QAM-01進(jìn)出口公司品質(zhì)手冊(cè)

1、村田貿(mào)易有限公司品質(zhì)手冊(cè)1. 前言1.1總則：本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于本公司需求：證實(shí)其持續(xù)提供符合客戶和相應(yīng)法律要求產(chǎn)品的能力的場合，以及通過有效實(shí)施體系，包括持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。1.2手冊(cè)核準(zhǔn)：核準(zhǔn)人：核準(zhǔn)日期：初次發(fā)行日期：本版發(fā)行日期：2.公司簡介：3.定義：略4.0品質(zhì)管理體系要求：4.1總則：本公司將按照本國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、形成文件、實(shí)施、維持并且不斷改進(jìn)品質(zhì)管理體系。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系，本公司將：A. 識(shí)別品質(zhì)管理體系所需的過程；B. 確定這些過程的順序和相互作用；C. 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制；D. 確保取得必須的資料

2、以支持運(yùn)作并監(jiān)控過程；E. 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實(shí)施必須的措施以獲得計(jì)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。本公司將按照本國幾標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。4.2文件要求4.2.1總則：質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：A) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B) 質(zhì)量手冊(cè)；C) ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化程序；D) 本公司所要求的文件以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制。E) 產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理體系文件的程度應(yīng)視以下情況而定：A. 本公司的規(guī)模和類型；B. 過程的復(fù)雜程度和相互作用；C. 人員的能力。4.2.2.質(zhì)量手冊(cè)：本公司將建立和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的范圍，包括詳

3、細(xì)內(nèi)容：管理體系的范圍，包括詳細(xì)內(nèi)容以及任何排除的情況和原因文件化的程序或其引用；質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用的描述。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)予以控制。4.2.3文件控制：質(zhì)量管理體系要求的文件應(yīng)予以控制。本公司將建立文件化程序：a) 發(fā)放前批準(zhǔn)其適當(dāng)性；b) 進(jìn)行必要的審核和更新，并重新獲得批準(zhǔn)；c) 對(duì)當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d) 在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 確保文件保持清楚易讀，可供識(shí)別并可追溯；f) 確保外來文件已作標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留以備使用，則應(yīng)作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。h) 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制。支持文件：文件控制程序4.

4、2.4質(zhì)量記錄控制：質(zhì)量管理體系要求的記錄應(yīng)予以控制。應(yīng)保持這類記錄，以證明要求已得到滿足。質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作。應(yīng)建立程序文件以及標(biāo)識(shí)、貯存、追溯和保護(hù)質(zhì)量記錄，并規(guī)定保存年限和處理方法。:支持文件：質(zhì)量記錄控制程序5.管理職責(zé)：5.1管理承諾：總經(jīng)理應(yīng)對(duì)其發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，提供以下證明：A. 就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與本公司進(jìn)行溝通；B. 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ；C. 執(zhí)行管理評(píng)審；D. 確保提供必要的資源。5.2以客戶為焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確?？蛻舻男枨笠约捌谕靡悦鞔_，并轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。5.3質(zhì)量方針：總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：A. 與本公司目的相適應(yīng)：

5、B. 包括符合要求和持續(xù)改進(jìn)胡承諾；C. 提供建立評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)胡框架；D. 在本公司內(nèi)部各相關(guān)級(jí)別部門進(jìn)行交流，并使各部門都能理解；E. 評(píng)審其持續(xù)適應(yīng)性。質(zhì)量方針應(yīng)予以控制.（見5.5.6）。5.4策劃：5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)各級(jí)相關(guān)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被量測，并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求所需之內(nèi)容（見第7.1）。5.4.2質(zhì)量策劃總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得以識(shí)別和策劃。策劃的輸出結(jié)果應(yīng)形成文件。質(zhì)量策劃應(yīng)涵蓋：A. 質(zhì)量管理體系過程，并考慮允許的排除部分（見第1.2）；B. 所需的資源；C. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改

6、進(jìn)。策劃應(yīng)確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)量管理體系在整個(gè)變更期間內(nèi)仍保持其完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通：5.5.1職責(zé)和權(quán)限：為推動(dòng)有效的質(zhì)量管理，應(yīng)規(guī)定和溝通各部門的職能及其在本公司內(nèi)的相互關(guān)系，包括職責(zé)和權(quán)限。支持文件：組織圖及職務(wù)表。5.5.2管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中任命一名或多名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括以下職責(zé)和權(quán)限：A. 確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持；B. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)；C. 在整個(gè)公司提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。注：管理者代表的職責(zé)還包括與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.4內(nèi)部溝通：本公司將確保質(zhì)量管理體系過程

7、及其有效性在各級(jí)職能部門之間進(jìn)行溝通。支持文件：溝通管理程序。5.6管理評(píng)審：5.6.1總則：總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用性、充分性的有效性。評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更予以評(píng)估。支持文件：管理評(píng)審程序。5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A. 審核結(jié)果；B. 客戶反饋；C. 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性；D. 預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)；E. 上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。5.6.3評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：A. 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程；B. 改進(jìn)

8、客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品；C. 資源需求。管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。6.資源管理6.1資源提供：本公司將以適當(dāng)方式確定并提供所需的資源：以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系過程，并實(shí)現(xiàn)客戶滿意。6.2人力資源：6.2.1人員的委派：質(zhì)量管理體系規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力：本公司將：A. 識(shí)別人中在從事影響質(zhì)量的活動(dòng)中對(duì)能力的需求；B. 提供培訓(xùn)以滿足這些需求；C. 定期評(píng)估提供的培訓(xùn)的有效性；D. 確保其員工能意識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們對(duì)達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)；E. 保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。支持文件：培訓(xùn)控制程序。6.3設(shè)施

9、：本公司將識(shí)別，提供和維護(hù)必要設(shè)施，以使產(chǎn)品符合要求。包括：A. 工作空間和有關(guān)設(shè)施；B. 設(shè)備、硬件和軟件；C. 支援服務(wù)。6.4工作環(huán)境：本公司將識(shí)別并管理工作環(huán)境中必要的心理和生理因素，以使產(chǎn)品符合要求。7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是指獲得產(chǎn)品所需的過程及分過程的順序。策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以與本公司實(shí)施方法相應(yīng)的形式形成文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，本公司將明確以下幾方面，（適用時(shí)）：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合約的質(zhì)量目標(biāo)；b) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，和允收標(biāo)準(zhǔn)；c) 為過程和相應(yīng)結(jié)果合格而提供信心必需的記錄。描述質(zhì)量管理體系過程如何在特定

10、的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合約中實(shí)施的文件可以被看作為質(zhì)量計(jì)劃。7.2與客戶有關(guān)的過程：7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。本公司將明確客戶的要求，包括：A. 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括實(shí)用性、交付和支援上的要求；B. 客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求；C. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)和法律要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審：本公司將對(duì)已識(shí)別的客戶要求與本公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審。這一評(píng)審應(yīng)在承諾向客戶提供產(chǎn)品（如提交標(biāo)書或接受合同或訂單前進(jìn)行，以確保：A. 產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定；B. 當(dāng)客戶沒有提供書面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)；C. 合同或訂單中任何與以前的表述（如標(biāo)書或報(bào)價(jià)）不一致的

11、要求已經(jīng)得到解決；D. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果和之后的跟蹤活動(dòng)予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本公司將確保相關(guān)文件做出修正。本公司將確保相關(guān)人員了解變更的要求。7.2.3與客戶的溝通。本公司將識(shí)別并實(shí)施與以下有關(guān)的客戶溝通安排：A. 產(chǎn)品信息；B. 咨詢、合約或訂單的處理，包括修正；C. 客戶反饋，包括客戶投訴。支持文件：合同評(píng)審控制程序7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)：無7.4采購：7.4.1采購控制：本公司將控制其采購過程以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频念愋秃统潭葢?yīng)取決于其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程和輸出的作用。本公司將根據(jù)提供符合本公司要求產(chǎn)品的能力來評(píng)估和選擇供方。對(duì)供方選擇和定期評(píng)估的標(biāo)

12、準(zhǔn)應(yīng)予制定，評(píng)估結(jié)果和隨后的跟進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。（見5.5.7）。7.4.2采購資料：采購文件應(yīng)包含描述所采購產(chǎn)品的資料，包括：批核或認(rèn)可的要求可包含（但不限于）產(chǎn)品，程序過程，設(shè)備，人員以及管理體系的各項(xiàng)要求。本公司將確保采購文件所包含的規(guī)定要求適當(dāng)后才予以發(fā)出。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：本公司將識(shí)別并實(shí)施對(duì)采購進(jìn)行驗(yàn)證必須的活動(dòng)。當(dāng)本公司或其客戶提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，本公司將在采購資料中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。支持文件：采購控制程序。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：7.5.1運(yùn)作控制：本公司將通過以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：A. 得到規(guī)定產(chǎn)品特性的有效信息；B. 必要時(shí)，編制工作指導(dǎo)文

13、件；C. 使用并維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的相應(yīng)設(shè)備；D. 提供并使用測量和監(jiān)控設(shè)備；E. 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)；F. 實(shí)施規(guī)定的放行、交付和相應(yīng)交付后活動(dòng)過程。支持文件：進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：無7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性：適用時(shí)，本公司將在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中用適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。本公司將識(shí)別與測量和監(jiān)控要求有關(guān)的產(chǎn)品狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，本公司將控制和記錄產(chǎn)品的惟一標(biāo)識(shí)。（見5.5.7）。支持文件：無。7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)：本公司將照管處于其控制下或正在使用的客戶財(cái)產(chǎn)。本公司將對(duì)其使用的或組合在其產(chǎn)品中的客戶財(cái)產(chǎn)予以標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)。任何客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不

14、適用時(shí)應(yīng)予以記錄并報(bào)告客戶。備注：客戶財(cái)產(chǎn)可以包括知識(shí)財(cái)產(chǎn)（如：提供的保密材料）。支持文件：無。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)：本公司將確保在內(nèi)部加工及產(chǎn)品交付到指定目的地期間，對(duì)符合客戶要求的產(chǎn)品作好防護(hù)。包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。這也適用于產(chǎn)品組成部件。支持文件：無。7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制：無8.測量、分析和改進(jìn)8.1策劃：本公司將規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測量、監(jiān)控活動(dòng)，以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)，它包括確定需求、使用場合和相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2測量和監(jiān)控：8.2.1客戶滿意的測量：本公司將監(jiān)控客戶滿意和/或不滿意信息，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的一種測量方法，應(yīng)規(guī)定獲得和利用這些信息

15、的方法。支持文件：無客戶反饋管理程序。8.2.2內(nèi)部審核：本公司將實(shí)施定期的內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系：A) 是否符合本國際標(biāo)準(zhǔn)的要求；B) 是否得到有效的實(shí)施和保持；本公司將策劃審核過程，并考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性及以往評(píng)審結(jié)果等因素，應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次和方法，審核應(yīng)由被審核工作無關(guān)的人員進(jìn)行。文件化的程序應(yīng)包括實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保他們的獨(dú)立性、記錄結(jié)果及向管理層報(bào)告；管理層應(yīng)就評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的缺失及時(shí)采取糾正措施；跟蹤措施包括對(duì)糾正措施實(shí)施的確認(rèn)以及報(bào)告確認(rèn)的結(jié)果。支持文件：內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序。8.2.3過程測量和監(jiān)控：本公司將使用適當(dāng)方法對(duì)必要的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控

16、，以滿足客戶要求。這些方法應(yīng)確認(rèn)每個(gè)過程的持續(xù)能力，以滿足預(yù)期目的。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：本公司將測量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)放行的授權(quán)者。除非得到客戶的批準(zhǔn)，產(chǎn)品和服務(wù)不得在所有規(guī)定的活動(dòng)已經(jīng)完成前就交付。支持文件：無。8.3不合格的控制：本公司將確保不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。這些活動(dòng)應(yīng)以文件化的程序的方式予以規(guī)定。不合格產(chǎn)品應(yīng)予以修正并在修正后再確認(rèn)以證實(shí)其合格。當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，本公司將就不合格后果采取適當(dāng)措施。支持文件：不合格品控制程序。

17、8.4資料分析：本公司將收集適當(dāng)資料并進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)，這些資料包括從測量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來源產(chǎn)生的資料。本公司將對(duì)相應(yīng)資料進(jìn)行分析，并提供以下信息：A. 客戶滿意或不滿意；B. 符合客戶要求；C. 過程、產(chǎn)品和趨勢的特性；D. 供應(yīng)商。支持文件：統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序。8.5改進(jìn)：8.5.1策劃以持續(xù)改進(jìn)：本公司將策劃和管理必要的過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本公司將通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審，以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施：本公司將實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與遇到問題的影