WAYOUT-QP-12采購控制程序

1、米購控制程序文件號：版本：擬制審核批準生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春華施琛暉鄧澤林2003-8-25否1目的對采購活動進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。 對供方進行選擇和評價，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。2適用范圍適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的采購。3職責(zé)和權(quán)限3.1工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門負責(zé)產(chǎn)品的申購。3.2質(zhì)量管理部、工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、商務(wù)部、法律顧問、財務(wù)部參與采購合同的評 審。3.3商務(wù)部負責(zé)供方的選擇評價，維護合格供應(yīng)商名單，負責(zé)產(chǎn)品的采購實施；3.4商務(wù)部負責(zé)倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。4作業(yè)程序4.1供應(yīng)商的選擇在采購與

2、供應(yīng)關(guān)系發(fā)生前，由商務(wù)人員對采用樣品檢驗、報價、質(zhì)量審核等方式對供 方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)研，并組織相關(guān)人員進行評估，確信其具有能夠滿足我方采購產(chǎn) 品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入合格供應(yīng)商名單中，及時發(fā)布給相關(guān)人員。公司根據(jù)合格供應(yīng)商控制程序評估和選擇合格的供應(yīng)商并建立合格供應(yīng)商名單， 將這些供應(yīng)商列入記錄。采購時應(yīng)首先從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，如供應(yīng)商不 在合格供應(yīng)商名單中，應(yīng)按照合格供應(yīng)商控制程序重新評估。4.2采購控制工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門根據(jù)銷售合同執(zhí)行對產(chǎn)品以采購申請單的形式提出采購申請；部門經(jīng)理審批后，由商務(wù)部進行審核，并由主管副總經(jīng)理審批，然后交由商務(wù)部進行詢

3、價和采購。與供應(yīng)商的米購信息交流，由各責(zé)任部門負責(zé)，并將其及時傳遞。采購訂單和采購合同中的內(nèi)容應(yīng)包括采購對象的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術(shù)規(guī)范 或其它質(zhì)量要求，以保證所采購物品滿足實際需要。采購合同應(yīng)該進行合同評審，合同由工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、質(zhì)量管理部、商務(wù)部、 法律顧問、財務(wù)部共同評審，合同評審表見附件。合同評審?fù)ㄟ^后，由商務(wù)人員負責(zé)進行采購合同簽訂，采購合同簽訂之后至貨物到貨期間，商務(wù)人員需定期通知主管銷售貨物的運輸?shù)截浨闆r。采購人員根據(jù)采購記錄對供應(yīng)商來料狀況進行跟蹤。4.3米購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品到貨后，由商務(wù)部通知該項目負責(zé)人安排進行到貨檢驗，由該項目組填寫到 貨檢驗報告檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。WAYOUT- QP-12V2.1米購控制程序文件號：版本：擬制審核批準生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春華施琛暉鄧澤林2003-8-25否432當(dāng)采購物料發(fā)生不合格時，由該項目組將不合格情況反饋到商務(wù)部，商務(wù)部通知供應(yīng)商 退換貨。5相關(guān)文件序號名稱編號1合格供應(yīng)商控制程序WAYOUT-QP-136相關(guān)記錄序號名稱模板編號1合格供應(yīng)商名單WAYOUT-QF-512米購合同評審表WAYOUT-QF-543采購申請單WAYOUT-QF-554到貨檢驗報告WAYOUT-QF-567說明由于公司集成項目之間的差異，為便于工程項目管理。每個項目組