qep-tm-21環(huán)境因素的識別與評價程序技術(shù)文件

1、.環(huán)境因素的識別與評價檔編碼：QEP-TM-21密級:公開 保密絕密東莞市有容蒂康線纜組件有限公司環(huán)境因素的識別與評價程式版本:A0編制部門:綜合管理部審核批準(zhǔn)發(fā)佈日期2012-03-15實施日期2012-03-15檔修訂歷史記錄修訂日期版次修訂內(nèi)容2012-03-15A0初版發(fā)行1. 目的:規(guī)範(fàn)本公司環(huán)境影因素的識別和與評價,明確關(guān)聯(lián)崗位職能,確保環(huán)境因素得到有效的識別與評價2.適用範(fàn)圍:適用於公司從事的活動產(chǎn)品製造服務(wù)的所有過程的環(huán)境因素3.職責(zé):3.1管理者代表負責(zé)組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的識別評價及登記並將識別後的重大因素交總經(jīng)理審批3.2 管理者代表批準(zhǔn)各部門環(huán)境因素 3.3各部門

2、負責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別並記錄3.4綜合管理部負責(zé)所有區(qū)域環(huán)境因素的監(jiān)督檢查並記錄 4.定義: 略5.內(nèi)容:5.1環(huán)境因素調(diào)查5.1.1 管理者代表向各部門發(fā)出環(huán)境因素調(diào)查聯(lián)絡(luò)書,展開調(diào)查5.1.2各部門針對本部門的活動產(chǎn)品和服務(wù),將過去現(xiàn)在對環(huán)境造成影響和將來有潛在影響的要素納入環(huán)境因素的考慮範(fàn)圍5.1.3各部門根據(jù)聯(lián)絡(luò)要求,對與本部門活動相關(guān)的環(huán)境因素進行調(diào)查和識別5.2環(huán)境因素識別5.2.1環(huán)境因素識別按以下步驟執(zhí)行A先列出本部門活動過程產(chǎn)品的清單B對所列出的活動過程產(chǎn)品所伴隨的輸入和輸出進行分析,找出全部環(huán)境因素C確定這些環(huán)境因素的環(huán)境影響5.2.2識別環(huán)境因素時要注意從以下各種時態(tài)

3、狀態(tài)及環(huán)境影響方面進行全面考慮5.2.2.1在時間上要考慮到過去的現(xiàn)在的和規(guī)劃中的將來的活動和產(chǎn)品及服務(wù)A、 過去 過去發(fā)生,現(xiàn)在已不發(fā)生但對現(xiàn)在仍造成影響的B、 現(xiàn)在 現(xiàn)在正發(fā)生,且對現(xiàn)在和將來可能產(chǎn)生影響的C、 將來 尚未發(fā)生,將來可能發(fā)生,且對將來產(chǎn)生影響的5.2.2.2在狀態(tài)上,要考慮到正常狀況異常狀況事故及緊急狀況5.2.2.3在環(huán)境影響方面,從以下幾方面考慮:A、 能源及資源的耗用向大氣的排放B、 向水體的排放C、 固液體廢棄物D、 土地污染E、 噪音F、 其它特殊問題5.2.2.4識別環(huán)境因素時應(yīng)盡可能考慮公司的各種活動,以確定每種活動對環(huán)境造成的影響:A、 客戶或相關(guān)方對原材料

4、產(chǎn)品在環(huán)保方面的要求B、 原材料輔料的採購接收和貯存C、 水電氣油的供應(yīng)D、 生產(chǎn)活動E、 設(shè)備的使用和維護F、 半成品和成品的貯存G、 包裝H、 成品的裝運5.2.2.5識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮供應(yīng)商,委外加工商回收商運輸方等在本廠的業(yè)務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素5.2.2.6各部門將所識別出的環(huán)境因素記入【環(huán)境因素識別與評價表】經(jīng)本部門負責(zé)人確認後交管理者代表批準(zhǔn)5.3環(huán)境因素分類5.3.1所識別出的環(huán)境因素按以下分類: A能源及資源B向大氣的排放C向水體的排放D固體廢棄物E土地的污染F噪音G其它G、 向水體的排放H、 固液體廢棄物I、 土地污染J、 噪音K、 其它特殊問題5.2.2.4識別環(huán)

5、境因素時應(yīng)盡可能考慮公司的各種活動,以確定每種活動對環(huán)境造成的影響:I、 客戶或相關(guān)方對原材料產(chǎn)品在環(huán)保方面的要求J、 原材料輔料的採購接收和貯存K、 水電氣油的供應(yīng)L、 生產(chǎn)活動M、 設(shè)備的使用和維護N、 半成品和成品的貯存O、 包裝P、 成品的裝運5.2.2.5識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮供應(yīng)商,委外加工商回收商運輸方等在本廠的業(yè)務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素5.2.2.6各部門將所識別出的環(huán)境因素記入【環(huán)境因素識別與評價表】經(jīng)本部門負責(zé)人確認後交管理者代表批準(zhǔn)5.3環(huán)境因素分類5.3.1所識別出的環(huán)境因素按以下分類: A能源及資源B向大氣的排放C向水體的排放D固體廢棄物E土地的污染F噪音G其它5.

6、7環(huán)境因素評價方法5.7.1對各部門識別出的環(huán)境因素,採用“風(fēng)險評估法”評價的方法進行環(huán)境因素影響評價,即綜合考慮所發(fā)生的頻率結(jié)果的嚴(yán)重性法律法規(guī)符合性等,風(fēng)險越大,其環(huán)境因素越重要,具體評估方法參見本程式附件I5.8重要環(huán)境因素的判定5.8.1根據(jù)“環(huán)境因素評價方法”中所述ABCDE判定的分?jǐn)?shù)相加總分15分作為重要環(huán)境因素5.8.2有客戶或相關(guān)方投訴的環(huán)境因素時作為重要環(huán)境因素項5.8.3對於資源消耗的環(huán)境因素,公司也可根據(jù)節(jié)約的可能性及消耗的大小判定是否是重要環(huán)境因素5.8.4客戶與相關(guān)方要求判定為重要環(huán)境因素,進行重點控制5.9環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定5.9.1針對重要環(huán)境因素管理者代表組織

7、各部門負責(zé)人制訂環(huán)境管理的目標(biāo)和指標(biāo),參照目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程式辦理5.9.2環(huán)境管理的目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後實施 5.10環(huán)境管理方案的制定5.10.1針對重要環(huán)境因素,管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案 確定每個有關(guān)職能和層次及職責(zé)確定實施的具體措施與達成的時間表5.10.2若有涉及到新的開發(fā)或新的修改的活動產(chǎn)品或服務(wù)等,相應(yīng)部門應(yīng)對有關(guān)方案進行修訂審批,以確保環(huán)境管理與該專案相適應(yīng)5.10.3客戶等相關(guān)方對我廠之化學(xué)品管理物質(zhì)及禁用物質(zhì)等具體要求事項依客戶提供技術(shù)資料進行管控5.11因此程式產(chǎn)生的所有記錄依據(jù)記錄控制程式執(zhí)行6.相關(guān)檔:6.1目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程式 6.2記錄控制程

8、式 7.使用表單/附件:7.1使用表單7.1.1 環(huán)境因素識別與評價表 FM-TM-17-001 7.2附件7.2.1環(huán)境因素識別與評價程式附件I綜合打分法·法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性(A值)A = 5 實測值大於排放標(biāo)準(zhǔn)限值的要求;A=4 實測值為排放標(biāo)準(zhǔn)限值的>80%100%, 雜訊比標(biāo)準(zhǔn)限值低3dB(A)以內(nèi);A=3 實測值為排放標(biāo)準(zhǔn)限值的>50%80%,PH<6或PH>9,雜訊比標(biāo)準(zhǔn)限值低5dB (A)以內(nèi);A=2 實測值為排放標(biāo)準(zhǔn)限值的>20%50%,6PH9,雜訊比標(biāo)準(zhǔn)限值低10dB (A)以內(nèi);A=1 實測值低於或等於排放標(biāo)準(zhǔn)限值的20%,無

9、法律要求或雜訊比標(biāo)準(zhǔn)限值低10dB (A)以上 ·環(huán)境影響規(guī)模和嚴(yán)重程度(B值)B=5 環(huán)境影響涉及到公司以外地區(qū),或造成惡劣的後果;B=3 環(huán)境影響到全公司,但未造成惡劣後果;B=1 環(huán)境影響只限於本公司局部作業(yè)區(qū)內(nèi),且無明顯不良後果,或基本沒有影響 ·發(fā)生頻率或排放量(C值)C=5 連續(xù)發(fā)生或排放量較大,潛在的但一發(fā)生就會造成嚴(yán)重惡劣的影響;C=3 間斷發(fā)生或排放量在一般水準(zhǔn),潛在的但一發(fā)生對環(huán)境產(chǎn)生一般的影響;C=1 發(fā)生頻次很低或極少排放 ·對公司形象的影響程度(D值)D=5 感觀效果很差或相關(guān)方特別關(guān)注的環(huán)境問題;D=3 感觀效果不太好或相關(guān)方一般關(guān)注的環(huán)境問題;D=1 對公司形象無直接影響的環(huán)境問