物料管理控制程序

1、物料管理控制程序COnIPany number :WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存管理辦法 1 .目的該程序旨在規(guī)范工廠物流倉(cāng)儲(chǔ)管理，有效指導(dǎo)物流倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)物 料的驗(yàn)收入庫(kù)、物料保管、物料岀庫(kù)、退倉(cāng)等內(nèi)容的業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格控 制物料出入庫(kù)，優(yōu)化庫(kù)存，降低物流成本，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效 益。2范圍該程序適用于生產(chǎn)所需物料及成品的儲(chǔ)運(yùn)行為。3工作程序3.1.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)域一般情況下可劃分為以下幾種：合格品區(qū)、不合格品 區(qū)、配套區(qū)。合格品區(qū)一一用于合格物料的接收和存儲(chǔ)。（見(jiàn)示意圖綠色區(qū)域） 不合格品區(qū)一一用于不合格、報(bào)廢或待處理物料

2、的存放。（見(jiàn)示意圖紅 色區(qū)域）配套區(qū)用于存放按工程項(xiàng)目清單配套集成后待發(fā)物料的存放。（見(jiàn) 示意圖綠色區(qū)域）32物料的接收入庫(kù)3. 2. 1倉(cāng)管員在收到供應(yīng)商送來(lái)的貨物后，根據(jù)其填寫的供應(yīng)商送貨單， 核對(duì)物料名稱、圖號(hào)或規(guī)格、送貨數(shù)量及項(xiàng)目號(hào)是否與“送貨通知單”上所 列相符。如果所填信息不全或不符倉(cāng)庫(kù)暫不收貨。3 . 2 2倉(cāng)管員對(duì)送貨通知單核對(duì)無(wú)誤后，要求供應(yīng)商將物料擺放在倉(cāng)庫(kù)指 定區(qū)域，清點(diǎn)驗(yàn)收物料的數(shù)量，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量并簽字。一、二聯(lián) 留下，三聯(lián)交供應(yīng)商。3 2 3對(duì)于要求提供產(chǎn)品相關(guān)資料的物料，倉(cāng)管員在收貨時(shí)要求供應(yīng)商提 供產(chǎn)品材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證等，否則倉(cāng)庫(kù)可拒絕收貨

3、。3 . 2 4倉(cāng)管員在核對(duì)并點(diǎn)收完物料后要及時(shí)填寫物料標(biāo)簽并貼在物料上面 向通道的明顯位置，并做好待檢標(biāo)識(shí)。附一:倉(cāng)庫(kù)收貨流程圖拒3. 3. 1對(duì)于所有要組裝到最終產(chǎn)品上的物料都需要報(bào)檢，倉(cāng)管員簽收送貨通知單后應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)員報(bào)檢，報(bào)檢時(shí)借用“送貨通知單”第一聯(lián)作為報(bào)檢 依據(jù)，連同供應(yīng)商提供的產(chǎn)品相關(guān)資料一并交給檢驗(yàn)員，由其對(duì)物料進(jìn)行檢 驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果（合格或不合格）填寫在送貨通知單第二聯(lián)檢驗(yàn)狀態(tài)欄內(nèi)返 還給倉(cāng)庫(kù)。3 . 3 2如采購(gòu)物料進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格.應(yīng)由檢驗(yàn)員出具不合格報(bào)告單并通知 相關(guān)人員作岀處理意見(jiàn)：3 . 3 . 2 . 1可讓步接收的物料應(yīng)由檢驗(yàn)員在送貨單第二聯(lián)加簽讓步接收”后 倉(cāng)

4、庫(kù)方可正常發(fā)料。3.3.2.2不合格物料供應(yīng)商辦理退貨時(shí)由倉(cāng)管員按要求開(kāi)具“出庫(kù)單”，辦 理相關(guān)退貨手續(xù)。34物料儲(chǔ)存和保管3. 4. 1存放在倉(cāng)庫(kù)的物料需妥善保管，防止物料未經(jīng)檢驗(yàn)流入生產(chǎn)線。物 料經(jīng)檢驗(yàn)合格后將物料移置到對(duì)應(yīng)的合格品存放區(qū)，對(duì)大件物料則由檢驗(yàn)員 將“待檢”標(biāo)識(shí)換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格證，不合格物料應(yīng)立即貼上“不合格”標(biāo)識(shí)。3 4 2庫(kù)存物料應(yīng)標(biāo)識(shí)正確、明顯.標(biāo)簽寫明：物料名稱、圖號(hào)規(guī)格、工 程名稱、數(shù)量、入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)時(shí)間。附二:物料標(biāo)識(shí)圖名稱項(xiàng)目號(hào) 規(guī)格或圖號(hào) 數(shù)量入庫(kù)單號(hào) 入庫(kù)日期3.4.3帳務(wù)管理 月末報(bào)出的動(dòng)態(tài)報(bào)表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。認(rèn)真及時(shí)做好物料收發(fā)帳

5、，保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、物相符。妥善保管收發(fā)料單等原始單據(jù)，按月整理、分類、裝訂及歸檔。3 . 4 4倉(cāng)管員根據(jù)物料類別、形狀特點(diǎn)分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。3 . 4 . 5堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數(shù)整齊碼 放，不得超過(guò)物料存放區(qū)域劃線，杜絕物料混放、錯(cuò)放。搬運(yùn)過(guò)程中必須輕 拿輕放，不得斜放倒放、任意堆高.避免因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的損壞。3.4.6區(qū)域擺放原則：大件的、體重的物料存放于車間“周轉(zhuǎn)區(qū)”，輕小的 物料存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用以便 于物料的收、發(fā)和清查盤點(diǎn)。3 . 4 7貴重物料的加強(qiáng)監(jiān)管，體積小、單位價(jià)值高的物料可放在上鎖的貨 柜中設(shè)獨(dú)立區(qū)域重點(diǎn)管理。35物料的發(fā)放3.5. 1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間計(jì)劃員提供的工程項(xiàng)目物料清單（標(biāo)準(zhǔn)件）進(jìn)行發(fā) 料，車間應(yīng)按物料清單一次性領(lǐng)走所有物料。3 5 2倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物 料不得發(fā)出倉(cāng)庫(kù)。3 . 5 . 3對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)件入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)通知車間人員及時(shí)填寫領(lǐng)料單從倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)走。3.5.4定額外補(bǔ)領(lǐng)料時(shí)，（車間在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗）領(lǐng)料單上