安全風險辨識管理制度

1、編號：SM-ZD-49567平安風險辨識治理制度Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 本文檔下載后可任意修改FS精編治理制度 | MODEL SYSTEM平安風險辨識治理制度簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定,達成上下級或不 同的人員之間形成統(tǒng)一的行動方針,從而協(xié)調(diào)行動,增強主

2、動性,減少盲目性,使工作 有條不紊地進行.文檔可直接下載或修改,使用時請詳細閱讀內(nèi)容.一、目的為增強公司風險管控,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)平安技術(shù), 平安治理的標準化和科學化,特制定本制度.二、范圍、總體目標要求、責任根據(jù)上級政府主管部門的指示要求,結(jié)合公司實際,經(jīng) 公司平安生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議研究同意,公司著手建立平安風 險分級管控體系建設(shè).2.1總體要求：根據(jù)“全員參與,領(lǐng)導負責,責任明確, 落實到位的原那么進行平安風險分級管控體系在建設(shè).各部 門在安環(huán)部的組織下根據(jù)?風險分級管控體系實施指南?編 制大綱要求,結(jié)合各部門實際情況,嚴格落實,做到“全員、 全過程、全方位、全天候的風險管控模式.2.2工

3、作目標：公司平安風險分級管控體系建設(shè)工作按 要求實施開展,同時,每三年開展一次風險分級工作,并通 過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生,保證員工 生命財產(chǎn)平安.2.3根本原那么：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、 分級推進,全面實施、持續(xù)改良“的根本原那么,充分發(fā)揮各 部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用,全面落實企業(yè)主體責任.三、責任1公司董事長總經(jīng)理負責批準重大危害因素清單； 負責組織成立平安風險分級管控領(lǐng)導小組2公司平安環(huán)保部負責收集匯總分析識別風險點,組織 實施危害識別和風險評價工作,并確定重大危險源清單；3其他職能部門及車間負責本單位工作、作業(yè)活動的危 害識別、評價與更新工作,并將

4、相關(guān)信息反應(yīng)到平安環(huán)保部；4承包商應(yīng)對承包公司工程進行危害識別與風險評價, 并將相關(guān)信息反應(yīng)到平安環(huán)保部.四、術(shù)語及治理要求4.1風險風險是指生產(chǎn)平安事故或健康損害事件發(fā)生的可能性 和后果的組合.風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性. 可能性,是指事故事件發(fā)生的概率.嚴重性,是指事故事件一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重 程度.風險=可能性X嚴重性4.2危險源危險源是指可能導致人身傷害和或健康損害和或 財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合.其中：根源,是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實 體.如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等.行為,是指決 策人員、治理人員以及從業(yè)人員的決策行為

5、、治理行為以及 作業(yè)行為.狀態(tài),是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等.在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚 至導致疾病的因素時,危險源可稱為危險有害因素,分為四 類：“人的因素、“物的因素、“環(huán)境因素和“治理因素. 人的因素是指在生產(chǎn)活動中,來自人員自身或人為性質(zhì)的危 險和有害因素；物的因素是指機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方 面存在的危險和有害因素；環(huán)境因素是指生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的 危險和有害因素；治理因素是指治理和治理責任缺失所導致 的危險和有害因素.引自GB/T13861-2021?生產(chǎn)過程危 險和有害因素分類與代碼?4.3風險點通常指風險存在的部位,又稱危險源.風險點是指伴隨風險的部位、設(shè)施、

6、場所和區(qū)域,以及 在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程, 或以上兩者的組合.例如,危險化學品罐區(qū)、蒸餾設(shè)備、裝 卸車作業(yè)、制冷裝置是風險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè)、防 火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、?；返倪\輸過程等也是風險點. 風險點有時亦稱為風險源.排查風險點是風險管控的根底.對風險點內(nèi)的不同危險 源或危險有害因素與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及治理 等因素進行識別、評價,并根據(jù)評價結(jié)果、風險判定標準 認定風險等級,采取不同限制舉措是風險分級管控的核心.4.4風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確 定其特性的過程.危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程.(GB/

7、T28001 -2021?職業(yè)健康平安治理體系要求?4.5風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有限制舉措的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程.4.6風險分級風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨 的風險進行定量或定性評價,根據(jù)評價結(jié)果劃分等級,進而 實現(xiàn)分級治理.風險分級的目的是實現(xiàn)對風險的有效管控.根據(jù)有關(guān)文件及標準,我省風險定為“紅、橙、黃、藍深藍、淺藍四級.4.7風險分級管控風險分級管控是指根據(jù)風險不同級別、所需管控資源、管控水平、管控舉措復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控 層級的風險管控方式.風險分級管控的根本原那么是：風險越 大,管控級別越高；上級負

8、責管控的風險,下級必須負責管 控,并逐級落實具體舉措.藍色風險：可包括 5級風險和4級風險.5級風險：稍 有危險,需要注意或可忽略的、可接受的.對于該級別的風 險,員工應(yīng)引起注意；公司的基層工段、班組負責限制治理, 可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定限制措 施及保存記錄.4級風險：輕度危險,可以接受或可容許的 對于該級別的風險,公司的車間、科室應(yīng)引起關(guān)注并負責控 制治理,所屬工段、班組具體落實；不需要另外的限制舉措, 應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改良 舉措,需要監(jiān)視來保證限制舉措得以維持現(xiàn)狀,保存記錄.黃色風險：3級風險,中度顯著危險,需要限制整 改.對于該級別的風

9、險,公司、部室車間上級單位應(yīng)引 起關(guān)注并負責限制治理,所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制定 治理制度、規(guī)定進行限制,努力降低風險,應(yīng)仔細測定并限 定預(yù)防本錢,在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險舉措.在嚴重傷害 后果相關(guān)的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性 和是否需要改良的限制舉措.橙色風險：2級風險,高度危險,重大風險,必須制定 舉措進行限制治理.對于該級別及以上的風險,公司應(yīng)重點 限制治理,由平安主管部門和各職能部門根據(jù)責任分工具體 落實.當風險涉及正在進行中的工作時,應(yīng)采取應(yīng)急舉措, 并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、治理方案或配給資源、限期治理,直至風險降低后才能開始工作.紅色風險：1級風險,

10、不可容許的,巨大風險,極其危 險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè).對于該級別風險,只有 當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作.如果無限的資源投 入也不能降低風險,就必須禁止工作,立即采取隱患治理措 施.4.8風險信息風險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當前 狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控舉措、責任單位、 責任人等一系列信息的綜合.企業(yè)各類風險信息的集合即為企業(yè)平安風險分級管控 清單.4.9重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴 重后果,或者二者的結(jié)合的風險.4.10重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、 搬運、使用或儲存危險物品, 且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元.單

11、元是指一個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m 的幾個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所. 五風險點辨識范圍5.1風險點識別范圍辨識范圍1 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2 常規(guī)和異常活動；3 事故及潛在的緊急情況；4 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護用品；7人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章 制度；8 丟棄、廢棄、撤除與處置；9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.5.2風險點識別內(nèi)容在進行危害識別時,應(yīng)依據(jù)?生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼?GB/T13861 的規(guī)定,對潛在的人的因素、 物

12、 的因素、環(huán)境因素、治理因素等危害因素進行辨識,充分考 慮危害的根源和性質(zhì).如,造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖 擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中 毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素 和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等； 導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等.六. 風險評價方法6.1工作危害分析法(JHA)：是指通過對工作過程的逐 步分析,找出其有危險的工作步驟,進行限制和預(yù)防.適合 于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析.作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/效勞階段或部門劃分,也可結(jié)合起來進行劃分.如：(1 )日

13、常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢.(2) 異常情況處理：停水、停電、停氣(汽) 、停風、 停止進料的處理,設(shè)備故障處理.(3) 開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認.4 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、 測溫、設(shè)備檢測測厚、動態(tài)監(jiān)測、脫水排凝、人工加料劑八 汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱 爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠 清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、 設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備 管線開啟等其他作業(yè).5治理活動：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)督

14、檢查、應(yīng)急演練等.6.2平安檢查表分析法SCL:依據(jù)相關(guān)的標準、標準, 對工程、系統(tǒng)中的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝 設(shè)備、操作、治理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查. 適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析.平安檢查表編制的依據(jù)1有關(guān)標準、規(guī)程、標準及規(guī)定；2 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范舉措；4 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5 有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等.平安檢查表編制分析要求1 既要分析設(shè)備設(shè)施外表看得見的危害,又要分析設(shè) 備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害.2 對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時,應(yīng)遵循一定的順序. 先識別廠址,考慮地

15、形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離 方面的危害,再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施 布置、平安距離等方面的危害,再識別具體的建構(gòu)筑物等. 對于一個具體的設(shè)備設(shè)施,可以根據(jù)系統(tǒng)一個一個的檢查,或根據(jù)部位順序,從上到下、從左到右或從前到后都可以.3分析對象是設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)場所和工藝流程等, 檢 查工程是靜態(tài)的物,而非活動.所列檢查工程不應(yīng)有人的活動,即不應(yīng)有動作.4 檢查工程列出后,還要列出與之對應(yīng)的標準.標準 可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)標準、標準、本企業(yè) 的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定.檢查工程應(yīng)該全面,檢查內(nèi)容應(yīng)該細致,達不到標準就是一種潛在危害.根據(jù)風險矩陣法作業(yè)風險分析法進行風險等級判定.各部門在完成風險識別的根底上,負責對本部門風險等 級進行評定,報公司安環(huán)科,平安科組織風險分級小組共同 審核和逐項評定,最終完成風險分級.七. 風險限制舉措限制舉措不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)南拗婆e措,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的限制舉措,如連鎖、平安閥、液位指示、壓力指示等.八. 風險分級管控考核方法為保證該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果,公司對 風險分級管限制定實施內(nèi)部鼓勵考核方法.鼓勵考核方法另 行公