壓力管道安裝質(zhì)量程序文件

1、文 件 編 號(hào)XZX/PF-2012版 次01修 訂 號(hào)00類 別 受 控 本 非受控本發(fā) 布 日 期2011-12-01生 效 日 期2012-01-01壓力管道安裝程序文件編制：肖述華審核：許建平批準(zhǔn)：許志祥仙桃市志祥市政燃?xì)夤こ贪惭b有限公司2011年12月1日目 錄序號(hào)程 序 文 件 標(biāo) 題修訂號(hào)備注1質(zhì)量保證體系管理評(píng)審程序0032內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序0053工程合同管理程序0094施工技術(shù)文件管理程序00115工程竣工技術(shù)文件管理程序00146物資采購(gòu)管理程序00177物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序00198用戶提供物資管理程序00229產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序002410焊接管理程序

2、003111無(wú)損檢測(cè)管理程序003312熱處理管理程序003613理化檢驗(yàn)管理程序003814設(shè)計(jì)技術(shù)交底與施工圖紙會(huì)審管理程序004015技術(shù)交底管理程序004216隱蔽工程管理程序004417設(shè)備管理程序004618施工工藝管理程序004819工序質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序005120物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序005321工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序005522質(zhì)量信息反饋與處理管理程序005823檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序006124檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)管理程序006425不合格品控制管理程序006626糾正和預(yù)防措施管理程序006927器材搬運(yùn)管理程序007128產(chǎn)品保護(hù)管理程序007329工程竣工

3、、交工管理程序007530質(zhì)量記錄管理程序007731培訓(xùn)管理程序007932工程質(zhì)量回訪與服務(wù)管理程序008433質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法008734文件控制程序009035 分包控制程序009536 穿跨越工程控制009837陰極保護(hù)裝置控制009938壓力管道防腐工藝控制0010039閥門(mén)裝配測(cè)試過(guò)程控制0010240管溝開(kāi)挖控制00104程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF01-2012共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題1、質(zhì)量保證體系管理評(píng)審程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1、目的對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持

4、續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。3、職責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。4.管理評(píng)審4.1管理評(píng)審的組織與管理4.1.1本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦主任及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.1.2壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境

5、發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審頻次。4.1.3質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。4.2管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2)改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃由公司質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF01-2012共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題1、質(zhì)量保證體系管理評(píng)審程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日4.3.2

6、管理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時(shí)， 應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.3.3管理評(píng)審結(jié)束后，由公司經(jīng)理簽發(fā)書(shū)面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)部門(mén)和單位，并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1管理評(píng)審后的糾正與預(yù)防措旆。由

7、公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)貢組織并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。4.4.2管理評(píng)審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并列出文件更改清單。5質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF02-2012共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1.目的 為審查質(zhì)量保證體系活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果，并確定其實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性， 以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，特制定本程序。2適用范圍本程

8、序適用于本公司壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。3.職責(zé)3.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織。3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃和審核文件由質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制。3.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施。3.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件， 由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理。4審核范圍和內(nèi)容4.1依據(jù)壓力管管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗(yàn)證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質(zhì)量保證體系是否以壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，公司質(zhì)管辦可

9、依據(jù)審核需要，組織由對(duì)被審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。5.2本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的范圍，依據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。6內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，應(yīng)選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進(jìn)行組織，并依據(jù)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF02-2012共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2

10、012年01月01日6.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的組建6.2.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組由質(zhì)檢科協(xié)助質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì)，應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃確定。受審核的部門(mén)和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。6.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃6.3.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。6.3.2內(nèi)部

11、質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容；1)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍;2)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核涉及的單位和部門(mén);3)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的人員組成與分工;4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時(shí)間安排。6.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核6.4.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序1）召開(kāi)首次會(huì)議，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目；3）召開(kāi)末次會(huì)議，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。4）進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施跟蹤審

12、核驗(yàn)證意見(jiàn)；5）審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制審核報(bào)告，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的有關(guān)要求1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中，應(yīng)虛心聽(tīng)取用戶和監(jiān)理部門(mén)對(duì)壓力管道安裝施程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF02-2012共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)意見(jiàn)；2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表的內(nèi)容要求，對(duì)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行記錄；3）不合格報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn)；4)不合格報(bào)告提出的不合格項(xiàng)一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。6.4.3糾正與預(yù)防措施1）受審核

13、單位必須針對(duì)壓力管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢：2）糾正措施的跟蹤審查驗(yàn)證工作，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行或委托項(xiàng)目部?jī)?nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并提出跟蹤審查意見(jiàn)；3）對(duì)屬于文件類的不合格糾正措施，可通過(guò)傳遞糾正后的文件等方式進(jìn)行跟蹤審查驗(yàn)證。6.4.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告l）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核過(guò)程和內(nèi)容，審核報(bào)告

14、應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍審核的依據(jù)；審核小組成員及審核日期；觀察到的不合格項(xiàng)目(匯總)；對(duì)質(zhì)量保證體系的客觀評(píng)價(jià)和結(jié)論性意見(jiàn)；對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評(píng)價(jià)，審核報(bào)告的發(fā)放范圍。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF02-2012共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè)標(biāo)題2、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后，由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理后，交質(zhì)管辦實(shí)施歸檔管理。7質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄；不合格報(bào)告；內(nèi)部質(zhì)量保證體系

15、審核報(bào)告。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF03-2012共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1 目的對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道范圍內(nèi)的工程合同管理。3、職責(zé)壓力管道施工工程合同由合同預(yù)算科歸口管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門(mén)予以配合。4、合同管理4.1合同預(yù)算科根據(jù)公司壓力管道安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、

16、價(jià)款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開(kāi)工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開(kāi)戶和帳號(hào)。3）材料采購(gòu)和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補(bǔ)充技術(shù)條件。4.3合同變更壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書(shū)面形式通知工程合同原簽訂部門(mén)。5、合同評(píng)審5.1工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科等有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。5.2合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特

17、殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。6、合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF02-2012共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日科等部門(mén)。7、合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。8本章工作見(jiàn)證1)合同文本2)合同評(píng)審記錄程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF04-2012共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題4、施工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1 目的對(duì)壓力管道安裝施了技術(shù)文件實(shí)施質(zhì)量控制，確保壓力管道安裝

18、施工能滿足壓力管道安裝質(zhì)量和工程合同的要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實(shí)施管理。3職責(zé)3.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部組織各專業(yè)責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。3.2壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)分工負(fù)責(zé)組織編制并審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。4施工技術(shù)文件編制。4.1施工技術(shù)文件的分類與內(nèi)容4.1.1本公司的壓力管道安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類文件1)壓力管道安裝施工技術(shù)方案；2)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件。4.1.2施工技術(shù)文件內(nèi)容1)施工工藝文件；2)無(wú)損檢測(cè)及熱處理工藝卡；3)焊接工藝卡和焊縫

19、返修工藝卡；4)壓力管道安裝管段單線圖。4.2施工技術(shù)文件的編制依據(jù)1)壓力管道安裝工程合同；2)壓力管道安裝施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件；3)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；4)本公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和同類工程施工技術(shù)文件及施工技術(shù)總結(jié)；5)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件；程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF04-2012共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題4、施工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日6)本公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。4.3 施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容4.3.1施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容1)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)，2)工程質(zhì)量目標(biāo)，3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收

20、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量程序文件，4)施工程序、方法和技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，5)施工過(guò)程中主要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責(zé)和要求；6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施；7)勞動(dòng)力組織、工程進(jìn)度計(jì)劃、平面布置、施工機(jī)具設(shè)備及手段用料;8)竣工技術(shù)文件的編制內(nèi)容及要求。4.3.2施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容1)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱；2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)；3)工藝措施及工藝控制要求。4.4施工技術(shù)文件的更改4.4.1施工技術(shù)文件原則上不得更改，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對(duì)原施工技術(shù)文件作更改時(shí)，書(shū)面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)

21、文件名稱并做好更改記錄。4.5施工技術(shù)文件的印發(fā)4.5.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織印制，項(xiàng)目部技術(shù)組資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括；1)公司質(zhì)保工程師；2)公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控制體系人員；3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室；4)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保工程師；5)用戶、監(jiān)理單位；程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF04-2012共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題4、施工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日6)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；7)項(xiàng)目部級(jí)壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。4.5.2壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放1)有關(guān)業(yè)

22、務(wù)科室；2)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；3)有關(guān)項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人。5 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理5.1施工技術(shù)文件的適用范圍壓力管道安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。5.2 施工技術(shù)文件的實(shí)施管理5.2.1壓力管道安裝施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.2.2壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。5.2.3壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由公司各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。6質(zhì)量記錄壓力管道安裝施工技術(shù)文件壓力管道安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF05-2

23、012共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題5、工程竣工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日l(shuí) 目的對(duì)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實(shí)施管理，以確保工程竣工技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、有效性和完整性。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。3職責(zé)3.1工程竣工技術(shù)文件的形成、采集和簽證工作，由施工技術(shù)員會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員，依據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織和管理。3.2工程竣工技術(shù)文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作，由項(xiàng)目責(zé)任人員會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織和管理。3.3工程竣工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工

24、作，由公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控制體系及生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。4管理程序4.1工程竣工技術(shù)文件的管理依據(jù)為SH3503工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定4.2工程竣工技術(shù)文件的形成與采集管理4.2.1工程施工原始記錄，由施工班組在壓力管道安裝施工過(guò)程中進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量的基礎(chǔ)上及時(shí)填寫(xiě)和整理；4.2.2材料質(zhì)量證明文件與材料代用審批文件，由項(xiàng)目材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織采集和整理；4.2.3設(shè)計(jì)技術(shù)變更文件由項(xiàng)目工藝負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)人員負(fù)責(zé)采集和整理；4.2.4工程竣工技術(shù)文件，由項(xiàng)目責(zé)任人員組織工程施工主管技術(shù)人員，在施工原始記錄的基礎(chǔ)上進(jìn)行采集和整理；4.2.5應(yīng)用戶特殊要求需納入交工技術(shù)文件的其它原始記錄或

25、資料，經(jīng)雙方協(xié)商同意，應(yīng)作為交工技術(shù)文件編入有關(guān)案卷。4.3工程竣工技術(shù)文件的編制管理4.3.1工程竣工技術(shù)文件的編制范圍與內(nèi)容程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF05-2012共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題5、工程竣工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容1) 本公司壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件的編制范圍，包括本公司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的所有建筑工程與安裝工程。2)壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件內(nèi)容a.材料質(zhì)量證明文件，b.工程設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單和材料代用審批單，c.壓力管道安裝工程竣工技術(shù)文件，d.竣工圖(包括管段單線圖)， e

26、.工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，f.雙方議定列為工程竣工技術(shù)文件的其它資料。4.3.2工程竣工技術(shù)文件的分類和立卷規(guī)定1)工程竣工技術(shù)文件應(yīng)按各專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)立卷；2)工程竣工應(yīng)按SH3503工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定的順序整理編排；3)閥門(mén)檢驗(yàn)、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應(yīng)一起編入文件中，焊接記錄及管段單線圖應(yīng)按管道類別和相應(yīng)規(guī)范要求進(jìn)行編制。4.3.3竣工圖編制規(guī)定1)施工過(guò)程中按圖施工未作變動(dòng)的施工圖紙，在原施工圖上加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，2)施工過(guò)程中圖紙僅進(jìn)行一般性修改的，在原施工圖紙上標(biāo)注修改部位及設(shè)計(jì)變更單編號(hào)，并在藍(lán)圖右上角匯總標(biāo)出本藍(lán)圖涉及的設(shè)計(jì)變更

27、單編號(hào)，再加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖，同時(shí)將設(shè)計(jì)變更單隨竣工圖歸卷；3)施工過(guò)程中施工圖紙做過(guò)重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時(shí)，除因施工單位原因?qū)е轮匦吕L制時(shí)由施工單位負(fù)責(zé)重新繪制外，其它原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖的，應(yīng)由建設(shè)單位責(zé)成責(zé)任方負(fù)責(zé)繪制，重新繪制的竣工圖由施工單位審核無(wú)誤后，加蓋“竣工圖”章后作為竣工圖。4.3.4工程竣工技術(shù)文件的審核管理編卷成冊(cè)的工程竣工技術(shù)文件，由項(xiàng)目責(zé)任人員會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF05-2012共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題5、工程竣工技術(shù)文件管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日織審核，以確

28、保竣工技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、有效性和完整性。工程竣工技術(shù)文件應(yīng)分別由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目質(zhì)保工程師在工程竣工技術(shù)文件封面的負(fù)責(zé)人、審核人欄內(nèi)簽章確認(rèn)。4.4工程竣工技術(shù)文件的更改工程竣工技術(shù)文件是工程施工實(shí)際狀況的真實(shí)反映和記錄，一般不得更改，如確因筆誤且無(wú)法重新填寫(xiě)而需作更改處理時(shí)，應(yīng)在更改處加蓋更改人章并注明更改日期，但當(dāng)工程竣工技術(shù)文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證日期時(shí)應(yīng)視為無(wú)效。4.5工程竣工技術(shù)文件的整理、交付和歸檔管理4.5.1工程竣工技術(shù)文件的整理，應(yīng)保證內(nèi)容與工程實(shí)際情況相符，做到分類科學(xué)、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒(méi)有漏項(xiàng)，且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫(xiě)和繪制；4.5.2工

29、程竣工技術(shù)文件一般要求一式三份，經(jīng)建設(shè)單位審查確認(rèn)后返回一份由公司檔案室歸檔，特殊情況下需增加工程竣工技術(shù)文件及竣工圖份數(shù)時(shí)，應(yīng)在工程合同中注明。4.5.3按照工程合同規(guī)定及設(shè)計(jì)文件、施工圖紙要求完成所承擔(dān)的全部工程，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定合格后，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師、項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)在兩個(gè)月內(nèi)向建設(shè)單位移交裝訂成冊(cè)的全套竣工技術(shù)文件，同時(shí)填寫(xiě)工程竣工技術(shù)文件移交書(shū)，并負(fù)責(zé)將建設(shè)單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。5支持性文件工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定SH3503質(zhì)量記錄管理程序6質(zhì)量記尋工程竣工技術(shù)文件工程竣工技術(shù)文件歸檔記錄程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF06-2012共 2 頁(yè)

30、第 1 頁(yè)標(biāo)題6、物資采購(gòu)管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1 目的對(duì)壓力管道安裝施工物資采購(gòu)實(shí)行控制，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理。3職責(zé)物資采購(gòu)由項(xiàng)目部供應(yīng)站負(fù)責(zé)組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施。4物資采購(gòu)內(nèi)容4.1物資采購(gòu)計(jì)劃4.1.1采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安裝施工材料預(yù)算，施工材料預(yù)算中需注明管道等級(jí)、材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)或用戶提出的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目.4.1.2項(xiàng)目部供應(yīng)組計(jì)劃員，根據(jù)材料預(yù)算，平衡庫(kù)存后編制物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目材料責(zé)任人員審核，公司供應(yīng)科科長(zhǎng)(或主管經(jīng)理)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員組

31、織實(shí)施。4.2分供方的評(píng)審4.2.1供應(yīng)公司已評(píng)審、定點(diǎn)的分供方，供應(yīng)部門(mén)不做重新評(píng)審。4.2.2特殊情況下，需從非定點(diǎn)進(jìn)貨時(shí)，由項(xiàng)目材料責(zé)任人員會(huì)同供應(yīng)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審。4.3物資采購(gòu)4.3.1采購(gòu)員根據(jù)已審批的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)員必須選擇供應(yīng)公司已定點(diǎn)的分供方或已經(jīng)評(píng)審合格的非定點(diǎn)分供方進(jìn)貨。4.3.3.采購(gòu)員依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，向分供方詢價(jià)(一般不少于三家)，經(jīng)公司供應(yīng)科長(zhǎng)（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。4.3.4物資采購(gòu)合同1）對(duì)重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長(zhǎng)期使用的物資必須簽訂訂貨合同。程 序 文

32、 件文件編號(hào)： XZX/PF06-2012共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題6、物資采購(gòu)管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日2）物資采購(gòu)合同文本必須以工商行政管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。3）采購(gòu)合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購(gòu)銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)規(guī)定。4)合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購(gòu)合同的變更因設(shè)計(jì)文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購(gòu)合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理物資采購(gòu)合同的變更或另行簽訂采購(gòu)合同。4.3.6采購(gòu)合同的履行物資采購(gòu)合同簽訂后，項(xiàng)目供應(yīng)采購(gòu)員負(fù)責(zé)合同的履行，

33、項(xiàng)目材料責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.3.7采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人員及時(shí)索取質(zhì)量證明文件，檢查質(zhì)量證明文件項(xiàng)目是否齊全，同時(shí)對(duì)照合同對(duì)物資進(jìn)行初步檢查。4.3.8采購(gòu)員填寫(xiě)到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書(shū)交計(jì)劃員辦理交檢和入庫(kù)。5質(zhì)量記錄物資采購(gòu)計(jì)劃分供方的評(píng)審記錄采購(gòu)合同到貨通知單詢價(jià)表程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF07-2012共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題7、物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1 目的對(duì)采購(gòu)物資和用戶提供的物資實(shí)施入庫(kù)、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2范圍本程序適用于本公司壓

34、力管道安裝范圍內(nèi)采購(gòu)物資和用戶提供物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放管理。3職責(zé)項(xiàng)目部供應(yīng)組負(fù)責(zé)組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實(shí)施4物資入庫(kù)4.1采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員將附有質(zhì)量證明書(shū)的到貨通知單轉(zhuǎn)交計(jì)劃員辦理交檢和入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理用戶提供的物資由計(jì)劃員直接辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨通知后，對(duì)物資進(jìn)行初步驗(yàn)收。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量.4.3到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號(hào)、擺放在待驗(yàn)區(qū)并且有待驗(yàn)標(biāo)志，以備檢查。4.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由計(jì)劃員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標(biāo)識(shí)及時(shí)移植到實(shí)物和有關(guān)資料上，及時(shí)

35、辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現(xiàn)下列情況之一的物資不得入庫(kù)；4.6.1到貨物資與采購(gòu)計(jì)劃或材料預(yù)算要求不符，4.6.2材料質(zhì)量證明書(shū)與材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符，4.6.3材料質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容不全、不清或與實(shí)物不符，4.6.4材料經(jīng)補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格。 5物資保管 5.1物資入庫(kù)后，保管員或用料單位保管員，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到；程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF07-2012共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題7、物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1)標(biāo)識(shí)明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，整齊清潔。2)做到“四?！焙汀叭?/p>

36、化”。四保：保質(zhì)、保量、保安全、保急需三化：庫(kù)房料場(chǎng)規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經(jīng)常化5.2對(duì)不同的物資要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲(chǔ)要求，進(jìn)行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標(biāo)記。5.4物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫(kù)應(yīng)有去濕機(jī)、溫度計(jì)和濕度計(jì)，庫(kù)房相對(duì)濕度60，溫度保持在5'C以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻250mm以上。 6物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的依據(jù)是材料總預(yù)算和用料單位的分預(yù)算。6.2保管員根據(jù)計(jì)劃員填寫(xiě)的出庫(kù)單或借條發(fā)放，且認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)記。6.3保管員對(duì)發(fā)放后的物資的數(shù)量及時(shí)調(diào)整、及時(shí)下帳。6.

37、4對(duì)分離物資應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。6.5出現(xiàn)下列情況的物資不得出庫(kù)：1)手續(xù)不全、不清不出庫(kù)。2)數(shù)量不點(diǎn)清不出庫(kù)。3)材質(zhì)不清，質(zhì)量不合格，保養(yǎng)不好不出庫(kù)。4)附件零件不配套不出庫(kù)。6·6物資緊急放行的發(fā)放1）具備下列情況的物資可緊急放行：a.工程急需的物資；b.檢驗(yàn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)無(wú)法等待，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員及項(xiàng)目材料責(zé)任人員檢查的物資；c.物資質(zhì)量證明書(shū)滯后，認(rèn)為信譽(yù)較好，可信程度較強(qiáng)的物資。2) 物資的緊急放行由計(jì)劃員提出，填寫(xiě)緊急放行申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目材料程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF07-2012共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題7、物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序第 01 版 第0

38、次修改實(shí)施日期：2012年01月01日責(zé)任人員審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施，緊急放行申請(qǐng)單要依次填寫(xiě)項(xiàng)目名稱、工程編號(hào)、物資名稱、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項(xiàng)目材料責(zé)任人員和項(xiàng)目質(zhì)保工程師簽字。3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號(hào)，并在表面做好緊急放行的標(biāo)記，驗(yàn)收人員應(yīng)在專用記錄本上作好記錄。4) 緊急放行后，如檢驗(yàn)不合格應(yīng)立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質(zhì)量記錄工程材料預(yù)算到貨通知單物資入庫(kù)、出庫(kù)單緊急放行申請(qǐng)表程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF08-2012共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題8、用戶提供物資管理程序第 01 版

39、第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1 目的對(duì)用戶提供的物資實(shí)施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。3職責(zé)由項(xiàng)目材料責(zé)任人員具體組織實(shí)施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實(shí)施。4用戶提供物資的組織實(shí)施4.1進(jìn)貨的依據(jù)為預(yù)算部門(mén)提供的經(jīng)甲方審批的材料預(yù)算，材料預(yù)算的要求與采購(gòu)物資相同。4.2項(xiàng)目部供應(yīng)組計(jì)劃員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時(shí)與用戶進(jìn)行對(duì)接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進(jìn)貨。4.3計(jì)劃員在進(jìn)貨的同時(shí)向用戶索取質(zhì)量證明書(shū)及有關(guān)的檢、試驗(yàn)報(bào)告并檢查質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容是否齊全。質(zhì)量證明文件

40、的要求：1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的檢、試驗(yàn)報(bào)告(包括復(fù)印件)。2)質(zhì)量證明文件項(xiàng)目齊全，品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)，生產(chǎn)批號(hào)和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物和預(yù)算相符。3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。4.4物資到貨后，項(xiàng)目供應(yīng)組材料計(jì)劃員填寫(xiě)到貨通知單一式貳份，辦完交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責(zé)任轉(zhuǎn)移到用料單位，如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負(fù)責(zé)。4.6用戶提供物資由項(xiàng)目供應(yīng)組材料計(jì)劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員(或用料單位材料

41、員)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)的移植。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF08-2012共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題8、用戶提供物資管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日4.7未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項(xiàng)目供應(yīng)組計(jì)劃員辦理退貨等事宜。5 物資檢驗(yàn)遵照物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序規(guī)定執(zhí)行。6 物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放，遵照物資入庫(kù)、保管發(fā)放管理程規(guī)定執(zhí)行。7 質(zhì)量記錄工程材料預(yù)算質(zhì)量證明文件到貨通知單程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月0

42、1日1 目的對(duì)有追溯性要求的壓力管道安裝施工過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保在需要時(shí)對(duì)壓力管道安裝工程質(zhì)量的形成過(guò)程與質(zhì)量保證體系的運(yùn)行過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。2 適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工范圍內(nèi)的施工過(guò)程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。3 職責(zé)3.1壓力管道安裝過(guò)程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織確定。4 標(biāo)識(shí)的分類4.1壓力管道安裝的文件、資料標(biāo)識(shí)；4.2壓力管道安裝的器材標(biāo)識(shí)；4.3壓力管道安裝的施工過(guò)程標(biāo)識(shí)；4.4壓力管道安裝的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5 標(biāo)識(shí)的范圍5.1 壓力管道安裝的文件、資料標(biāo)識(shí)范圍5.1.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件；5.1.2壓力管道安裝施工與驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；5

43、.1.3工程合同、施工圖紙、設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)變更、材料代用文件；5.1.4施工技術(shù)文件和施工技術(shù)交底文件；5.1.5壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄和工程竣工技術(shù)文件。5.2 壓力管道安裝的器材標(biāo)識(shí)范圍5.2.1入庫(kù)保管的管材、管件和閥門(mén)；5.2.2現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存保管的管材、管件；5.2.3安裝前的預(yù)制管段或管件。5.3 壓力管道安裝的施工過(guò)程標(biāo)識(shí)范圍5.3.1焊接、無(wú)損檢測(cè)等特殊工種作業(yè)標(biāo)識(shí)；程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標(biāo)識(shí)；5.3.3工序交接標(biāo)識(shí)。5

44、.4 壓力管道安裝的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)范圍5.4.1庫(kù)存器材的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)；5.4.2管道預(yù)制安裝過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)；5.4.3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。6 標(biāo)識(shí)方法6.1文件和資料的標(biāo)識(shí)方法6.1.1本公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件，在文件封面填寫(xiě)文本類別和文件編號(hào)做為標(biāo)識(shí)；6.1.2本公司的壓力管道安裝施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件，以文件自身的文件名稱或文號(hào)做為標(biāo)識(shí);6.1.3本公司的壓力管道安裝施工圖紙，在圖面加蓋“施工圖”章做為標(biāo)識(shí)，本公司的壓力管道安裝竣工圖紙，在圖面加蓋“竣工圖”章做為標(biāo)識(shí);6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,

45、在文件的封面或扉頁(yè)標(biāo)注“作廢”字樣做為標(biāo)識(shí)；6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本，在文件、資料的封面標(biāo)注“作廢留存”或“留存”字樣做為標(biāo)識(shí)。6.2器材標(biāo)識(shí)方法6.2.1管材、管件以懸掛標(biāo)牌、油漆或記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)、打鋼印作為標(biāo)識(shí)，但自身有銘牌或標(biāo)記的器材不需另做標(biāo)識(shí)；6.2.2管材、管件的標(biāo)識(shí)按附錄A要求進(jìn)行。6.3 施工作業(yè)標(biāo)識(shí)方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標(biāo)識(shí)方法1)壓力管道安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號(hào)作為作業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按附錄B要求進(jìn)行。2)壓力管道安裝無(wú)損檢測(cè)作業(yè)， 由無(wú)損檢測(cè)人員在透照底片和布片圖上標(biāo)程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012

46、共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)題9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日注透照編號(hào)作為作業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按附錄C要求進(jìn)行。 6.3.2特殊工序作業(yè)標(biāo)識(shí)方法1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標(biāo)識(shí)，2)焊道熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫(xiě)“熱處理報(bào)告”做為作業(yè)標(biāo)識(shí)，3) 酸洗鈍化后充氮保護(hù)的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標(biāo)牌或標(biāo)注“充氮保護(hù)”字樣作為作業(yè)標(biāo)識(shí)，4)當(dāng)管線需安裝臨時(shí)墊片、盲板時(shí)，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛“臨時(shí)墊片”或“臨時(shí)墊板”等標(biāo)牌作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。6.3.3工序交接標(biāo)識(shí)方法壓力管道安裝施工的工序間交接，以工序交接記錄”做為工序交接標(biāo)識(shí)。6.

47、4檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法本公司壓力管道安裝施工過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，執(zhí)行QJB/GZ0224檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)管理程序的規(guī)定。7. 標(biāo)識(shí)的移植和保護(hù)7.1標(biāo)識(shí)的移植7.1.2若下道工序需對(duì)預(yù)制管件號(hào)等產(chǎn)品進(jìn)行覆蓋，而產(chǎn)品標(biāo)識(shí)仍需保留時(shí)，應(yīng)在下道工序施工后，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植。7.2標(biāo)識(shí)的保護(hù)7.2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)受保護(hù)，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標(biāo)識(shí)時(shí)。應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工，7.2.2、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)被破壞，應(yīng)立即通知項(xiàng)目檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目檢駐負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進(jìn)行追溯，并重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8可追溯性要求本公司對(duì)有追溯性要求自的壓力管道安裝和產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，

48、以便于追溯。9支持性文件物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)管理程序程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題附錄A：壓力管道安裝器材標(biāo)識(shí)方法第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1、標(biāo)識(shí)內(nèi)容村料牌號(hào) 規(guī)格 標(biāo)記號(hào) 檢驗(yàn)確認(rèn)號(hào)標(biāo)記號(hào)由四部分組成。第一部分為項(xiàng)目代號(hào)，兩個(gè)漢語(yǔ)拼音字母縮寫(xiě)組成，第二部分為入庫(kù)年份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第三部分為入口順序號(hào)由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。第四部分為物資類別，用大寫(xiě)英文字母表示。檢驗(yàn)確認(rèn)號(hào)： “A”表示檢驗(yàn)合格， “A A”表示復(fù)驗(yàn)合格。2、物資類別表示 ：P鋼板 K人孔 G鋼管 Y圓鋼 T焊條S焊絲

49、 J焊劑 LM螺母 FM閥門(mén) F法蘭FT封頭 WT彎頭 LS螺栓3、標(biāo)記方法：（1）打鋼?。?）油漆或記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)（3）掛標(biāo)簽4、標(biāo)記部位：（1）鋼板：厚度6mm，在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書(shū)寫(xiě)，厚度<6mm掛標(biāo)簽。(2)圓鋼、鋼管：直徑30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書(shū)寫(xiě)，直徑<30mm掛標(biāo)簽。（3）焊材：在每件上掛標(biāo)簽或在焊條箱上粘貼標(biāo)簽。（4）配件：選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書(shū)寫(xiě)標(biāo)記。5、標(biāo)記移植：施工過(guò)程中分離物資應(yīng)由供應(yīng)站保管員或用料單位材料員、施工人員及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記移植，且與原標(biāo)記內(nèi)容一致6、標(biāo)記示例：程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF

50、09-2012共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)題附錄A：壓力管道安裝器材標(biāo)識(shí)方法第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日20 89X 5 DX9612G A 表示牌號(hào)為20菩鋼，規(guī)格為89X 5，丁二烯項(xiàng)目96年入庫(kù)的第12批鋼管，標(biāo)記號(hào)為DX9612G，一次檢驗(yàn)合格。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題附錄B：壓力管道安裝焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)方法第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1、標(biāo)識(shí)內(nèi)容：管段編號(hào)焊縫編號(hào)焊工號(hào)管段編號(hào)按管道施工圖編號(hào)編制。焊縫編號(hào)由兩部分組成：第一部分為焊縫類別，G表示固定口，F(xiàn)表示活動(dòng)口。第二部分為焊縫順

51、序號(hào)，與管段圖焊口編號(hào)一致。焊工號(hào)為公司質(zhì)檢科統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號(hào)。2、標(biāo)記方法 (1)、管段編號(hào)、焊縫編號(hào)采用油漆或記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)。(2)、焊工號(hào)采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號(hào)筆書(shū)寫(xiě))3、標(biāo)記部位：焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)標(biāo)記在距焊縫中心50mm的管壁表面，并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標(biāo)記可沿管道軸向書(shū)寫(xiě)。焊工鋼印由施焊者本人打印。4、 同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完， 如不能由同一名焊工連續(xù)焊完，則用分線將鋼印號(hào)隔開(kāi)，分線上邊為坡口外側(cè)施焊者鋼印，分線下邊為坡口內(nèi)側(cè)施焊者鋼印。程 序 文 件文件編號(hào)： XZX/PF09-2012共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)題附錄C：壓力管道安裝無(wú)損檢測(cè)標(biāo)識(shí)方法第 01 版 第0次修改實(shí)施日期：2012年01月01日1、標(biāo)識(shí)內(nèi)容：管段編號(hào) 焊縫代號(hào) 中心標(biāo)記 底片序號(hào)XX XX 1。， XX管段編號(hào)、焊縫代號(hào)同附錄B壓力管道安裝焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)方法。底片序號(hào)采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。2、標(biāo)記方法：采用打鋼印和油漆(或記號(hào)筆)書(shū)寫(xiě)的方式進(jìn)行標(biāo)記。3、標(biāo)記部位 無(wú)損檢測(cè)標(biāo)記標(biāo)注在距焊縫邊緣