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1、采購(gòu)管理制度及操作流程一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理 制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正?;?、 規(guī)范化,特制定此制度。二、工作程序(一)采購(gòu)原則1、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則, 并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。2、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政人員負(fù)責(zé)采 購(gòu)。(二)采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)之前,申請(qǐng)人依照所需要采購(gòu)物件的品名、規(guī)格、 數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“物資購(gòu)置申請(qǐng)審批表”2、緊急采購(gòu)時(shí),申請(qǐng)人在“物資購(gòu)置申請(qǐng)審批表”上注 明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。3、若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知采購(gòu)經(jīng)辦人,以免造成不必要的損失。(三)采

2、購(gòu)流程1、采購(gòu)經(jīng)辦人收到物資購(gòu)置申請(qǐng)審批表后,根據(jù)審 批表里面所申請(qǐng)采購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額進(jìn)行采 購(gòu)。2、采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須貨比三家,綜合考慮到貨時(shí) 間,價(jià)格,質(zhì)量,發(fā)票等,方能進(jìn)行采購(gòu)。3、到貨后必須嚴(yán)格檢查貨品是否符合要求,如不符要當(dāng)場(chǎng) 拒收退貨。符合的貨品要做好入庫(kù)登記。4、有發(fā)票的的要立馬填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單連同物資購(gòu)置 申請(qǐng)審批表提交財(cái)務(wù)報(bào)銷。5、如沒(méi)有發(fā)票的,必須要求店家開(kāi)具收據(jù)。收到貨品后找 到金額對(duì)等的發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單連同物資購(gòu)置申請(qǐng) 審批表、收據(jù)提交財(cái)務(wù)報(bào)銷。(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。(五)采購(gòu)方式1、集中計(jì)劃采購(gòu): 凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買 ( 個(gè)季度采購(gòu)一次) 。2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格附件:采購(gòu)流程圖人事行政部二0一六年一月十九號(hào)附件:采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程圖解: 申請(qǐng)人于人事行政部領(lǐng)取物資購(gòu)置審批表 申請(qǐng)人申請(qǐng)審核簽名 不批準(zhǔn)的不與采購(gòu),流程完結(jié) 審核通過(guò)的,將審核表提交人事行政部。 由米購(gòu)經(jīng)辦人米購(gòu)或者協(xié)調(diào)物資。

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