質(zhì)量管理獎(jiǎng)勵(lì)處罰制度

1、版本號(hào)：附件數(shù)：共計(jì)1 個(gè)密級(jí)：一般 秘密 機(jī)密編號(hào)：頁(yè)數(shù)：共計(jì) 7 頁(yè)批準(zhǔn)日期： 2013 年 7 月日擬定人：審核人：審批人：質(zhì)量管理獎(jiǎng)勵(lì)處罰制度1、目的為了規(guī)范和指導(dǎo)公司質(zhì)量管理，保障相關(guān)管理制度落實(shí)到位，營(yíng)造“人人講質(zhì)量，行動(dòng)高質(zhì)量”的全員質(zhì)量管理氛圍，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司產(chǎn)品全過(guò)程中涉及的相關(guān)場(chǎng)所、人員及與質(zhì)量責(zé)任有關(guān)的相關(guān)人員。包括安德和龍泉工廠(chǎng)。3、職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)組織制定和修訂本制度，實(shí)施本制度，統(tǒng)計(jì)本部門(mén)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況；3.2 加工部、設(shè)備部、配送部、技術(shù)部等生產(chǎn)系統(tǒng)部門(mén)組織培訓(xùn)、實(shí)施本制度。4、要求4.1 衛(wèi)生管理：凡有以下行為者，如未注明罰款

2、金額，均罰款20 50 元 /次。凡是進(jìn)入車(chē)間的人員均應(yīng)按照車(chē)間衛(wèi)生管理制度的要求進(jìn)行規(guī)范著裝；進(jìn)入不同的清潔區(qū)著裝應(yīng)符合相應(yīng)清潔程度的要求，因著裝不規(guī)范者；進(jìn)入車(chē)間未洗手消毒或未按規(guī)定程序洗手、在中途未按要求頻率洗手消毒；進(jìn)入車(chē)間接觸產(chǎn)品人員佩戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表、發(fā)卡等飾物；留長(zhǎng)指甲，涂指甲油，或化妝后進(jìn)入車(chē)間；個(gè)人手部 / 工作服表面衛(wèi)生及所負(fù)責(zé)的崗位設(shè)備/工器具表面衛(wèi)生化驗(yàn)室抽查不合格，每次罰款20元；4.1.5 凡是規(guī)定定時(shí)開(kāi)紫外燈消毒或薰蒸消毒而未執(zhí)行者，對(duì)直接責(zé)任人每次罰款20 元；車(chē)間衛(wèi)生人員未按要求配制消毒液、或配制后濃度不符合要求的；對(duì)直接接觸產(chǎn)品的設(shè)備，必須按規(guī)

3、定的方法和頻率進(jìn)行清理（清洗）和消毒，否則進(jìn)行處罰；生產(chǎn)過(guò)程中，出現(xiàn)污物堆積嚴(yán)重或地面垃圾未及時(shí)處理的；生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備/工器具表面衛(wèi)生不符合要求；生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)掉地產(chǎn)品/需報(bào)廢產(chǎn)品處理不按要求的。4.2、三檢制（專(zhuān)檢、 自檢、互檢） 的執(zhí)行： 凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款 20 50元 /次。原輔料檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)所有入廠(chǎng)原料，凡是因工作失職造成檢驗(yàn)過(guò)的原物料在使用中出現(xiàn)批量質(zhì)量不符合的現(xiàn)象（20%的不合格比例） ，對(duì)檢驗(yàn)主管及檢驗(yàn)員按3： 7的比例進(jìn)行100 元 /次的處罰；如損失重大，另行專(zhuān)項(xiàng)處理；工藝設(shè)計(jì)可行性差、或不合理；發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題不及時(shí)處理，造

4、成生產(chǎn)延誤；對(duì)責(zé)任技術(shù)人員處罰 50 元/次；在生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)員工均應(yīng)對(duì)本工序的原輔料質(zhì)量符合性進(jìn)行自我檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的原輔料要及時(shí)上報(bào)給車(chē)間主任，由車(chē)間主任進(jìn)行處理，如果處理不了，會(huì)同品控部人員進(jìn)行處理，如果隱瞞不報(bào)，查實(shí)后視情節(jié)給予責(zé)任員工及車(chē)間管理人員50100 元 /次的罰款；如造成批量質(zhì)量事故則按質(zhì)量事故追究責(zé)任；（注：原輔料及從上工序流轉(zhuǎn)到本工序的原料、半成品、成品對(duì)本工序來(lái)講均是原物料）在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中現(xiàn)場(chǎng)品控（專(zhuān)檢）要起到“重在預(yù)防”的作用，做好首檢與巡檢，如果因監(jiān)督不到位造成批量質(zhì)量事故，給予50100 元 /次的罰款；不配合質(zhì)量管理工作，與現(xiàn)場(chǎng)品控爭(zhēng)吵者每次罰款50 元，與現(xiàn)

5、場(chǎng)品控打架者直接開(kāi)除（如品控員有責(zé)任，承擔(dān)同等責(zé)任）。對(duì)異?，F(xiàn)象經(jīng)品控員第二次提醒仍不整改者；化驗(yàn)室對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如果因化驗(yàn)室的漏檢或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時(shí)；檢測(cè)操作或記錄不規(guī)范。4.3、工藝執(zhí)行情況：凡有以下行為者，如未注明罰款金額，均罰款10 50 元/次。未按工藝執(zhí)行但對(duì)產(chǎn)品未造成明顯的不良影響，進(jìn)行處罰，但必須立即整改，如不整改加倍處罰，嚴(yán)重時(shí)將被停止生產(chǎn)；4.3.2未按照工藝要求進(jìn)行操作導(dǎo)致原料（包材）降級(jí)或報(bào)廢的產(chǎn)品10KG 以下； 10KG 以上者同時(shí)追究管理人員的責(zé)任，如是設(shè)備原因引起則追究維修人員的責(zé)任。4.3.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的參數(shù)不允許隨意改動(dòng)，違者每次罰款100 元；包裝

6、工序應(yīng)對(duì)設(shè)備的連接部位進(jìn)行班前、班中、班后點(diǎn)檢，預(yù)防金屬帶入產(chǎn)品中。如果發(fā)現(xiàn)零部件缺損， 發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)品控員及車(chē)間主任，對(duì)之前的產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理，加強(qiáng)檢驗(yàn)。凡未報(bào)告或從產(chǎn)品中檢出設(shè)備零部件都將進(jìn)行處罰。各工序應(yīng)嚴(yán)格選出產(chǎn)品中的異物，除操作車(chē)間外，對(duì)于非質(zhì)檢工在已包裝好的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)異物，應(yīng)及時(shí)交給車(chē)間主任確認(rèn)。4.4 有毒有害品控理在非使用時(shí)間和地點(diǎn)，生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)添加劑、堿、消毒劑、潤(rùn)滑油、清洗劑等化學(xué)物品，一經(jīng)出現(xiàn)對(duì)責(zé)任人罰款1050元。車(chē)間使用有毒有害品應(yīng)符合使用規(guī)定，否則每次罰款20 元。各庫(kù)房?jī)?nèi)的有毒有害品應(yīng)專(zhuān)區(qū)存放（或上鎖存放）、明確標(biāo)識(shí)、定量發(fā)放（最多每次發(fā)放3天的

7、使用量）、作好發(fā)放記錄否則罰款20 元每次。4.5 不合格品控制不合格品的處理應(yīng)符合不合格品控制程序的要求， 私自對(duì)不合格品處理者視情況嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人處以30 元以上 200 元以下罰款。4.6 業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行所有部門(mén)均應(yīng)遵守公司已制定的涉及產(chǎn)品安全 /質(zhì)量 / 衛(wèi)生有關(guān)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展本部門(mén)的工作，如不按業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或隱患，對(duì)直接責(zé)任人處以 50-100 元以上的罰款。無(wú)正當(dāng)理由，異常品評(píng)審部門(mén)未在2 個(gè)工作日內(nèi)出具異常品處理意見(jiàn)，或異常品處理部門(mén)未及時(shí)按質(zhì)量異常單中或聯(lián)絡(luò)函中的要求進(jìn)行整改，處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人50100 元 /次。4.7 庫(kù)房質(zhì)量及衛(wèi)生管理各庫(kù)房（包括冷庫(kù)）對(duì)

8、原料的標(biāo)識(shí)、存放、防護(hù)、運(yùn)輸、庫(kù)房衛(wèi)生均要求符合庫(kù)房管理要求，由品控部進(jìn)行巡檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未能限期整改者，對(duì)責(zé)任人每次處罰2050 元。4.8 記錄控制所有部門(mén)的涉及安全/質(zhì)量 /衛(wèi)生的記錄應(yīng)符合如實(shí)、準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行填寫(xiě)和審核，否則對(duì)責(zé)任人每次處罰1050 元。4.9 內(nèi)部質(zhì)量投訴下工段車(chē)間在加工過(guò)程中，分選出上工段產(chǎn)品中的異物、變質(zhì)、封口不良、或其它不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的異常產(chǎn)品（上工段操作不良造成的不良品，不含下工段車(chē)間在搬運(yùn)、加工、存放過(guò)程中不當(dāng)操作造成的不良品） ，按數(shù)量對(duì)下工段車(chē)間進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（見(jiàn)）。同時(shí)按獎(jiǎng)勵(lì)金額的2-5% 對(duì)上工段車(chē)間進(jìn)行處罰。處罰金額中，車(chē)間主任承擔(dān)30%，責(zé)任組長(zhǎng)承

9、擔(dān)50%，品控員承擔(dān)15%，品控主管承擔(dān)5%。如果能確定責(zé)任員工，由責(zé)任員工承擔(dān)40%，其他由車(chē)間主任、組長(zhǎng)、品控員、品控主管按比例承擔(dān)。車(chē)間主任提供車(chē)間主任、組長(zhǎng)、責(zé)任員工的名單及處罰金額。4.10 外部投訴對(duì)判定有效的外部投訴，產(chǎn)生了索賠費(fèi)用的，300 元以?xún)?nèi)的（超過(guò)300 元的，按限額300 元處理），由責(zé)任部門(mén)全額承擔(dān)費(fèi)用。車(chē)間：費(fèi)用分?jǐn)偙壤秊檐?chē)間主任30%，責(zé)任組長(zhǎng)70% 。如能確定責(zé)任員工，由責(zé)任員工承擔(dān) 60%,責(zé)任組長(zhǎng) 25%，車(chē)間主任 15%。由車(chē)間主任提供處罰名單及金額。其他部門(mén)由責(zé)任人員（ 70%）及其直接上級(jí)承擔(dān)（ 30% ）。如當(dāng)月未達(dá)到外部投訴目標(biāo)，扣除車(chē)間主任、組

10、長(zhǎng)、品控員的相應(yīng)績(jī)效分。4.11 關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品質(zhì)量處罰對(duì)各轉(zhuǎn)序半成品（抽檢點(diǎn)見(jiàn)附錄）由品控員進(jìn)行抽檢，未達(dá)轉(zhuǎn)序標(biāo)準(zhǔn)的，按不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定 進(jìn)行處罰 (見(jiàn)附件 )。未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車(chē)間按 轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及處罰規(guī)定處罰，車(chē)間主任承擔(dān)30%，責(zé)任組長(zhǎng)承擔(dān)70%。如果能確定責(zé)任員工，車(chē)間主任分配車(chē)間主任、組長(zhǎng)、責(zé)任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。4.12 品控員現(xiàn)場(chǎng)：品控員應(yīng)嚴(yán)格按巡檢要求對(duì)車(chē)間進(jìn)行4.1、4.34.11 的各條款進(jìn)行檢查和處理，如未處理或未及時(shí)處理，經(jīng)品控主管/經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，或其他人員反映或投訴的，除對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰外，還將對(duì)操作人員的直接上級(jí)、品控進(jìn)行處

11、罰，處罰金額各為直接責(zé)任人的50%。4.13 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則：為鼓勵(lì)生產(chǎn)人員樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，按如下規(guī)定對(duì)取得良好安全/質(zhì)量 /衛(wèi)生管理成績(jī)的車(chē)間或個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。車(chē)間內(nèi)部投訴按 1 元 /袋對(duì)下工段車(chē)間進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，此獎(jiǎng)勵(lì)由車(chē)間主任進(jìn)行合理分配，在工資中發(fā)放。惡性雜質(zhì)如鐵器、玻璃等惡性雜質(zhì)，給予發(fā)現(xiàn)者個(gè)人每次5 元的獎(jiǎng)勵(lì)。為確保內(nèi)部投訴的真實(shí)性， 下工段選出的異常品、 異物數(shù)量必須由上工段的車(chē)間主任和品控員簽字確認(rèn)。4.13.2外部投訴按下表要求進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)主要針對(duì)車(chē)間主任、組長(zhǎng)或直接相關(guān)的重要工序操作人員，由車(chē)間主任進(jìn)行分配。No投訴次數(shù)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)車(chē)間次/ 月人員考核加分1龍須車(chē)間、 顆粒車(chē)間、

12、龍泉組0 次100 元 /月 .車(chē)車(chē)間主任、5合粒車(chē)間、龍泉豆知道車(chē)間間組長(zhǎng)、品控2操作間、手內(nèi)車(chē)間 1 次員（無(wú)投訴103外包間 2 次才加分）104.13.3關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，以抽查次數(shù)為基數(shù)，月合格率達(dá)到98%的車(chē)間，給予200 元 /月的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)主要針對(duì)車(chē)間主任、組長(zhǎng)和直接相關(guān)的重要工序操作人員，由車(chē)間主任進(jìn)行分配。4.13.4車(chē)間員工發(fā)現(xiàn)原料、批量不合格包材（比例20%），并及時(shí)將不合格信息反饋給品控員或車(chē)間管理人員，且為公司挽回一定經(jīng)濟(jì)損失。視情況獎(jiǎng)勵(lì)50 元至 100 元。4.13.5車(chē)間員工提出質(zhì)量改進(jìn)建議被采納者獎(jiǎng)勵(lì)50 元。4.14 原輔料進(jìn)入采購(gòu)成本。相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用

13、計(jì)入分公司的生產(chǎn)成本。4.15 實(shí)施要求此制度要求長(zhǎng)期張貼在各車(chē)間顯眼（如開(kāi)早會(huì)的地方）位置，并由各部門(mén)定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核。如有損壞，應(yīng)及時(shí)更換。如發(fā)生處罰， 各責(zé)任人除承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰外，還要對(duì)包括責(zé)任人及其直接領(lǐng)導(dǎo)在績(jī)效考核中進(jìn)行扣分處理，每處罰1 次扣除1-3 分，在各條款中有明確扣分要求的，不按此扣分。如操作人員無(wú)績(jī)效考核，則免除扣分處理。此制度中的處罰由品控部、技術(shù)部、加工部等管理部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)具獎(jiǎng)懲單，一式三份，由責(zé)任人簽字后，一份交品控部留底；一份交責(zé)任人；另一份交工資核算部門(mén)。每月底工資核算部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)直接從工資中扣除罰款。如果當(dāng)事人無(wú)充分理由拒絕簽字者，由責(zé)任人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理

14、，仍不執(zhí)行者，由行政部處理，進(jìn)行雙倍處罰。品控部負(fù)責(zé)處罰單據(jù)的登記，并在月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。品控部月底到工資核算部門(mén)對(duì)賬，檢查獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況。品控部每月統(tǒng)計(jì)內(nèi)部投訴、外部投訴、轉(zhuǎn)序產(chǎn)品質(zhì)量合格率等質(zhì)量數(shù)據(jù)，出具結(jié)果，根據(jù)本規(guī)則開(kāi)具獎(jiǎng)勵(lì)單。4.16 此制度自簽發(fā)之日起，試行一月，進(jìn)行模擬執(zhí)行，并收集反饋意見(jiàn)，如有必要進(jìn)行修訂。第二月起正式實(shí)施。4.17 在上述質(zhì)量獎(jiǎng)懲中，如有與其他制度沖突，獎(jiǎng)罰金額就高不就低。在有確切證據(jù)情況下，同一事件不同部門(mén)或制度不得重復(fù)處罰，以處罰時(shí)間為準(zhǔn)，先進(jìn)行處罰的生效。其他情況，參照公司管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。5、相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 車(chē)間衛(wèi)生管理

15、制度5.3 車(chē)間清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.4 不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定5.5 勞動(dòng)人事管理制度6、相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量管理獎(jiǎng)勵(lì)處罰單6.2 質(zhì)量管理獎(jiǎng)勵(lì)處罰統(tǒng)計(jì)表6.3 轉(zhuǎn)序產(chǎn)品抽檢記錄表附件 1：不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及處罰規(guī)定1、 不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及處罰要求No 車(chē)間檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法及頻率處罰要求工序質(zhì)量項(xiàng)目放行標(biāo)準(zhǔn)頻率1切 粒 前異物 3 個(gè) /Kg2次/天切粒前抽檢，每次至少 10Kg 。每超出 1個(gè)肉塊異物數(shù)量 3 個(gè) /Kg 。每天 2 次。 罰款 3 元。片制規(guī)格在分割后、 腌制或煮白前， 由現(xiàn)操作間片 制 合（ 寬 度3-4 人次 /場(chǎng)品控隨機(jī)抽查分割人員片制每下降

16、1%2格率（手30-40± 92.5%天的肉。在桶中上、 中、下不同的罰款 30 元。撕產(chǎn)品）5mm;厚位置抽取約 10Kg/ 次。度 5-8±341mm）殺菌后抽檢， 每次至少 3 筐， 封口合格封 口 強(qiáng)5Kg 。產(chǎn)品范圍包括：鹵汁、醬度良好、 余邊香、爽口兔、京醬兔、牛筋產(chǎn)品。手內(nèi)間封口率 3mm、封口及 168g 高原亞可單袋銷(xiāo)售的產(chǎn)每下降 1%線(xiàn)平滑、完1次/天品。罰款 30 元。整、不起皺的殺菌后抽檢， 每次至少 3 筐， 封口合格比例 90%5Kg 。產(chǎn)品范圍包括： 嚼 Q 系列龍須間封口率（牛板筋、肉干等） 、散裝油性產(chǎn)品等單袋銷(xiāo)售的產(chǎn)品。567扭 結(jié) 質(zhì)量

17、：扭結(jié)扭結(jié)合格率牛 肉扭結(jié)狀 況 完 97%粒、組好，裸料合粒車(chē)不外露。間肉 末 或糖體外肉 0.2%裸粒末或裸粒外包間入 庫(kù) 前批量返工因標(biāo)識(shí)、封（含外后 的 成（20口、凈重等質(zhì)協(xié)）品件）量問(wèn)題返工。豆知道內(nèi)包間單條凈含 97%車(chē)間量車(chē)間驗(yàn)收后抽檢，每次至少31%1次/天筐， 500g/次。扭結(jié)合格率每下降罰款 30 元。97%每 超出1次/天車(chē)間驗(yàn)收后抽檢，每次至少3筐， 500g/次。0.05% 罰 款30 元。每天處罰 20-100元 /次。1 次 /2h；每下降1%10 條/內(nèi)包前抽檢罰款 30 元。次。2、實(shí)施要求2.1 由品控員在規(guī)定的工序抽檢關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品，車(chē)間主任或委托人可對(duì)

18、品控員的抽檢行為進(jìn)行監(jiān)督，以確保抽檢結(jié)果的正確性。必要時(shí)，也可對(duì)員工個(gè)人產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，處罰要求一樣。2.2 抽檢結(jié)果按四舍五入的方式規(guī)約。2.3 處罰金額中，車(chē)間主任承擔(dān)30%，責(zé)任組長(zhǎng)承擔(dān)70%。如果能確定責(zé)任員工，車(chē)間主任分配車(chē)間主任、組長(zhǎng)、責(zé)任員工的處罰金額，并提交處罰名單（含處罰金額）。2.4 操作間的異物、 顆粒的扭結(jié)質(zhì)量、 豆知道的凈含量未達(dá)到轉(zhuǎn)序要求，除進(jìn)行處罰外，還要對(duì)不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行返工處理。2.5 若品控員未能準(zhǔn)確、 及時(shí)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)序產(chǎn)品，提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或反映工序質(zhì)量問(wèn)題，造成不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品未作處理流入下車(chē)間，對(duì)品控員進(jìn)行2050 元/次的處罰，同時(shí)扣除品控主管3 分/次的績(jī)效分。3、相關(guān)記錄3.1、轉(zhuǎn)序產(chǎn)品抽檢記錄表蘭亭序永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會(huì)于會(huì)稽山陰之蘭亭，修禊事也。群賢畢至，少長(zhǎng)咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水，列坐其次。雖無(wú)絲竹管弦之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情。是日也，