安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度

1、編號(hào)：SM-ZD-49567平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)治理制度Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 本文檔下載后可任意修改FS精編治理制度 | MODEL SYSTEM平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)治理制度簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程約定,達(dá)成上下級(jí)或不 同的人員之間形成統(tǒng)一的行動(dòng)方針,從而協(xié)調(diào)行動(dòng),增強(qiáng)主

2、動(dòng)性,減少盲目性,使工作 有條不紊地進(jìn)行.文檔可直接下載或修改,使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容.一、目的為增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)平安技術(shù), 平安治理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度.二、范圍、總體目標(biāo)要求、責(zé)任根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求,結(jié)合公司實(shí)際,經(jīng) 公司平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究同意,公司著手建立平安風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè).2.1總體要求：根據(jù)“全員參與,領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),責(zé)任明確, 落實(shí)到位的原那么進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè).各部 門在安環(huán)部的組織下根據(jù)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南?編 制大綱要求,結(jié)合各部門實(shí)際情況,嚴(yán)格落實(shí),做到“全員、 全過程、全方位、全天候的風(fēng)險(xiǎn)管控模式.2.2工

3、作目標(biāo)：公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作按 要求實(shí)施開展,同時(shí),每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作,并通 過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生,保證員工 生命財(cái)產(chǎn)平安.2.3根本原那么：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、 分級(jí)推進(jìn),全面實(shí)施、持續(xù)改良“的根本原那么,充分發(fā)揮各 部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用,全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任.三、責(zé)任1公司董事長總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危害因素清單； 負(fù)責(zé)組織成立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組2公司平安環(huán)保部負(fù)責(zé)收集匯總分析識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),組織 實(shí)施危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,并確定重大危險(xiǎn)源清單；3其他職能部門及車間負(fù)責(zé)本單位工作、作業(yè)活動(dòng)的危 害識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作,并將

4、相關(guān)信息反應(yīng)到平安環(huán)保部；4承包商應(yīng)對(duì)承包公司工程進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià), 并將相關(guān)信息反應(yīng)到平安環(huán)保部.四、術(shù)語及治理要求4.1風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)平安事故或健康損害事件發(fā)生的可能性 和后果的組合.風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性,即可能性和嚴(yán)重性. 可能性,是指事故事件發(fā)生的概率.嚴(yán)重性,是指事故事件一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重 程度.風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性4.2危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和或健康損害和或 財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合.其中：根源,是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí) 體.如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等.行為,是指決 策人員、治理人員以及從業(yè)人員的決策行為

5、、治理行為以及 作業(yè)行為.狀態(tài),是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等.在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚 至導(dǎo)致疾病的因素時(shí),危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素,分為四 類：“人的因素、“物的因素、“環(huán)境因素和“治理因素. 人的因素是指在生產(chǎn)活動(dòng)中,來自人員自身或人為性質(zhì)的危 險(xiǎn)和有害因素；物的因素是指機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方 面存在的危險(xiǎn)和有害因素；環(huán)境因素是指生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的 危險(xiǎn)和有害因素；治理因素是指治理和治理責(zé)任缺失所導(dǎo)致 的危險(xiǎn)和有害因素.引自GB/T13861-2021?生產(chǎn)過程危 險(xiǎn)和有害因素分類與代碼?4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、

6、場所和區(qū)域,以及 在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程, 或以上兩者的組合.例如,危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、蒸餾設(shè)備、裝 卸車作業(yè)、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防 火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、?；返倪\(yùn)輸過程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn). 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的根底.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn) 源或危險(xiǎn)有害因素與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及治理 等因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),采取不同限制舉措是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心.4.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確 定其特性的過程.危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程.(GB/

7、T28001 -2021?職業(yè)健康平安治理體系要求?4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有限制舉措的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程.4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨 的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí),進(jìn)而 實(shí)現(xiàn)分級(jí)治理.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控.根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn),我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)深藍(lán)、淺藍(lán)四級(jí).4.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控水平、管控舉措復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控 層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的根本原那么是：風(fēng)險(xiǎn)越 大,管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)

8、責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)必須負(fù)責(zé)管 控,并逐級(jí)落實(shí)具體舉措.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：可包括 5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和4級(jí)風(fēng)險(xiǎn).5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍 有危險(xiǎn),需要注意或可忽略的、可接受的.對(duì)于該級(jí)別的風(fēng) 險(xiǎn),員工應(yīng)引起注意；公司的基層工段、班組負(fù)責(zé)限制治理, 可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定限制措 施及保存記錄.4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度危險(xiǎn),可以接受或可容許的 對(duì)于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),公司的車間、科室應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控 制治理,所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的限制舉措, 應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改良 舉措,需要監(jiān)視來保證限制舉措得以維持現(xiàn)狀,保存記錄.黃色風(fēng)險(xiǎn)：3級(jí)風(fēng)險(xiǎn),中度顯著危險(xiǎn),需要限制整 改.對(duì)于該級(jí)別的風(fēng)

9、險(xiǎn),公司、部室車間上級(jí)單位應(yīng)引 起關(guān)注并負(fù)責(zé)限制治理,所屬車間、科室具體落實(shí)；應(yīng)制定 治理制度、規(guī)定進(jìn)行限制,努力降低風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)仔細(xì)測定并限 定預(yù)防本錢,在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)舉措.在嚴(yán)重傷害 后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià),確定傷害的可能性 和是否需要改良的限制舉措.橙色風(fēng)險(xiǎn)：2級(jí)風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),重大風(fēng)險(xiǎn),必須制定 舉措進(jìn)行限制治理.對(duì)于該級(jí)別及以上的風(fēng)險(xiǎn),公司應(yīng)重點(diǎn) 限制治理,由平安主管部門和各職能部門根據(jù)責(zé)任分工具體 落實(shí).當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí),應(yīng)采取應(yīng)急舉措, 并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理,直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作.紅色風(fēng)險(xiǎn)：1級(jí)風(fēng)險(xiǎn),

10、不可容許的,巨大風(fēng)險(xiǎn),極其危 險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè).對(duì)于該級(jí)別風(fēng)險(xiǎn),只有 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作.如果無限的資源投 入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作,立即采取隱患治理措 施.4.8風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前 狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控舉措、責(zé)任單位、 責(zé)任人等一系列信息的綜合.企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單.4.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán) 重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn).4.10重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、 搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品, 且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元.單

11、元是指一個(gè)套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m 的幾個(gè)套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所. 五風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)范圍5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍辨識(shí)范圍1 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2 常規(guī)和異常活動(dòng)；3 事故及潛在的緊急情況；4 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；5 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；7人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章 制度；8 丟棄、廢棄、撤除與處置；9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別內(nèi)容在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)依據(jù)?生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼?GB/T13861 的規(guī)定,對(duì)潛在的人的因素、 物

12、 的因素、環(huán)境因素、治理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考 慮危害的根源和性質(zhì).如,造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖 擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中 毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素 和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等； 導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等.六. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法6.1工作危害分析法(JHA)：是指通過對(duì)工作過程的逐 步分析,找出其有危險(xiǎn)的工作步驟,進(jìn)行限制和預(yù)防.適合 于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析.作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/效勞階段或部門劃分,也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分.如：(1 )日

13、常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢.(2) 異常情況處理：停水、停電、停氣(汽) 、停風(fēng)、 停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理.(3) 開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn).4 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、 測溫、設(shè)備檢測測厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、脫水排凝、人工加料劑八 汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱 爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠 清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、 設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備 管線開啟等其他作業(yè).5治理活動(dòng)：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)督

14、檢查、應(yīng)急演練等.6.2平安檢查表分析法SCL:依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn), 對(duì)工程、系統(tǒng)中的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝 設(shè)備、操作、治理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查. 適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析.平安檢查表編制的依據(jù)1有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；2 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范舉措；4 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5 有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等.平安檢查表編制分析要求1 既要分析設(shè)備設(shè)施外表看得見的危害,又要分析設(shè) 備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害.2 對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)遵循一定的順序. 先識(shí)別廠址,考慮地

15、形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離 方面的危害,再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施 布置、平安距離等方面的危害,再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等. 對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施,可以根據(jù)系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查,或根據(jù)部位順序,從上到下、從左到右或從前到后都可以.3分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)場所和工藝流程等, 檢 查工程是靜態(tài)的物,而非活動(dòng).所列檢查工程不應(yīng)有人的活動(dòng),即不應(yīng)有動(dòng)作.4 檢查工程列出后,還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn).標(biāo)準(zhǔn) 可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè) 的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定.檢查工程應(yīng)該全面,檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定.各部門在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的根底上,負(fù)責(zé)對(duì)本部門風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)進(jìn)行評(píng)定,報(bào)公司安環(huán)科,平安科組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同 審核和逐項(xiàng)評(píng)定,最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí).七. 風(fēng)險(xiǎn)限制舉措限制舉措不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)南拗婆e措,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的限制舉措,如連鎖、平安閥、液位指示、壓力指示等.八. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為保證該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果,公司對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管限制定實(shí)施內(nèi)部鼓勵(lì)考核方法.鼓勵(lì)考核方法另 行公