，以達(dá)到有效的控制目的。c) 對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持相應(yīng)的程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方，各對外聯(lián)系的業(yè)務(wù)部門，要對供方及合同方等相應(yīng)的環(huán)境因素給予關(guān)注。4.4.6.4 相關(guān)文件環(huán)境運(yùn)行控制程序4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境潛在的事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定

36、可能發(fā)生的緊急情況，并會(huì)同有關(guān)職能部門對控制情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置和消防演練；b) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對其管轄范圍內(nèi)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制；c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中所需的資源。4.4.7.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 結(jié)合本公司的實(shí)際，根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點(diǎn)。b) 對環(huán)境潛在事故和緊急情況，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施和應(yīng)急計(jì)劃，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責(zé)、聯(lián)絡(luò)和報(bào)警途徑。c) 責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要快速做出響應(yīng)，確保生命安全，并采取有效措施減少環(huán)境影響。d) 在條件許可的情況下，由品質(zhì)部定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，驗(yàn)證措施的有效性和可

37、行性。e) 在緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂。4.4.7.4 相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.1.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序,對可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量,通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)的符合程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)。4.5.1.2 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定測量內(nèi)容，匯總測量結(jié)果；檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況，b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評價(jià)對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況；c) 各部門負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行自查。4.5.

38、1.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行例行監(jiān)測，按國家和地方規(guī)定的監(jiān)測方法和要求進(jìn)行。b) 定期對環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。在程序中規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。監(jiān)控和測量結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)填寫信息交流單，報(bào)送品質(zhì)部及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。c) 如有監(jiān)測儀器和設(shè)備，應(yīng)按國家或行業(yè)規(guī)范校準(zhǔn)，妥善維護(hù)，校準(zhǔn)維護(hù)記錄應(yīng)予保存。4.5.1.4 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序4.5.2 合規(guī)性評價(jià)4.5.2.1 總則 建立、實(shí)施并保持程序，以定期評價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行中，是否符合適

39、用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的情況，以滿足公司對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。4.5.2.2 職責(zé)a) 品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)定期對公司適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價(jià)。b) 各部門評價(jià)本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。4.5.2.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 為了履行遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評價(jià)對公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。b) 各部門按品質(zhì)部的要求，定期對本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，并做好記錄。c) 評價(jià)后的不符合按不符合、糾正及預(yù)防控制程序執(zhí)行。4.5.2.4 相關(guān)文件 法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評價(jià)控制程序4

40、.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1 總則建立、實(shí)施并保持不符合、糾正措施與預(yù)防管理程序，對實(shí)際和潛在的不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免發(fā)生新的不符合。4.5.3.2 職責(zé)a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不符合的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。b) 各部門負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行識(shí)別，并傳達(dá)給相關(guān)部門；對本部門發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正，制定糾正措施或預(yù)防措施，并予以實(shí)施。4.5.3.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 在環(huán)境管理體系日常監(jiān)測、內(nèi)/外審核和管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合,責(zé)任部門應(yīng)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度和伴隨的環(huán)境影響采取相

41、應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，避免不符合再度發(fā)生。b) 各部門應(yīng)評價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。c) 品質(zhì)部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評審所采取措施的有效性，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。d) 糾正措施和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行必要的更改。4.5.3.4 相關(guān)文件不符合、糾正及預(yù)防控制程序4.5.4 記錄控制4.5.4.1 總則建立、實(shí)施并保持環(huán)境記錄的管理程序,規(guī)定環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，為證實(shí)對環(huán)境管理體系及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。4.5.4.2 職責(zé)各

42、部門按程序要求做好記錄，并予以保存。4.5.4.3 實(shí)施要點(diǎn)a) 環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)包括：適用法律法規(guī)及其他要求記錄、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素記錄、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況記錄、培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、文件管理記錄、實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄、監(jiān)測和測量記錄、環(huán)境管理體系審核和管理評審記錄、相關(guān)方抱怨記錄。b) 環(huán)境記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對相關(guān)活動(dòng)的可追溯性；環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確完整；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；c) 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；各部門產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己根據(jù)規(guī)定期限保存，超過期限應(yīng)集中銷毀。4.5.4.4 相關(guān)文件記錄控制程序4.5.5 內(nèi)部審核4.5.5.1 總則建立、實(shí)施并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序,以判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否得到正