銀河電氣有限公司質(zhì)量手冊118

1、 銀 河 電 氣 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號： 發(fā) 放 號： 發(fā) 布 日 期： 實 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： 受控 非受控銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 2 頁目錄編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準序號名 稱編制部門頁數(shù)版本備注1目錄綜合部2A/02管理者代表任命書綜合部1A/03質(zhì)量復(fù)責人任命書綜合部2A/04頒 布 令綜合部2A/05質(zhì)量手冊的說明質(zhì)量部3A/06文件更改明細表綜合部1A/07公司簡介綜合部3A/08組織機構(gòu)綜合部1A/09質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量部1A/010質(zhì)量管理體系質(zhì)量部2A/011

2、文件控制程序質(zhì)量部2A/012記錄控制程序質(zhì)量部6A/013管理職責質(zhì)量部2A/014資源管理質(zhì)量部14A/015產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量部3A/016與顧客有關(guān)的過程控制程序質(zhì)量部2A/017設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)部5A/018采購控制程序采購部4A/019生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部4A/020監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量部4A/021測量、分析和改進的策劃質(zhì)量部1A/022顧客滿意的監(jiān)視和測量質(zhì)量部1A/023內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部4A/024過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量部1A/025產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)量部3A/026不合格品控制程序質(zhì)量部3A/027數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部2A/028改進控制程序質(zhì)量部

3、3A/029認證標志使用管理控制程序質(zhì)量部2A/030認證產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量部2A/031認證產(chǎn)品變更控制程序質(zhì)量部3A/0銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 2 頁目錄編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁0.1管理者代表任命書編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準任 命 書 茲任命 為公司管理者代表。其職責權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:2015標準建立、實施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職責：1確保本公司按ISO9001：2015標準并

4、結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。2制定質(zhì)量手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；3制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；4負責質(zhì)量體系運行過程中問題的仲裁；5向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；6促成內(nèi)部以顧客為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；7就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的情況。 總經(jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁0.2質(zhì)量復(fù)責人任命書編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準任 命 書為了

5、貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品認證相關(guān)法規(guī)，順利開展本公司產(chǎn)品認證工作，特任命 同志為本公司質(zhì)量保證負責人。質(zhì)量保證負責人的職責是：1主持本公司產(chǎn)品認證工作；2負責建立滿足產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系，并確保其實施與保持；3確保加貼強制性認證標志/認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；4建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；5建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志。6及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更?？偨?jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁0.3頒 布 令編制審核實施日期：2016年1

6、1月17日 受控 非受控批準頒 布 令本手冊是依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合本公司高低壓開關(guān)柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，組織編制而成。本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系所包括的過程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。對內(nèi)，通過有效實施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，從而達到顧客滿意，是全體員工必須執(zhí)行的質(zhì)量管理法規(guī)；對外，是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認證審核的審核準則之一。授權(quán)管理者代表負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作。特正式批準頒布本質(zhì)量手冊，

7、自2016年11月17日起實施，凡本公司員工必須執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 3 頁0.4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準1. 手冊內(nèi)容1.1 本手冊依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標準，以及強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，結(jié)合本公司實際情況而編制。1.2 本手冊的目的是通過制定、實施本公司的質(zhì)量方針、目標，控制和改進質(zhì)量管理體系，達到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進。1.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括本公司采用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，本公司的質(zhì)量管理體系包

8、括高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門、場所。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關(guān)的要求) 、對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務(wù)。支持過程包括：質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、測量分析和改進。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng)ISO9001：2015標準的第7章，支持過程分別對應(yīng)第4、5、6、8章。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的，在于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，并通過有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程使顧客滿意。由于本公司生

9、產(chǎn)的各個過程能由后續(xù)的檢驗和試驗來驗證是否達到輸出的要求，沒有特殊過程，所以對ISO9001：2015標準7.5.2進行刪減。1.4 本手冊包含質(zhì)量管理體系所需的程序，以及體系所需的過程之間相互用途的描述。2. 手冊的編制和審批 由管理者代表組織編制，管理者代表/質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準頒布實施。3. 質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理3.1 本手冊由人事綜合部統(tǒng)一編號和發(fā)放。3.2 本手冊發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控手冊加蓋“受控”印章，按發(fā)放名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負責人批準，可提供“非受控”手冊給顧客或其他人員，“非受控”手冊在手冊更改時不予更改。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2

10、016A/0第 2 頁 共 3 頁0.4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準3.3質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存、不得私自外傳、外借和外增手冊，調(diào)離本公司，應(yīng)向人事綜合部辦理移交手續(xù)。4. 質(zhì)量手冊的修改和換版4.1 質(zhì)量手冊要定期修改，以保持其適用性。一般在體系復(fù)評時作全面評審。4.2 手冊修改應(yīng)按4.2.3章節(jié)規(guī)定進行審批和發(fā)放。舊文件應(yīng)收回和作廢。手冊的個別字句修改時，由人事綜合部統(tǒng)一在手冊上修改，并加蓋“體系文件修改章”，方為有效版本。4.3 手冊如修改篇幅太大時，應(yīng)按規(guī)定的程序重新編制后換版。4.4 版號用數(shù)字順

11、序表示。如第一版則表示為“第1版”；第二版則表示為“第2版”，如此類推。修改狀態(tài)用0、1、2、3、表示。5. 術(shù)語和縮寫5.1 本質(zhì)量手冊采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的術(shù)語和定義。5.2 縮寫5.2.1 三按按標準、按圖紙、按工藝進行加工與檢驗的統(tǒng)稱。5.2.2 三包產(chǎn)品交付到顧客的一段規(guī)定時間內(nèi)，對顧客提出的確屬本公司責任的產(chǎn)品質(zhì)量問題，實行包修、包換、包退的統(tǒng)稱。5.2.3 三保保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)。5.2.4 五不準不合格的原材料不準投產(chǎn)；不合格的零部件不準裝配；不合格的產(chǎn)品不準出公司；不準假冒商標、名牌；

12、不準使用假、冒、偽劣外購元件。5.2.5本手冊中部門縮寫銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 3 頁 共 3 頁0.4質(zhì)量手冊的說明編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準a) 人事綜合部綜合部b) 品質(zhì)控制部質(zhì)量部c) 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)部d) 工程技術(shù)部技術(shù)部銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁0.5文件更改明細表編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準序號更改單號文件編號更改章節(jié)更改內(nèi)容更改日期銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁1公司簡介編制審核實施日期：2016年11月1

13、7日 受控 非受控批準 銀河電氣及其控股的陜西銀河儀表股份有限公司和陜西銀河塑業(yè)有限公司，均為銀河品牌戰(zhàn)略的重要組織體系，是在整合原陜西電力銀河集團的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和市場資源的基礎(chǔ)上，成立的無區(qū)域、綜合型、現(xiàn)代化高科技企業(yè)。 銀河電氣專業(yè)生產(chǎn)智能化高低壓成套、配網(wǎng)開關(guān)系列設(shè)備，并從事于電力工程設(shè)計施工運維總承包業(yè)務(wù)。隨著清潔能源的發(fā)展推進，銀河電氣在強化配電產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，正在研制適應(yīng)未來配電網(wǎng)所需的互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)運維服務(wù)、能耗監(jiān)測優(yōu)化系統(tǒng)、快速智能開關(guān)等。 陜西銀河電力儀表股份有限公司是一家專業(yè)致力于電子式智能計量儀表及智能用電管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。銀河儀表不僅擁有

14、陜西名牌、陜西省著名商標、“雙軟”企業(yè)稱號，而且多次獲得省市科技進步獎，承接了西北最大的低壓電力載波集抄算費系統(tǒng)，是國家電網(wǎng)公司的合格供應(yīng)商，在國網(wǎng)、地方電網(wǎng)均取得良好的業(yè)績和口碑。 陜西銀河塑業(yè)有限公司是2014年成立的一家專業(yè)從事模具設(shè)計、電力計量配套設(shè)備產(chǎn)品及各種塑料制品設(shè)計、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司名稱：銀河電氣有限公司地 址：西安市高新區(qū)畢原三路2328號郵政編碼：710065傳真電話子郵件：yinheyibiao銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 1 頁2組織機構(gòu)編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準質(zhì)量管

15、理體系機構(gòu)圖 銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 2 頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準 標準條款 過程活動部 門總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負責人質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部綜合部采購部技術(shù)部財務(wù)部質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責權(quán)限與溝通5.6管理評審資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開

16、發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認刪 減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 2 頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準測量、分析和改進8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進產(chǎn)品認證9.1認證標志使用管理控制9.2產(chǎn)品一致性控制9.3產(chǎn)品變更控制 責任部門 相關(guān)

17、部門銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 2 頁4.1質(zhì)量管理體系編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準1 質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求，以及強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，建立質(zhì)量管理體系,形成質(zhì)量管理體系文件,作為公司整個管理體系的重要組成部分,加以實施和保持。通過管理評審、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施,促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。本公司通過以下活動實施和保持質(zhì)量管理體系：a) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(確定產(chǎn)品有關(guān)要求) 、對產(chǎn)品要求評審、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)的控制、標識和可追溯性、

18、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務(wù)等過程或子過程為高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品的實現(xiàn)過程；質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、測量分析和改進等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互作用參看本手冊第0.4章節(jié)。由產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程組成了過程網(wǎng)絡(luò)，它們的順序是：質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量分析和改進，它們的相互作用，在本手冊各章節(jié)中描述。c) 為確保這些過程的有效運行和和控制,制訂了相應(yīng)的文件,以確定控制的準則和方法。d) 規(guī)定了獲取必要的資源和信息的渠道，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。e) 通過

19、對這些過程的監(jiān)視、測量（適用時）和分析，針對分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，確保實現(xiàn)期望的結(jié)果和持續(xù)改進。本公司按ISO9001：2015標準和強制性產(chǎn)品認證管理辦法要求管理這些過程。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過程，對外包過程按ISO9001：2015標準7.4條款和手冊第7.4章節(jié)的要求進行控制，以滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 2 頁4.1質(zhì)量管理體系編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準2 文件要求2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b）質(zhì)量手冊；

20、c）標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件；d）本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關(guān)文件；e）標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的質(zhì)量記錄。2.2 質(zhì)量手冊2.2.1 本公司按ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求、強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求編制和保持質(zhì)量手冊，包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍（見0.4章節(jié)）；b）相關(guān)程序文件的引用；c）質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述。2.2.2質(zhì)量手冊的控制 （見0.4章節(jié)）銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準1. 目的和適用范圍對文件

21、的編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進行控制，以確保質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用文件是的有效版本。適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。2. 職責2.1 本程序由綜合部歸口管理。2.2 總經(jīng)理批準頒布實施質(zhì)量手冊。2.3 管理者代表/質(zhì)量負責人負責審批質(zhì)量手冊。2.4 管理者代表負責組織質(zhì)量手冊的編制.2.5 綜合部負責組織管理文件的編制和體系文件的發(fā)放和管理。2.6 技術(shù)部負責技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理。2.7 各職能部門負責本部門分管范圍內(nèi)工作文件的編制、審核、更改和控制。質(zhì)量體系文件行政文件公 司 文 件3. 工作程序3.1 文件分類公司的文件按其對象和性質(zhì)分為：行政文件、質(zhì)量管理體系文

22、件兩大類。3.1.1 行政文件有:命令、議案、方案、決定、指示、工作文件記錄表格質(zhì)程量序手文冊件函、通告、通知、通報、報告、計劃、總結(jié)、請示、批復(fù)、會議紀要等。3.1.2 質(zhì)量管理體系由：技術(shù)文件管理文件外來文件質(zhì)量手冊（程序文件) 、工作文件、記錄表格三部分組成。其中：工作文件包含適用的外來文件、技術(shù)文件、管理文件。3.2 文件的編制和審批3.2.1 文件編號原則a) 行政文件根據(jù)文件的具體內(nèi)容，編制發(fā)文的，用以下方式編號：銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準銀河× 201

23、× ×××號發(fā)文順序號年 號公司代號 Y 1口b) 質(zhì)量手冊用以下方式編號：年 號 質(zhì)量手冊代號 公司代號 (“銀河”拼音第一個字母)c) 工作文件用以下方式編號：Y 口口1口年 號發(fā)文順序號工作文件代號公司代號 (“銀河”拼音第一個字母)一個字母 d) 技術(shù)文件用以下方式編號：Y T(I)/口口 口口發(fā)文順序號類別號T技術(shù)文件、圖紙 I 作業(yè)指導書公司代號 (“銀河”拼音第一個字母)e) 記錄表用以下方式編號：順序號記錄表代號部門頭一個中文字口 R D 口口 銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 3 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審

24、核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準f) 適用的外來文件只登記不編號。3.2.2 文件擬稿和審批程序 a) 以公司名義發(fā)布的行政文件，由各主辦部門擬稿、核稿，或相關(guān)部門核稿，交綜合部填寫“文件呈報審批表”送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導簽意見，總經(jīng)理簽發(fā)批準后由綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b) 凡需要公司領(lǐng)導層審批的對內(nèi)、對外的各類請示、申請、報告，必須由擬文部門送公司領(lǐng)導審批后，交審批稿向綜合部備案。c) 質(zhì)量手冊的編制，由管理者代表組織擬稿，交由綜合部進行編號,填寫“文件呈報表審批表” 并送管理者代表/質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理簽批頒布實施后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上

25、發(fā)布。d) 管理文件的編制，由各主辦部門擬稿、核稿或相關(guān)部門核稿，到綜合部取文件編號后，各主辦部門填寫“文件呈報表審批表”按流程辦理審核，總經(jīng)理簽發(fā)批準后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文，并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e) 技術(shù)文件的編制，由主管技術(shù)人員擬稿，技術(shù)部或質(zhì)量部負責人審核，技術(shù)部對文件進行編號后交總經(jīng)理簽發(fā)批準，技術(shù)部統(tǒng)一編制發(fā)文。f) 記錄表格的編制，由使用部門根據(jù)需要自行制定，部門負責人審批后交綜合部編號，各自保存在計算機內(nèi)按需打印。3.2.3 文件和資料管理流程一覽表種 類編 制審 核批 準歸口管理部門使用部門發(fā)放質(zhì)量手冊管理者代表管理者代表質(zhì)量負責人總經(jīng)理綜合部公司領(lǐng)導各部門綜合部銀河電氣有限

26、公司 文件編號：YQM2016A/0第 4 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準工作文件管理文件各部門各部門負責人總經(jīng)理綜合部有關(guān)部門綜合部技術(shù)文件技術(shù)部技術(shù)部負責人總經(jīng)理技術(shù)部有關(guān)部門技術(shù)部外來文件綜合部技術(shù)部綜合部技術(shù)部有關(guān)部門綜合部技術(shù)部記錄表格各部門部門負責人部門負責人綜合部有關(guān)部門各部門3.2.4 文件審批采用“行政文件呈報表”，列明文件名稱、編號、審核、批準人員的簽字和日期，原版文件交綜合部和技術(shù)部存檔。3.3 文件的控制和發(fā)放3.3.1 本公司的文件分為“受控”和“非受控”版本。a) 質(zhì)量手冊和工作文件中的管理文件均為受控文件

27、，加蓋“受控正本”印章（紅色)和“受控副本”印章（藍色)，提供給第三方認證機構(gòu)的文件也屬受控文件。b) 提供給顧客參閱的文件為非受控文件，文件發(fā)生更改時不需通知收文單位，不加蓋任何標識。3.3.2 工作文件中的技術(shù)文件的受控狀態(tài)標識按產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3.3 文件和資料的發(fā)放，按文件和資料管理流程表進行。3.3.4 文件歸口管理部門確定文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放登記表”，并做好簽收。同一部門使用一份以上的同一工作文件應(yīng)在部門后加尾注，按“”、“”等作區(qū)分，以便追溯。3.3.5 因工作需要增加使用文件份數(shù)或文件丟失時，使用部門應(yīng)向文件歸口管理部門提出

28、申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導或管理者代表審批同意后由發(fā)放部門增發(fā)，并給予新的分發(fā)號。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 5 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準3.3.6 復(fù)印有效文件需重新加蓋受控狀態(tài)標識，才能作為有效文件，由綜合部執(zhí)行。3.4 文件的使用3.4.1 綜合部編制質(zhì)量管理體系文件總覽表內(nèi)容包括文件名稱、編號、修改狀態(tài)，歸口部門等。當文件發(fā)生修改時，及時在總覽表中作出記錄。3.4.2 各部門均應(yīng)指定專人負責文件的管理工作，并編制本部門使用文件的清單。3.4.3 各部門使用文件時必須認明受控狀態(tài)，使用有效版本的文件，不使

29、用逾期文件。3.4.4 使用人員妥善保管好文件、資料，不得隨意外借他人或復(fù)印。文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文件的受控編號與原文件相同。發(fā)放部門應(yīng)及時將收回的破損文件銷毀。3.4.5 文件借閱應(yīng)到發(fā)放部門填寫“文件借閱登記表”，指定歸還日期。原版文件一律不外借。3.4.6 存入軟盤的文件，為防止丟失，應(yīng)有備份，并設(shè)置修改權(quán)限密碼加以控制，存放在綜合部。3.5 文件的評審和更改3.5.1 質(zhì)量手冊中的條款內(nèi)容，以及程序文件的修改由管理者代表組織相關(guān)人員進行評審，以確定文件的適用性。3.5.2 技術(shù)文件的更改，由技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評審，并按照產(chǎn)品圖紙、技術(shù)

30、文件、工藝文件管理辦法、施工設(shè)計管理辦法作為評審依據(jù)，以確定文件適用性。3.5.3 工作文件的修改由綜合部組織各部門對使用的文件進行評審，以確定文件的適用性。3.5.4 文件需更改時，經(jīng)辦人填寫“文件更改通知單”，按3.2.3條款規(guī)定進行審批，注明更改標記和更改生效日期。3.6 文件的換版與作廢3.6.1 文件經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達到次或文件需進行大幅度改動時應(yīng)進行換版。手冊換版由總經(jīng)理批準，工作文件換版總經(jīng)理批準,經(jīng)批準后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 6 頁 共 6 頁4.2文件控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批

31、準3.6.2 作廢文件由原文件發(fā)放部門全部收回，加蓋“作廢”印章，由綜合部統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料”印章方可留用，管理文件存放綜合部，技術(shù)文件存放技術(shù)部。3.7 外來文件的管理3.7.1 各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購買的法規(guī)標準資料等由技術(shù)部/綜合部進行確認，以確保其適用性，而且應(yīng)做好登記和管理，根據(jù)需要發(fā)放使用。3.7.2 每年進行內(nèi)部審核時應(yīng)檢查所使用的國家標準、行業(yè)標準等外來文件是否有效版本，及時更換過期文件。4.相關(guān)文件和記錄4.1 圖樣、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法4.2 文件發(fā)放登記表4.3 文件更改通知單4.4 行政文件呈報表4.5 質(zhì)量管理

32、體系文件總覽表4.6 文件借閱登記表4.7 產(chǎn)品執(zhí)行標準一覽表4.8 施工設(shè)計管理辦法銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 2 頁4.3記錄控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準1. 目的和適用范圍規(guī)定記錄的標識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責和內(nèi)容，對記錄進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。2. 職責2.1 本程序由綜合部歸口管理。2.2綜合部負責編制質(zhì)量管理體系記錄總覽表。綜合部負責文件管理記錄、管理評審記錄、方針目標實施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進的有關(guān)記錄。2.2 技術(shù)部負責設(shè)

33、計控制的記錄，產(chǎn)品改進的記錄。2.3 銷售部負責合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財產(chǎn)記錄、顧客滿意度收集和統(tǒng)計的記錄。2.4 生產(chǎn)部負責外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程的記錄。2.5 質(zhì)量部負責檢驗和試驗記錄、監(jiān)視和測量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。2.6 采購部負責采購供方控制記錄。3. 工作程序3.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實現(xiàn)要求設(shè)計所需的記錄表格格式，表格格式由部門負責人審批，部門負責審批后報綜合部備案。3.2 記錄的標識和編目3.2.1 記錄表格必須使用名稱和編號予以標識，記錄的編號按照文件控制程序的規(guī)定進行。3.2.2 本公司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。

34、3.2.3 綜合部編制并管理質(zhì)量管理體系記錄總覽表，對全公司的記錄進行總體控制。質(zhì)量管理體系記錄總覽表應(yīng)包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、使用部門、保存部門、保存期等。3.3 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 2 頁4.3記錄控制程序編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準3.3.1 記錄表格填寫應(yīng)準確、及時、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送給有關(guān)部門和人員。3.3.2記錄由最終送達部門（即保存部門）負責收集，按質(zhì)量管理體系記錄總覽表上的要求歸檔保存及保管。3.3.3各部門在接收記錄時，應(yīng)檢查記錄項目填

35、寫是否齊全、清晰、有無簽名，確保所收集的記錄有效。3.3.3 各部門應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi)不會丟失、損壞和變質(zhì)。3.4 記錄的歸檔和處置3.4.1各部門根據(jù)具體情況，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由綜合部詳細列入質(zhì)量管理體系記錄總覽表中。綜合部定期檢查各部門對記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求，確保記錄按時歸檔，方便存取和檢索。3.4.2 對于超過保存期限的記錄，由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負責人提出，經(jīng)批準后由保管部門自行銷毀。3.5 根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄表格予以更改，由使用部門提出增加、更改申請，具體

36、按文件控制程序執(zhí)行。4. 相關(guān)文件和記錄4.1 質(zhì)量管理體系記錄總覽表銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 1 頁 共 14 頁5管理職責編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準1 管理承諾為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，而達到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用ISO9001：2008標準建立和實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。為此進行下述活動：1.1 利用文件、會議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性：a) 只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場；b) 有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)

37、品，才能造福于社會；c) 與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)： 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國合同法中華人民共和國商標法 中華人民共和國勞動法產(chǎn)品強制性認證實施細則 強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定相關(guān)產(chǎn)品標準借此提高全體員工的質(zhì)量意識、守法意識和滿足顧客要求的意識。1.2 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向（見5.35.4章節(jié))。1.3 開展管理評審活動,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性（見5.6章節(jié))。1.4 為實施和改進質(zhì)量管理體系過程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見6.16.4章節(jié)）。2 以

38、顧客為關(guān)注焦點2.1 職責2.1.1 總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，向員工宣傳增強顧客滿意的重要性。2.1.2 各部門通過做好各自的工作以滿足顧客要求。2.2 管理要點2.2.1 顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當?shù)姆绞较騿T工宣傳增強顧客滿意的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 2 頁 共 14 頁5管理職責編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準2.2.2 銷售部通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況。2.2.3 各部門主動了解與顧客要

39、求有關(guān)的各類信息，了解顧客當前和未來的需求，分析顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、質(zhì)量管理體系要求。2.2.4 產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由技術(shù)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表/質(zhì)量負責人組織實現(xiàn)，從而達到顧客滿意。2.2.5 通過與顧客溝通，了解顧客對本公司實現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況，確定顧客新的要求和期望，最終達到顧客滿意的目的。3 質(zhì)量方針3.1 職責3.1.1 總經(jīng)理負責確定并批準正式發(fā)布質(zhì)量方針。3.1.2 管理者代表負責組織質(zhì)量方針的制訂、培訓、宣貫、評審、修改工作。 3.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表對質(zhì)量方針制訂、評審和修改，負責培訓和宣貫

40、工作。3.1.4 各部門負責本部門員工質(zhì)量方針的培訓，組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。3.2 管理要點3.2.1 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量要求，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對質(zhì)量方針草案進行審核、批準正式發(fā)布。否則，提出修改意見重新修訂。c）本公司的質(zhì)量方針：責任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相對應(yīng)，為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。3.2.2 質(zhì)量方針的培訓和宣貫a) 綜合部負責組織質(zhì)量方針的培訓和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。銀河

41、電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 3 頁 共 14 頁5管理職責編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準b）各部門負責人對本部門的人員進行質(zhì)量方針的培訓和宣貫。c) 在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域通過張掛、板報等方法宣傳質(zhì)量方針。d）通過大力宣傳、學習質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。3.2.3 質(zhì)量方針的評審和修改a）在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公司的宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進。b）當質(zhì)量方針需要修改時，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針進行修改，重新發(fā)布按5.3.2.1 執(zhí)行。3.

42、2.4 按文件控制程序的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改進行控制。4 策劃4.1 職責4.1.1 總經(jīng)理負責組織制定、批準質(zhì)量目標。4.1.2 管理者代表負責組織對質(zhì)量管理體系進行策劃。4.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.1.4 各相關(guān)部門負責質(zhì)量目標的分解和目標的貫徹實施。4.2 管理要點4.2.1 質(zhì)量目標a) 總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準公司質(zhì)量目標（見公司和部門質(zhì)量目標）。b) 管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織制定相關(guān)職能及各層次上的質(zhì)量分目標。c) 質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進行建立和

43、展開。d）質(zhì)量目標應(yīng)包括對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的要求和對滿足顧客要求的追求。e）質(zhì)量目標包括持續(xù)改進，采取分階段實現(xiàn)，逐步提高水平。銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 4 頁 共 14 頁5管理職責編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準f）質(zhì)量目標應(yīng)可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)予以量化。g) 管理層和各部門負責人通過文件、會議和板報等方式向員工宣傳公司目標和部門目標，職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。h) 各部門質(zhì)量目標應(yīng)每月統(tǒng)計上報綜合部，綜合部應(yīng)對公司和職能部門質(zhì)量目標定期檢查、組織考核。i）

44、在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量目標的適宜性和實現(xiàn)情況，必要時，對質(zhì)量目標進行修訂。4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 管理者代表負責組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進行策劃，并形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的總要求。b）質(zhì)量管理體系策劃包括：確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動；明確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標和總要求所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息；對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進行評審，根據(jù)評審尋找改進的機會，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。c）在對質(zhì)量管理體系某一過程進行變更策劃和實施時，應(yīng)考慮其他過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d）對體系的完整性策劃，建立CCC與ISO相整合的管理體系。4.3 相關(guān)文件和記錄4.3.1公司和部門質(zhì)量目標。4.3.2質(zhì)量目標統(tǒng)計記錄。5 職責、權(quán)限和溝通5.1 職責和權(quán)限 銀河電氣有限公司 文件編號：YQM2016A/0第 5 頁 共 14 頁5管理職責編制審核實施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準本公司規(guī)定了部門的設(shè)置（見章節(jié)2）及各部門、崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，各部門在質(zhì)量管理體系中的職責（見章節(jié)3），并且編制工作文件崗位責任制，對各崗位的職