新三標(biāo)加新版50430管理手冊

1、依據(jù)：IS09001: 2015質(zhì)量管理體系要求IS014001: 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求SHEM/SC-2017GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范XXX公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全A/0質(zhì)量手冊發(fā)文單位發(fā)文日期年 月曰發(fā)文編號編制：編制小組審核：XXX批準(zhǔn)：XXX2018年X月X日手冊修改頁 10.1 前言20.2 頒布令30.3管理者代表任命書 30.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書 40.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令50.6公司簡介 70.7公司組織機(jī)構(gòu)圖 81.目的、適用范圍 91.1目的9

2、1.2適用范圍 92. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義 .9.94組織環(huán)境.124.1理解組織及其環(huán)境 124.2理解相關(guān)方的需求和期望 134.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍134.4管理體系及其過程145領(lǐng)導(dǎo)作用.155.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾155.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針155.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針155.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針165.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 166策劃216.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 216.1.2 環(huán)境因素226.1.3危險源的控制 236.1.4 合規(guī)義務(wù)236.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機(jī)遇246.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策

3、劃 246.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)246.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定246.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂256.3管理體系變更的策劃 257支持過程.257.1 資源257.1.1 總貝 U 257.1.2 人員267.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施267.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 277.1.5監(jiān)視和測量資源287.1.6 組織的知識287.2人員、能力和意識 287.3 溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商） 297.4形成文件的信息 298運(yùn)行308.1 運(yùn)行策劃和控制 308.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 318.2.1 顧客溝通318.2.2 與

4、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 318.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 318.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 328.3工程設(shè)計328.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 338.4.1 總貝 U 338.4.2 外部交流與溝通348.4.3 采購358.4.4 采購信息378.4.5售后服務(wù)。388.4.6 分包管理398.5施工和服務(wù)提供（工程項目質(zhì)量管理） 408.5.1、施工和服務(wù)提供的控制 408.5.2標(biāo)識和可追溯性418.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn) 418.5.4 防護(hù)418.5.5 交付后的活動 428.5.6 更改控制428.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗收） 42

5、8.7不合格輸出的控制 438.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 438.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 459績效評價459.1監(jiān)視、測量、分析和評價 459.2內(nèi)部審核479.3管理評審4710持續(xù)改進(jìn)4810.1 總貝 U 4810.2不合格和糾正措施 4810.3 持續(xù)改進(jìn)49附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表51手冊修改頁序號修改早節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間0.1前言本手冊依據(jù) £09001:2015、£014001:2015、GB/T28001-2011 和 GB/T50430-2017 標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展質(zhì)量、

6、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提升提供了實施基礎(chǔ)。為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評價公司管理體系提供了依據(jù)。本手冊章節(jié)編排是以 IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合IS014001:2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適用于公司工程施工和服務(wù)全過程的管理，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按本管理手冊及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

7、行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益。綜合管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，綜合管理手冊的管理執(zhí)行本公司文件控制程序的規(guī)定。0.2頒布令公司辦公室組織相關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，經(jīng)審核符合IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001 : 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求三體系一個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

8、作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán) 格遵守執(zhí)行。版次/修改狀態(tài)：A/0手冊主要起草人：手冊審核：總經(jīng)理：XXX2018年X月X日0.3 管理者代表任命書今任命 盈&為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是:a）確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；c）向最高管理者報告管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；d）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等。望公司各級人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確

9、保管理有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：XXX20180.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和 建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 決定，聘用 XX為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：a）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和 目標(biāo)的制訂和評審；b）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員 工的意見，享有代表權(quán)；c）參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定

10、控制措施；d）參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；e）參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理?？偨?jīng)理：XXX2018年X月X日0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：管理方針：科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，顧客至上，守法經(jīng)營，安全第一，預(yù)防污染，井井有條持續(xù)改進(jìn)。管理方針內(nèi)涵：科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)-施工中做到施工按規(guī)范、操作按規(guī)程、檢查按標(biāo)準(zhǔn)，確保工程施工質(zhì)量，創(chuàng)精品；并針對工程特點(diǎn)，使用先進(jìn)的施工技術(shù)，推廣應(yīng)用行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新技術(shù)、新工藝、 新材料、新設(shè)備。以施工項目為中心，圍繞公司管理目標(biāo)，針對項目承攬、項目準(zhǔn)備、項目實施、

11、 項目收尾四個階段中各過程的人、機(jī)械、材料、工藝方法和環(huán)境進(jìn)行有序的、科學(xué)的管理。顧客至上，守法經(jīng)營-通過規(guī)范、科學(xué)的組織活動， 理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望，實現(xiàn)顧客至上的目標(biāo)。遵守國家的法律法規(guī)，實行守法經(jīng)營，安全第一，預(yù)防污染-安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，生產(chǎn)必須安全，安全才能促進(jìn)生產(chǎn)。以人為 本、關(guān)愛生命是安全管理的核心理念，通過細(xì)化管理、建章立制來規(guī)范行為，以預(yù)防為主要控制手 段消除隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。按照GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，貫徹國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，提高員工環(huán)保意識，科學(xué)組織、合理規(guī)劃，做到措施到位、降噪減塵、減排降耗、預(yù)防污染，營造良好施

12、工環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明工地，達(dá)到環(huán)境和諧。井井有條 持續(xù)改進(jìn)-基于公司以從事鉆井工程為主要業(yè)務(wù)，勵志在從事鉆井工程、 和各項工作中，做到井井有條；對影響工期、質(zhì)量、成本、環(huán)境、安全、材料消耗等方面的因素進(jìn)行測量 和分析，持續(xù)改進(jìn)公司管理體系。通過自我檢查自我完善等機(jī)制，促進(jìn)公司緊跟國際發(fā)展步伐，不 斷壯大。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo):目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量工程一次驗收合格率95%以上顧客滿意度90分以上對噪音源進(jìn)行控制實現(xiàn)全年無投訴環(huán)境產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢一處理、減少對環(huán)境的影響棄物統(tǒng)一收集處理職業(yè)健康安 全危險源得到控制和消除危險源整改率達(dá)100%

13、，合格率達(dá)到100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴(yán)格控制人身傷害事故輕傷率w 5 %?？偨?jīng)理：XXX2018年X月X日0.6公司簡介XXX公司成立于2016年9月，我公司自成立以來，在社會各界友人的大力支持與關(guān)心下，與多家 大公司合作，憑借良好的服務(wù)信譽(yù)、精湛的專業(yè)技能，在多年的管理工作中，公司已經(jīng)擁有成熟的 勞務(wù)管理經(jīng)驗和較強(qiáng)的管理隊伍，現(xiàn)有員工55人工程技術(shù)管理人員 15人，中高級技術(shù)職稱 8人。公司架構(gòu)合理，管理科學(xué)，專業(yè)工種齊全，機(jī)械設(shè)備配套，具有提供工業(yè)與民用建筑等工程項目建 設(shè)的分包能力。我們通過強(qiáng)有力的組織措施與制度建設(shè)，切實保障了一線工程各項施工的需求，盡力滿足顧客對不同

14、目標(biāo)、不同工種的技術(shù)要求，牢牢樹立“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的企業(yè)宗旨，堅定“精心鑄造精品工程，誠心服務(wù)廣大用戶”的經(jīng)營信念，遵章守法，恪守職業(yè)道德，努力促使建筑勞務(wù)真正走上 市場，服務(wù)于市場，始終堅持“建樓育人，科學(xué)管理，打造品牌，誠信為本”，恪守誠信服務(wù)的諾言,熱忱期待同廣大客戶單位進(jìn)行多種形式的合作，我們承諾將以最優(yōu)秀的隊伍，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，打造 最優(yōu)良的工程?？偨?jīng)理：XXX電話：經(jīng)營地址：0.7公司組織機(jī)構(gòu)圖管理體系組織機(jī)構(gòu)圖1. 目的、適用范圍1. 1目的本手冊依據(jù)ISO 9001: 2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量管理規(guī)范、ISO 1400

15、1 : 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改 進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.1.1 公司制定本手冊目的在于：（1 ）加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進(jìn)各項工作管理水平的提高。（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足

16、發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。（3）通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)工程建設(shè)有關(guān)方滿意。（4）根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。（5）消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。1.2適用范圍1.2.1本手冊適用于公司水利水電工程施工總承 包（資質(zhì)范圍內(nèi)） 施工過程的質(zhì)量管理以及公司辦公區(qū)域和項目部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；1.2.2本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一;2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO

17、9001:20152.2 GB/T 50430-20172.3 ISO 14001:20152.4 GB/T 28001-2011質(zhì)量管理體系一要求工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 環(huán)境管理體系一要求及使用指南 職業(yè)健康安全管理體系一要求2.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)3. 術(shù)語和定義 3.1弓I用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系一要求中的術(shù)語和定義3.2引用ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義3.3弓I用GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求中的術(shù)語和定義3.4弓|用GB/T 50430-2017中的術(shù)語和定義本手冊涉及的縮略語：1）公

18、司-XXX公司2）質(zhì)量管理體系-QMS3）環(huán)境管理體系-EMS4）職業(yè)健康安全管理體系 -OHSMS5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一QES6）3.2.1受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。7）3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進(jìn)行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目8）的使用的文件。9）3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián)10）絡(luò)和協(xié)調(diào)。11）持續(xù)改進(jìn)一一增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動；12）過程一一一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（工程信息t投標(biāo)t簽訂合同組建項目部T施工準(zhǔn)備與策劃

19、T配置各種資源T各部門、公司監(jiān)控T工程竣工交付T保修、回訪）。13）環(huán)境一一公司運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。14）環(huán)境因素一一公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。15）環(huán)境影響一一全部或部分地由公司的活動、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。16）安全一一免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。17）風(fēng)險一一某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。18）危險源一一可能導(dǎo)致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。19）危險源辨識一一識別危險源的存在并確定其特性的過程。20）風(fēng)險評價一

20、一評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。21）績效一一基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險22）本手冊根據(jù)本公司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。23）顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。第10頁25）以工程項目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求 對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。26）產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。27）事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。2

21、8）單位工程29）具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。30）分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。31）分項工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。32）工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進(jìn)行的質(zhì)量評定。33）工程質(zhì)量反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性 能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。34）觀感質(zhì)量35）通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。36）驗收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗 批、分項

22、、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達(dá) 到合格與否做出確認(rèn)。37）進(jìn)場驗收對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗，對產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。38）交接檢驗由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動。39）危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。40）危害辯識識別危害的存在。41）輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。42）一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達(dá)到預(yù)期使

23、用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。43）嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級的不合格品。44）三不放過機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過, 沒有制定防范措施不放過。45）五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。46）施工組織設(shè)計是以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項活動技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù)；是本公司組織活動和實現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

24、全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施d ）管理評審輸入。夕卜部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮：1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮：a）可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以

25、及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；對外包過程（勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn) 品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對外包方從公司性質(zhì)、管理 體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼?施，以便對本公司的工程質(zhì)量有效控制，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)8.4條款和GB/T50430 2007標(biāo)準(zhǔn)9.2條款的要求進(jìn)行控制。8.4.3外包過程識別：根據(jù)公司施工需

26、要，工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進(jìn)行 ，按GB/T50430-2017 第9章的規(guī)定進(jìn)行控制及分包控制程序執(zhí)行 ，本公司外包涉及 工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃 。 4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、 員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)

27、信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評審， 以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施d）管理評審輸入。4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3.1適用范圍位于山西省晉中市 XX街488號的XXX公司，與 水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。432管理體系活動場所范圍適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定生產(chǎn)場所、臨時工程項目部、臨時倉儲及生活場所等。4.3.3標(biāo)準(zhǔn)要求的實用性說明根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定，從事工程設(shè)計需要

28、具備相應(yīng)資質(zhì)，本公司承攬的 水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件，對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任 ，因此GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的10.3 “工程設(shè)計”過程不適用于本公司。公司目前無設(shè)計開發(fā)，但保 留8.3條款，今后有設(shè)計開發(fā)的活動按 8.3條款執(zhí)行。4.4管理體系及其過程4.4.1公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b ）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過

29、程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f ）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程；4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制過程；）產(chǎn)品現(xiàn)實及外包過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.2

30、公司按 £09001:2015、£014001:2015及GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提

31、高有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b） 確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和 戰(zhàn)略方向相一致；c ）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持

32、員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i ）推動改進(jìn)；j ）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.5章節(jié)。（2）公司質(zhì)量、環(huán)境

33、和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）并支持其戰(zhàn)略方向；b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c) 包括滿足適用要求的承諾；d) 包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e )包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時

34、知曉。(2) 公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個員工熟悉、 理解并貫徹執(zhí)行。(3) 必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。(4) 公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映不 斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。(5) .由質(zhì)安部及辦公室對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保員工 對管理方針的充分理解；(6) 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；(7) 在每年的管理評審時，應(yīng)同時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時對方針進(jìn)行更新、 修訂。(8) 遵守國家

35、法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在 市場中的良好形象；I (9)追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限(1) 組織機(jī)構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7 “組織機(jī)構(gòu)圖”。(2) 根據(jù)部門設(shè)置， 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制定“管理職能分配表”見附件2 “質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。(3) 各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職責(zé)和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本 部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實施，可納入部門工作手冊管

36、理。(4) 總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為：a. 代表公司最高管理者， 負(fù)責(zé)貫徹和實施公司管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、 環(huán) 境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行；b. 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c. 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；d. 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；e .負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批；f 負(fù)責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；g 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)不符合項的糾正與預(yù)防措施效果的跟蹤驗證；h 協(xié)助最高管理

37、者實施管理評審，指導(dǎo)管理評審會議的準(zhǔn)備工作，審核管理評審決議；組織落實管 理評審所提出的決議事項。(5) 公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：1. 總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康 安全管理負(fù)責(zé)；b. 做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解管理方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行；c. 確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限；d. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；e. 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效 地滿足所選用

38、的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求；f. 對管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進(jìn)；g. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h. 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。2辦公室a. 負(fù)責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、 修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；b. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持；并實施績效考核管理；c. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見；d. 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和

39、預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性；e. 監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實施，并將實施情況報管理者代表；f. 負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；g. 協(xié)助工程部、項目部負(fù)責(zé)對項目部所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運(yùn)行要求情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；h. 負(fù)責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；i. 負(fù)責(zé)公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；j. 負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關(guān)方進(jìn)行溝通；k. 參與重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定做好事故善后工作；l. 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)

40、境因素進(jìn)行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因清單報工程部；m. 負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司不可接受風(fēng)險因素，填寫公司不可接受風(fēng)險清單；n. 負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。3市場部a. 負(fù)責(zé)工程主要物資的采購，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；b. 負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審（合同評審） ；c. 負(fù)責(zé)確定與顧客/相關(guān)方溝通所需進(jìn)行的活動，做出與顧客/相關(guān)方溝通的有效安排并予以實施。（活動指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包

41、括對其修改）；4工程部a. 負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會；b. 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；c. 負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的 驗收，日常檢查與維護(hù)工作；d. 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計劃的控制；e. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。f. 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制。g. 根據(jù)企業(yè)用工的需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；h. 負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。i. 負(fù)責(zé)公司所有的項目部所進(jìn)原材料

42、的檢驗工作；j. 負(fù)責(zé)組織實施各項工程，并對各項服務(wù)的過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問題，針對不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；k. 負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；l. 負(fù)責(zé)組織標(biāo)識和可追溯性管理。m. 負(fù)責(zé)實施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；n. 負(fù)責(zé)工程竣工的驗收工作；o. 負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作；p. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5安全部a. 負(fù)責(zé)制定公司應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練的組織實施工作；b. 負(fù)責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)

43、安全健康方面的要求，獲取市場對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安 全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對投標(biāo)資料進(jìn)行移交。c. 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)控，并對各單位的測量結(jié)果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處 理以及制定糾正和預(yù)防措施；d. 負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場突然停水、停電的相關(guān)應(yīng)急措施；e. 負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應(yīng)急措施。f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動防護(hù)用品的進(jìn)貨、保管、發(fā)放和正確使用；g. 負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素，填寫公司不可接受風(fēng)險清單，批準(zhǔn)項目部的不可接受風(fēng)險

44、清單；h. 負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)工傷事故的調(diào)查、報告和處理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素 的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預(yù)防的監(jiān)督檢查；i. 負(fù)責(zé)制定施工中造成的工傷事故的應(yīng)急救援預(yù)案；j. 負(fù)責(zé)制定易燃易爆品引起的火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒的應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故的調(diào)查、報告和處理程序；6項目部a. 負(fù)責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。b. 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。c. 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。d. 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備

45、的管理。e. 負(fù)責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。f. 負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊的施工工人的管理和教育。g. 負(fù)責(zé)工程的施工安全。h. 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。i. 負(fù)責(zé)對本項目內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、排查，負(fù)責(zé)對本項目重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)；j. 負(fù)責(zé)本項目的危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達(dá)到規(guī)定要求；k. 負(fù)責(zé)制定本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施；l. 負(fù)責(zé)做出勞動防護(hù)用品使用計劃，報工程部審定，合格后報辦公室采購進(jìn)貨；項目

46、部材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；m. 負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；n. 根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施；o. 負(fù)責(zé)中小型機(jī)械的出場驗收及退場機(jī)械的修理保養(yǎng)工作；7財務(wù)部a. 負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進(jìn)行管理；b. 負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金；c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫物資的標(biāo)識，保管工作；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護(hù)工作。e. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f. 負(fù)責(zé)識

47、別、確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素；g. 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；8內(nèi)審員a. 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進(jìn)管理體系；c. 參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨(dú)立性；d. 服從審核組長安排，認(rèn)真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負(fù)責(zé)對內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗證。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；參與商討影

48、響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進(jìn)行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機(jī)遇并確定控制 措施。各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險和機(jī)遇管理計劃”，辦公室將公司風(fēng)險識別進(jìn)行匯總，定期檢查控制情況。依據(jù)下表提供的思路和方法進(jìn)行風(fēng)險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。風(fēng)險管理工程流程風(fēng)險管理流程內(nèi)容描

49、述備注風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境 變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素。1.質(zhì)量風(fēng)險1.1直接質(zhì)量風(fēng)險： 工程質(zhì)量問題， 導(dǎo)致返工、返修、報廢、降低等級等風(fēng)險。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。2.環(huán)境風(fēng)險2.1人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不冋時間、不冋地區(qū)、不冋民族的人消費(fèi)習(xí)慣不冋。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策 的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。2.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。3

50、.經(jīng)營風(fēng)險3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過 程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。3.2員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他 們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風(fēng)險4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量， 使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力 高估或低估，

51、引發(fā)期望值風(fēng)險。4.3價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影 響。5.財務(wù)風(fēng)險5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加 償還風(fēng)險。5.3資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。5.4資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。風(fēng)險評估利用下表風(fēng)險分析矩陣，對是別的風(fēng)險因素進(jìn)行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123

52、中等234很大345對風(fēng)險等級評價后，對評價為三級以上的風(fēng)險，應(yīng)確定應(yīng)對措施風(fēng)險響應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。并制疋可行實施方案。風(fēng)險控制對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。制定“風(fēng)險控制矩陣表”對主要風(fēng)險和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機(jī)遇重新識別并評價。a）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；d）相關(guān)方提出的合理要求。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對施工質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.2 環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍

53、內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、 重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新:a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險;b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受的風(fēng)險;c) 識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)