某公司技術體系表格匯總

1、湖北華神錨鏈有限公司受控技術文件清單 R-423-01 NO：序號文件名稱編號版次數(shù)量備注編制: 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司技術文件回收記錄 R-423-03 NO：編號文件編號文件名稱版次份數(shù)頁/份回收日期銷毀日期備注編制: 審核: 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件更改單R-423-04 NO：申請部門申 請 人文件編號版 次文件名稱申請日期更改理由：更改內容：編制: 審批: 日期: 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件更改記錄R-423-05 NO：文件編號文件名稱更改人更改日期批準人批準日期序號更改說明更改頁數(shù) 湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄作廢清單R-4

2、23-06 NO：序號文件/記錄名稱文件/記錄編號版次受控編號作廢日期編制： 批準： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄作廢申請單R-423-07 NO：編 號名 稱版次申請部門申請人批準人 申請原因原文件/記錄內容頁次（可附頁）發(fā)放部門及份數(shù)審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準意見 簽字： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司文件領用申請表R-423-08 NO：申請部門申請人文件名稱文件編號版次申請數(shù)量申請原因 審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準意見 簽字： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司文件領用申請表R-423-08 NO：申請部門申請人文件名稱文件編

3、號版次申請數(shù)量申請原因 審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準意見 簽字： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司外來文件接收登記表R-423-09 NO：序號接收日期文件編號文件名稱接收人收到份數(shù)備注湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量預計歸還日期年 月 日 年 月 日批 準 人批準日期湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量預計歸還日期年 月 日 年 月 日批 準 人批準日期湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借

4、閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量預計歸還日期年 月 日 年 月 日批 準 人批準日期湖北華神錨鏈有限公司記錄清單R-424-01 NO：序號表格編號表格名稱保存期限歸口部門1R-423-01受控文件清單2R-423-02文件發(fā)放記錄3R-423-03文件回收記錄4R-423-04文件更改申請表5R-423-05文件更改記錄6R-423-06文件/記錄作廢清單7R-423-07文件/記錄作廢申請表8R-423-08文件領用申請表9R-423-09外來文件接收登記表10R-423-10文件/記錄借閱申請表11R-424-01記錄清單12R-560-01 管理評審計劃13R-560-0

5、2管理評審會議記錄14R-560-03管理評審報告15R-620-01 年度培訓計劃16R-620-02培訓申請表17R-620-03培訓簽到表18R-620-04培訓記錄表19R-630-01設備臺賬20R-630-02設備履歷表21R-630-03設備日常保養(yǎng)點檢表22R-630-04設備報廢單23R-630-05設備/儀器驗收記錄24R-630-06設備報修25R-630-07年度設備檢修計劃表編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司記錄清單R-424-01 NO：序號表格編號表格名稱保存期限歸口部門26R-640-01工作環(huán)境檢查記錄27R-640-02特殊環(huán)境一覽表28

6、R-730-01設計和開發(fā)任務書29R-730-02設計和開發(fā)計劃書30R-730-03設計和開發(fā)輸入清單31R-730-04設計和輸出清單32R-730-05樣品測試報告33R-730-06設計和開發(fā)驗證報告34R-730-07設計和開發(fā)評審報告35R-730-08設計更改通知單36R-751-04關鍵工序/特殊工序人員能力確認表37R-751-06焊接工藝評定記錄表38R-753-01生產(chǎn)工步流轉卡39R-830-02事故調查分析處理報告40R-740-02持續(xù)改進計劃4142434445474849編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司管理評審計劃R-560-01 NO：

7、評審目的評審內容評審時間年 月 日 年 月 日參加人員：評審準備工作備 注 編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司管理評審會議記錄R-560-02 NO：會議時間會議地點主持人記錄人參與評審人員姓名部門職務姓名部門職務會議內容編制: 審核: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司管理評審報告R-560-03 NO：評審時間評審地點評審目的評審輸入內容評審內容三、評審結論本報告副本分發(fā)給：總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門編制： 審批： 日期： 年 月日湖北華神錨鏈有限公司年度培訓計劃R-620-01 NO：序號培訓時間培訓項目培訓課程名稱講師培訓對象培訓方式地點備注編制： 審核：

8、日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司培訓申請表R-620-02 NO：申請部門申請人申請時間培訓項目名稱培訓名稱培訓時間講師培訓方式培訓課時申請原因訓練的目標審核人批準人批準時間湖北華神錨鏈有限公司培訓申請表R-620-02 NO：申請部門申請人申請時間培訓項目名稱培訓名稱培訓時間講師培訓方式培訓課時申請原因訓練的目標審核人批準人批準時間湖北華神錨鏈有限公司培訓簽到表R-620-03 NO：培訓項目名稱培訓課程名稱培訓講師培訓對象培訓時間培訓地點培訓方式簽到處序號部門姓名簽到時間 序號部門姓名簽到時間 湖北華神錨鏈有限公司培訓記錄表R-620-04 NO：培訓主題時 間地 點培訓講師培訓方式

9、參加培訓人員簽到： 培訓內容摘要（可附件）：考核方式及成績（可附件）：提問/考核 試卷考試合格 不合格合格率： 培訓效果評價： 記錄人： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設備臺帳R-630-01 NO：序號內部編號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠編號單位數(shù)量功率kW安裝地點進廠日期設備狀態(tài)備注編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設備履歷表R-630-02 NO：設備編號名稱制造廠商壓造力噸制造年份沖程數(shù)出廠編號每分鐘最大產(chǎn)能次/分型號最大切斷直徑mm購置日期最大切斷長度Mm所屬單位主馬達KW重量Kg附 屬 設 備 或 其 他 記 錄 (備 份 件 . 輔 助 專 用

10、 夾 具 等)保 修 記 錄日期保養(yǎng)或維修內容更換零件名稱數(shù)量效果確認確認人編制: 審核: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設備日常保養(yǎng)檢點表R-630-03 NO：設備編號： 年 月 日序 項 期號 目123456789101112131415161718192021222324252627282930311轉動部分機床轉動聲音2主馬達運轉3轉鍵4潤滑部分銅套部分5滑塊6油路暢通7球頭有規(guī)定油量8電路部分工作燈9控制開關10衛(wèi)生各部位清潔檢查保養(yǎng)人監(jiān)督人符號說明正常狀態(tài)“” 不正常狀態(tài)“×” 編制審核日期湖北華神錨鏈有限公司設備報廢申請單R-630-04 NO：申請部門申 請

11、 人填表日期設備編號設備名稱規(guī)格型號出廠日期使用日期已使用年限原值（萬元）數(shù) 量設備狀況報費原因（可另附紙說明） 部門負責人： 日期： 生產(chǎn)部部門負責人： 日期： 采購部簽 名： 日期： 財務部意見部門負責人： 日期： 總經(jīng)理意見簽 名： 日期： 編制審核日期湖北華神錨鏈有限公司設備/儀器驗收記錄R-630-05 NO：設施名稱到貨數(shù)量規(guī)格型號到貨日期驗收日期檢查驗收內容序號項 目檢查驗收記錄檢查結果1設備名稱正確 不正確2規(guī)格型號正確 不正確3供應商正確 不正確4到貨數(shù)量正確 不正確5外包裝完好性完好 破損6設施本身完好性完好 破損銹蝕7隨機備件符合 不符合8技術資料符合 不符合9其 它符合

12、 不符合檢查驗收結論：驗收人驗收部門主管（如有破損、銹蝕情況，應照相并粘貼于此處）編制審核日期湖北華神錨鏈有限公司設備報修單R-630-06 NO：設備編號設備名稱使用部門故障時間報修人報修時間接受人故障現(xiàn)象備注注：1、備注欄填寫處理情況，如進行維修的，則需在此欄填寫對應維修記錄表的編號，如不需要維修的，則在此欄填寫相應的處理結果。湖北華神錨鏈有限公司設備報修單R-630-06 NO：設備編號設備名稱使用部門故障時間報修人報修時間接受人故障現(xiàn)象備注注：1、備注欄填寫處理情況，如進行維修的，則需在此欄填寫對應維修記錄表的編號，如不需要維修的，則在此欄填寫相應的處理結果。湖北華神錨鏈有限公司 年度

13、設備檢修計劃表R-630-07 NO：序號設備名稱設備編號設備型號使用部門保養(yǎng)時間（月）保養(yǎng)結果備注123456789101112編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設備/工裝性能與加工精度能力確認記錄表R-630-08 NO：設備名稱： 編號： 設備型號規(guī)格： 日期： 年 月 日所在班組操作者設備投產(chǎn)年限大修記錄加工內容使用范圍設備等級檢查日期產(chǎn)品名稱材質規(guī)格編號項次項目內容現(xiàn)場記載性能與精度認1測試前設備狀況性能滿足性：精度符合性：2操作者使用方法的符合性3工裝模具調試和作業(yè)方法的符合性4加工能力和加工精度狀況部門生產(chǎn)部技術研發(fā)部姓名備注：1、設備性能滿足性：是指設備加工

14、產(chǎn)品的能力能否滿足生產(chǎn)的需要，以及設備現(xiàn)在的健康狀況； 2、加工精度符合性：是指利用本機床設備加工出的產(chǎn)品，其制造的精確度，即加工誤差的大小是否符合產(chǎn)品標準的規(guī)定值，以實測數(shù)據(jù)和標準對照。湖北華神錨鏈有限公司工作環(huán)境檢查記錄表R-640-01 NO：檢查部門/區(qū)域：檢查時間： 年 月 日序號檢查內容評價及存在問題整改要求驗證結論及人員日期1車間采光照明是否滿足生產(chǎn)要求？2車間員工是否按要求配齊防護用品？3車間的通風系統(tǒng)是不運行良好？4員工作業(yè)過程中是否嚴格遵守操作規(guī)程？5車間物品（工裝、工具）是否擺放整齊？6車間地面是否清潔，無工件雜物？7車間生產(chǎn)設施、輔助設施是否整潔？8倉庫是否通風、清潔干

15、燥、物品擺放是否符合規(guī)定要求？9原材料存儲場地是否適宜、現(xiàn)場是否配有安全警示標識？10?；肥欠癜匆蟾綦x、配有安全警示標識并嚴格管理？11溫濕度是否符合工藝要求？12工作環(huán)境管理、記錄是否符合要求？注：檢查時，根據(jù)具體情況對以上內容進行選取、補充、細化，形成對某部門/區(qū)域具體檢查記錄。檢查人： 被檢查部門確認：湖北華神錨鏈有限公司特殊工作環(huán)境一覽表R-640-02 NO：序號區(qū)域/地點環(huán)境特點控制方法責任人檢查頻度編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設計和開發(fā)任務書R-730-01 NO：設計開發(fā)項目立項的原因： 客戶的需求 公司需求 產(chǎn)品改良 其他詳細說明： 申請人：信息

16、輸入及評審工藝參數(shù):檢 驗 項 目技 術 要 求檢 驗 結 果評 審 人生產(chǎn)注意事項:設計開發(fā)的策劃序號開發(fā)步驟內容描述實施時間責任人法律法規(guī)的符合性:技術部 簽名: 日期:公司領導意見: 簽名: 日期:湖北華神錨鏈有限公司設計和開發(fā)計劃書R-730-02 NO：產(chǎn)品名稱：型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注一月二月三月四月說明： 表示計劃進度， 表示實際進度。制訂： 審核 ： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司設計和開發(fā)輸入清單R-730-03 NO：顧客名稱編號產(chǎn)品名稱附件公司內部業(yè)務洽談人洽談日

17、期顧客接口采購部門技術部門質量部門其它部門聯(lián)系人員聯(lián)系電話提供產(chǎn)品功能要求顧客產(chǎn)品裝配要求功能項目功能項目說明裝配特性裝配特性說明質量保證方法最終檢驗項目例行試驗項目提供質量證明 質量記錄 質保書 尺寸報告 性能報告 材質報告顧客產(chǎn)品標準產(chǎn)品包裝要求顧客服務要求交貨運輸方式 現(xiàn)場服務 產(chǎn)品說明書 技術支持 其它： 安裝輔導 提供配件 定期拜訪 火車 貨車 空運 船運交貨地點：首批送樣日期交貨日期顧客代表銷售代表銷售經(jīng)理簽字日期簽字日期簽字日期湖北華神錨鏈有限公司設計和開發(fā)輸出清單R-730-04 NO：序號輸出內容/工作內容責任人完成時間備注編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公

18、司樣品測試報告R-730-05 NO：報告樣式和格式不限湖北華神錨鏈有限公司設計開發(fā)評審報告R-730-06 NO：產(chǎn)品型號： 產(chǎn)品名稱： 評審主持人： 評審時間：產(chǎn)品設計開發(fā)符合性評估評審項目內 容判 定鑒定人時 間材料配置資源配備合金成份生產(chǎn)工藝控制方法產(chǎn)品特性監(jiān)控測量評 審 結 論 技術部簽名: 日期:品質部簽名: 日期:生產(chǎn)部簽名: 日期:公司領導意見: 簽名: 日期:湖北華神錨鏈有限公司設計開發(fā)驗證報告R-730-07 NO：項目名稱型號規(guī)格驗證單位驗證人員試樣編號試驗起止日期對產(chǎn)品符合性的驗證詳述(特性、工藝技術參數(shù)等)： 主要試驗儀器和設備序號編號儀器設備名稱操作者檢驗報告編號及結論（把檢驗報告附在后面）：設計驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：批準編制日期湖北華神錨鏈有限公司設計更改通知R-730-08 NO：技