TS16949—控制計劃程序

1、XX公司程序文件版本：ACP-17控制計劃程序修訂：第0次Versio n版次Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reaso n制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-17控制計劃程序修訂：第0次1. 目的通過控制計劃的制定、實施和管理，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)、生產(chǎn)出符合 顧客要求

2、的產(chǎn)品。2. 適用范圍適用于本組織內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制、 小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計劃。3. 職責APQP橫向職能小組負責樣件試制所用的控制計劃的制定。小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn) 的控制計劃由生產(chǎn)部制定。4. 工作程序4.1控制計劃的格式如客戶無書面規(guī)定，控制計劃采用APQP手冊規(guī)定格式。如客戶未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以適用于相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的同一個系列的產(chǎn)品。當顧客有要求時，則須提供一份單一的控制計劃。4.2控制計劃相應欄目應按如下要求填寫和制定。樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過程時期的控制計劃，在分類前的方框 內(nèi)打上“ X”符號。控制計劃

3、編號填入控制計劃編號。零件號/最新更改水平XX公司程序文件版本：ACP-17控制計劃程序修訂：第0次填入被控制產(chǎn)品的圖號。如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范的最近修改時間。424零件名稱/描述填入被控制零件的名稱及控制程序的名稱。供方/工廠填入制定控制計劃的公司名稱。供方代碼填入由客戶給定的識別碼。若客戶沒有給定，則不填。主要聯(lián)系人/電話填入負責制定控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號碼。核心小組填入負責制定控制計劃最終版本的所有人的姓名、部門和聯(lián)系電話號碼。若填不下, 可附頁。日期（編制）填入首次制定控制計劃的日期。日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期。供方/工廠批準/日期控制計劃由技術總監(jiān)批準，

4、并填入姓名和批準日期。顧客工程批準/日期顧客要求時，由顧客工程部門批準填入。顧客質(zhì)量批準日期顧客要求時，由顧客質(zhì)量部門批準填入。其它批準日期如有其他要求時，則由其它人員批準填入。零件/過程編號填入加工過程編號。過程名稱操作描述填入加工過程名稱。生產(chǎn)設備每一過程所使用的生產(chǎn)設備和重要的工裝夾具或工具。特性編號對每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號。XX公司程序文件版本：ACP-17控制計劃程序修訂：第0次產(chǎn)品特性在產(chǎn)品的技術文件（包括標準、檢驗規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測項目。4220過程特性列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。特殊特性分類填入顧客指定的特殊特性符號和公

5、司規(guī)定的特殊特性符號。參見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 程序。產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差對于單只產(chǎn)品的控制計劃，該欄填入具體的技術要求。如對一個系列的控制計劃而言， 允許填入共性的技術要求，具體的數(shù)值可不填。評價/技術測量標明測量所使用的通用量具、專用檢具等，在使用前應作穩(wěn)定性和精度分析、評價、 改進，以不斷適應本過程質(zhì)量要求。4.2.24 樣本容量/頻率當需要取樣時，列出相應的樣本大小和控制的頻次。4.2.25 控制方法描述對操作應怎樣進行控制的方法，通過對過程的有效分析可采用統(tǒng)計技術（如：控制圖），檢驗（首檢、自檢、巡檢）記錄等來對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，在 該欄中填入控制文件的編號。4.2.26 反應計劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。就正措施一般由操作人員、 檢驗人員執(zhí)行。對預防措施應作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應清晰標識、并隔離和處理。4.3控制計劃的實施和管理控制計劃指定完成經(jīng)生產(chǎn)部批準后，按記錄控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給質(zhì)量部、 生產(chǎn)部、采購部等相關部門。對于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的控制計劃在發(fā)生下述情況時，生產(chǎn)部應評審和更新控制計 劃。1）過程更改；2）檢驗方法、頻次等修訂；3）過程不穩(wěn)定；4）過程能力不足；5）對于單一產(chǎn)品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在XX公司程序文件