倉庫管理控制程序

1、深圳市北森技術(shù)有限公司程序文件倉庫管理控制程序文件編號：SLF/QP-12版本號：V1.0頁 數(shù)：第1頁，共6頁生效日期：2011-04-30編 制：日 期：2011-04-10審核：日 期：2011-04-30批 準(zhǔn)：日 期：2011-04-30文件修改記錄版本號修改內(nèi)容摘要生效日期修訂人審議部門品質(zhì)人力資源資材工程研發(fā)財務(wù)生產(chǎn)簽名擬訂部門資材部文件編號SLF/QP-12文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2011年04月30日版本V1.0頁次2/61 .目的為了使倉庫收、發(fā)、管作業(yè)有序的進(jìn)行，促使倉庫管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、高效運(yùn)作。2 .適用范圍2.1 適用于所有原物料、客供品、半制品的驗(yàn)收、搬運(yùn)、

2、包裝、儲存、領(lǐng)發(fā)、盤點(diǎn)及倉儲安全管理。3 .定義3.1 盤點(diǎn)：對某物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，以確定其帳、卡、物是否一致的一種動作。4 .職責(zé)4. 1倉庫主管：負(fù)責(zé)督導(dǎo)和稽核文件的執(zhí)行。4. 2倉管員：負(fù)責(zé)及時收、發(fā)、存管理及生產(chǎn)退換料、不良品處理等具體事項(xiàng)的落實(shí)5.內(nèi)容5. 1原材料的收料：5.1.1 供應(yīng)商送貨5. 1. 1. 1.收貨組倉管收到供應(yīng)商的送貨單后，由收貨組倉管員安排卸貨，若是緊急物料，收貨組倉管要 優(yōu)先將物料收到倉庫備料區(qū)。5. 1. 1. 2收貨組倉管根據(jù) <<采購訂單 >>核對 <<送貨單 >>,對物料的名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、金額等進(jìn)

3、行 認(rèn)真核對，如發(fā)現(xiàn) <<送貨單 >>與<<采購訂單 >>有不相符內(nèi)容，應(yīng)馬上通知倉庫主管和采購員 （負(fù)責(zé)此物料的）, 共同協(xié)商解決。5. 1. 2來料數(shù)量驗(yàn)收5. 1. 2. 1.物料卸完后，倉管首先核對大件數(shù)量，數(shù)量較多的可采用抽樣點(diǎn)數(shù)方式，對較貴重物料或現(xiàn)付的 物料，要逐個點(diǎn)數(shù)，若沒有問題 ，簽單并蓋暫收章，品質(zhì)數(shù)量具體狀況檢完后一周內(nèi)通過采購回復(fù)供應(yīng)商。5. 1. 3通知IQC （來料質(zhì)量控制）檢驗(yàn)5. 1. 3. 1倉庫收貨員收到 <<送貨單 >>后，立即開<<送檢單 >>，交品檢部IQC

4、進(jìn)行檢驗(yàn)，正常情況一個工作 日內(nèi)完成檢驗(yàn)，并在 << 送檢單 >>上注明檢驗(yàn)結(jié)果，特急物料 2小時內(nèi)完成檢驗(yàn)，同時送檢單也要在 2小 時內(nèi)返還給倉庫收貨員。5. 1. 3. 2來料的品質(zhì)檢驗(yàn)，由IQC參照檢驗(yàn)作業(yè)流程進(jìn)行檢驗(yàn)的。5. 1. 4入庫與帳務(wù)處理5. 1. 4. 1收貨員按照送貨單開出入庫單。并在次日9點(diǎn)前將入庫單給財務(wù)部、采購，單據(jù)交接時要簽名壓時。倉庫文員要將每天的表單要作好分類整理和資料存檔工作，每天的單據(jù)處理要做到日清日畢。5. 1. 4. 2倉管員收到入庫日報表后，核對 IQC的檢驗(yàn)結(jié)果，凡貼有合格標(biāo)簽，方可入庫進(jìn)倉，各倉倉 管員速將各自的物料分類上

5、架 ，填好標(biāo)識，同時在 <<物料卡 >>作好記錄并簽名，所有的物料入庫、作帳、填卡 等工作，須于當(dāng)天完成。5. 2來料不良品退貨5.2. 1經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定“不合格”或“來料短裝”的物料，IQC必須在送檢單上注明原因，實(shí)物要貼上不良品標(biāo)簽，并有 QC主管確定。5. 2. 2倉管（負(fù)責(zé)此物料的）根據(jù)送檢單的檢驗(yàn)結(jié)果，倉管開出退貨單上報給采購組，由采購（負(fù) 責(zé)此物料的）在退貨單上簽名確定退貨。5. 2. 3不良品經(jīng)采購組判定退貨后，退貨單經(jīng)過倉庫主管簽核，然后收貨倉管與供應(yīng)商（來料不良品的）進(jìn)行交接清楚，供應(yīng)商簽名確認(rèn)接收。5. 2. 4來料不良品的處理必須由采購確定處理方

6、式。5. 3原材料的發(fā)料：擬訂部門資材部文件編號SLF/QP-12文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2011年04月30日版本V1.0頁次3/65. 3. 1收到發(fā)料的指令5. 3. 1. 1倉庫收到車間物料員遞交的工令領(lǐng)料單，并分發(fā)到各倉管。5. 3. 2備料5. 3. 2. 1倉管員收到 <<工令領(lǐng)料單 >>后，首先與管制表核對，有誤時，應(yīng)及時通知物料員重新打單。5. 3. 2. 2倉管員在備料前要認(rèn)真核對物卡，確認(rèn)物料無誤后，再根據(jù) <<工令領(lǐng)料單 >>的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料，同時在 << 物料卡 >>上做好記錄，

7、確保無誤并簽名。5. 3. 2. 3倉管員備料時必須按訂單的標(biāo)準(zhǔn)用量進(jìn)行備料，嚴(yán)禁多發(fā)。5. 3. 2. 45. 3. 2. 55. 3. 3物料交接5. 3. 3. 1物料發(fā)放前，倉庫主管對所備好的物料進(jìn)行抽查核對，確認(rèn)無誤后，通知物料員到倉庫領(lǐng)料，車 間物料員在領(lǐng)料時，要同倉管當(dāng)面點(diǎn)清，在<<工令領(lǐng)料單 >>上簽名，同時取回相應(yīng)的單據(jù)。5. 3. 3. 2正常發(fā)料時間不可超過 4小時，如遇緊急物料，工令領(lǐng)料單要經(jīng)過領(lǐng)料車間的經(jīng)理或主管簽 名，倉管員在2小時內(nèi)發(fā)完。5. 3. 4帳務(wù)處理5. 3. 4. 1倉庫根據(jù)工令領(lǐng)料單、其他出庫單領(lǐng)料單輸入 ERP,當(dāng)天的單據(jù)要

8、當(dāng)天完成，晚上 6: 00后的單據(jù)最遲于第二天上午 10: 00前完成。5. 3. 4. 2倉庫將當(dāng)天所有的單據(jù)分類整理好后，次日9點(diǎn)前送交財務(wù)部。5. 4生產(chǎn)部退倉、補(bǔ)料、換料5. 4. 1車間制程不良需退倉的物料，車間物料員要將數(shù)量統(tǒng)計準(zhǔn)確 ，填好退倉單，由退料車間經(jīng)理簽名后，交給品管部檢驗(yàn)判定，品管課長或經(jīng)理在退倉單上簽名確認(rèn)，如判定為不良品的，收貨組倉管收到后將放到不良品區(qū)域，如判定為報廢的，收貨組倉管開出報廢單，由品管課長或經(jīng)理、采購組長、倉庫課長簽名后，放到報廢區(qū)。5. 4. 2生產(chǎn)車間的物料如屬來料不良的原因退倉的，應(yīng)由品管部負(fù)責(zé)。5. 4. 3收貨組倉管收到來料不良品的退倉，應(yīng)

9、放在不良品區(qū)，立即開出退貨單，由倉庫課長審核，采購組長、采購員簽名確定是否退貨，如要退貨，收貨組倉管與供應(yīng)商須交接清楚，并要求供應(yīng)商簽名，取回各 自的單據(jù)。5. 4.4車間退料經(jīng)品管經(jīng)理簽名判定屬良品的，倉庫須入庫上架。5. 4. 5車間要補(bǔ)料的，車間物料員必須開出補(bǔ)料單，單據(jù)上要注明補(bǔ)料原因、責(zé)任單位、責(zé)任人，還必 須經(jīng)過補(bǔ)料部門經(jīng)理、物控組長簽名，單據(jù)符合要求后，倉庫才能發(fā)放。5. 4. 6特殊情況要補(bǔ)料的，必須經(jīng)過總經(jīng)理批示。5. 4. 7車間需要換料的，物料員要開出領(lǐng)料單，在單據(jù)上注明換料原因，經(jīng)換料部門經(jīng)理、物控組長、營運(yùn)部副經(jīng)理、品管課長、倉庫課長簽名后，倉庫才預(yù)以換料。5. 4.

10、 8倉庫根據(jù)退料單和換料的來料不良更換單，超領(lǐng)單輸入 ERP,當(dāng)天的單據(jù)要當(dāng)天完成，晚上6: 00后的單據(jù)最遲于第二天上午 10: 00前完成。5. 6原材料的管理5. 6. 1物料儲存期限規(guī)定5. 6. 1. 1PC件的有效儲存期為6個月。5. 6. 1. 2鋁合金的有效儲存期為 6個月。5. 6. 1. 3包裝材料的有效儲存期為 6個月。擬訂部門資材部文件編號SLF/QP-12文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2011年04月30日版本V1.0頁次4/65. 6. 1. 4電子料的有效儲存期為 6個月。5. 6. 1. 5化工及危險品的儲存期限以保質(zhì)期為準(zhǔn)。5. 6. 2儲存區(qū)域規(guī)劃及要求。

11、5. 6. 2. 1儲存區(qū)域分為鋁合金、鋁基板、電子料、PC罩、成品、待發(fā)貨、包材、退貨區(qū)、待檢區(qū)、危險品倉。5. 6. 2. 2儲存環(huán)境要求：通風(fēng)、通氣、通光、干凈、防潮，做好日常5s管理。5. 6. 2, 3倉庫常溫要控制在 5C-35 C,相對濕度為 30%-85%。5. 6. 2. 4儲存應(yīng)遵循以下三原則5. 6. 2. 4. 1先進(jìn)先出A、物料在入庫時，要貼上季度標(biāo)簽，第一季度用紅色；第二季度用綠色；第三季度用黃色；第四季度用蘭色。B、倉管發(fā)料時要注意顏色管理，物料實(shí)行先進(jìn)先出。5. 6. 2. 4. 2防火、防潮、防壓A、通道出口暢通，不能堵塞，不能堆放雜物。B、消防設(shè)施配備要齊全

12、。C、嚴(yán)禁在倉庫吸煙，攜帶火種D、下班時要關(guān)好電源。E、倉庫要安裝濕度計、溫度計。錫膏及膠水放在常溫冰箱。F、物料須擺放在卡板或貨架上。G、下雨天要做好防雨工作。H、下班時要檢查門窗、電器設(shè)備是否關(guān)好，確保物料安全。I、物料在裝卸擺放時，注意上輕下重。J、物料擺放的高度不要超過 2M。5. 6. 2. 4. 3定點(diǎn)、定位、定量A、各類物料要存放事先規(guī)定好的區(qū)域和位置分類存放，嚴(yán)禁混放。B、各類物料要定量包裝，堆放有序。5. 6. 3安全5. 6. 3. 1專門設(shè)立危險品倉庫，由專人負(fù)責(zé)對危險品和易燃易爆品進(jìn)行管理。5. 6. 3. 2危險化學(xué)物品的管理要遵守“遠(yuǎn)離火源、水源、電源；嚴(yán)禁混合堆存

13、”的原則。5. 6. 3. 3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁占用安全通道。5. 6. 3. 4按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備消防設(shè)備，定期檢查。確保其正常使用功能。5. 6. 4. 5非倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫存貨區(qū)（特許人員除外）。5. 6. 4. 6倉管員要每天巡倉，定期清理倉庫物料。5. 7搬運(yùn)操作。5. 7. 1搬運(yùn)時，上輕下重，注意防護(hù)，堆放整齊，勻速行駛。5. 7. 2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。5. 7. 4搬運(yùn)時注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)。5. 7. 6使用電梯時要遵循電梯安全使用規(guī)定。5. 7. 7下雨時，應(yīng)對搬運(yùn)的物料進(jìn)行防雨措施。5. 8盤點(diǎn)管理。5. 8. 1根據(jù)公司協(xié)定，倉庫每月要講行一次

14、月末盤點(diǎn)，同時每年12月份講行一次年終大盤點(diǎn)。日常工作中擬訂部門資材部文件編號SLF/QP-12文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2011年04月30日版本V1.0頁次5/6倉庫要堅持每天自盤。5. 8. 1. 2倉庫主管在大盤點(diǎn)前要作好事前準(zhǔn)備，制定盤點(diǎn)計劃方案，并對倉庫全體人員進(jìn)行宣導(dǎo)培訓(xùn)。5. 8. 4. 3初盤完成后，復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。對盤點(diǎn)不準(zhǔn)確的要重新盤點(diǎn)，直至準(zhǔn)確。5. 8. 4. 4根據(jù)盤點(diǎn)表的盈虧情況，對帳物不符的要查明原因，商討改善的方案，并嚴(yán)重的進(jìn)行處罰。6. 0成品出入庫6.1 成品入庫6. 1.1生產(chǎn)包裝組把成品與生產(chǎn)完工單送交倉庫成品管理員6. 1.2成品管理員確定內(nèi)部訂單，完工單是否與實(shí)物一致.并確定是否是品質(zhì)部已檢測之合格品.6. 1.3成品倉管員按編號上架對號入庫 .如果是立即需發(fā)的成品，放置待發(fā)貨區(qū)，等業(yè)務(wù)助理前來取發(fā).6.2. 成品倉管員接到發(fā)貨通知單后 ，確定發(fā)貨