公司采購管理制度

1、采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的 正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品） 。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資） ，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦 公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等

2、因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在 市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信 息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一 致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 510%。3、低價搜索原則： 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新 動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

3、應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場信息。5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失5、招標(biāo)采購原則： 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù) 等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂 供貨協(xié)議，以簡化采購程序， 提高工作效率。 對于價格隨市場變化較快的物品， 除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購 人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度

4、的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司 員工績效考核制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請： 物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物 品每月 25 日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單 ，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求 日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。 按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采 購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于 2 個工作日內(nèi)將意見反饋給采購 申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以

5、上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表 ， 按低價原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者， 無須進(jìn)行比價、議價： 獨家代理、獨家制造、 專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的， 須確定送樣周期， 由采購人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門 相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員

6、須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后， 由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂 合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處 跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知 需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部 門。7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物 資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品 經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單 ，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格 的，由驗收部門通知人力資源與后勤部， 2 日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的 付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。請購單申請單位：申請日期： 年 月 日編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：庫管：詢價記錄表編號:序號物料名