配送控制程序9

1、配送過(guò)程控制程序(QSD/QP0704A)編制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的對(duì)收貨過(guò)程、 配送過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)以及商品的調(diào)配、 補(bǔ)退貨過(guò)程進(jìn)行規(guī) 范管理，提高本公司的物流管理水平。2. 范圍 適用于本公司商品從進(jìn)貨驗(yàn)收到銷售的物流管理控制過(guò)程。3. 職責(zé)3.1 商品供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司的商品驗(yàn)收、配送前的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。3.2 商品調(diào)配、補(bǔ)貨、退貨過(guò)程中的運(yùn)輸由商品供應(yīng)部負(fù)責(zé)調(diào)配車輛安 排運(yùn)輸。3.3 銷售門店對(duì)商品的銷售情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，負(fù)責(zé)商品調(diào)配、補(bǔ)貨、 退貨需求的確定。4. 程序4.1 進(jìn)貨(商品)驗(yàn)收4.1.1 進(jìn)貨驗(yàn)收依據(jù)a) 商品供應(yīng)部收貨驗(yàn)收的依據(jù)主要按照公司規(guī)定的商品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行，根據(jù)不同的商

2、品區(qū)分主要的驗(yàn)收特性，確保進(jìn)貨的質(zhì)量。b) 商品收驗(yàn)單。在公司 MIS 系統(tǒng)中打印。4.1.2 收貨驗(yàn)收人員商品供應(yīng)部收貨驗(yàn)收的人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)， 熟悉本公司銷售的各種類型的 商品特性，經(jīng)資格認(rèn)可后才能上崗工作。4.1.3 收貨驗(yàn)收流程4.1.3.1對(duì)有收驗(yàn)單的商品按照商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 4.1.3.2MIS 系統(tǒng)中沒(méi)有收驗(yàn)單的商品有商品供應(yīng)部收貨人員跟采購(gòu)部進(jìn) 行聯(lián)系確定是否收貨，如果采購(gòu)部同意收貨的按照規(guī)定流程進(jìn)行，否則 作退貨處理。4.1.3.3收貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品的質(zhì)量問(wèn)題，如果比較嚴(yán)重則拒收；如果只 有少量的問(wèn)題可進(jìn)行挑選，將沒(méi)有問(wèn)題的商品挑選出來(lái)。4.1.3.4若屬于數(shù)量短缺或溢交，

3、由配送經(jīng)理決定處理方式，并知會(huì)采購(gòu) 部。4.1.3.5 由于在收貨過(guò)程中產(chǎn)生的退貨問(wèn)題由采購(gòu)部直接和供方進(jìn)行聯(lián) 系，辦理退貨手續(xù)。4.1.3.6 詳細(xì)的控制參見(jiàn)商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。4.1.4 銷售門店的收貨流程按照門店補(bǔ)貨收貨作業(yè)流程控制。 4.1.5收貨記錄 商品供應(yīng)部在收貨過(guò)程中把不合格商品記錄于收貨不合格拒收單并 交采購(gòu)部。4.2 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理4.2.1 經(jīng)過(guò)商品供應(yīng)部收貨人員驗(yàn)收合格的商品可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的商品進(jìn)行控制和管理， 確保商品在存儲(chǔ)過(guò) 程中不會(huì)影響商品的質(zhì)量。4.2.3 對(duì)某些商品對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境由要求時(shí)， 要確保存儲(chǔ)環(huán)境滿足商品的環(huán)境 要求。本公司商品

4、中有環(huán)境要求的以化妝、護(hù)膚品為主，主要涉及到存 儲(chǔ)溫度、存放高度等要求。4.2.4 其他商品的儲(chǔ)存環(huán)境都要保持干燥、防火。4.2.5 詳細(xì)的管理要求參見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)管理制度 。4.3商品配送 /揀貨/出貨4.3.1商品配送的依據(jù)a) MIS 系統(tǒng)所產(chǎn)生的門店自動(dòng)補(bǔ)貨需求；b) 采購(gòu)部制作的新品裝箱單 ;c) 營(yíng)運(yùn)中心制作的主動(dòng)配貨單。4.3.2 銷售門店根據(jù)本店的銷售情況由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生補(bǔ)貨需求， 經(jīng)過(guò)店長(zhǎng) 確認(rèn)后由系統(tǒng)傳輸反饋到商品供應(yīng)部， 參見(jiàn)門店補(bǔ)貨收貨流程 規(guī)定。4.3.3 詳細(xì)的作業(yè)過(guò)程及要求參見(jiàn)配貨 /揀貨/出貨流程規(guī)定。4.4 商品的調(diào)撥4.4.1 商品調(diào)撥需求的產(chǎn)生a) MIS 系統(tǒng)中查

5、詢各銷售門店的各種商品的存貨情況，分析調(diào)撥的需求；b) 銷售門店根據(jù)自己的銷售情況確定的商品調(diào)撥需求等。4.4.2 營(yíng)運(yùn)中心及商品部根據(jù)調(diào)撥需求協(xié)助銷售門店進(jìn)行商品的調(diào)撥運(yùn) 輸，和相關(guān)數(shù)據(jù)的處理。4.4.3 營(yíng)運(yùn)中心商品部及商品供應(yīng)部及時(shí)更新由于商品調(diào)撥引起的 MIS 中的數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致。4.4.4商品的調(diào)撥按照商品調(diào)撥作業(yè)控制流程規(guī)定執(zhí)行。4.5商品退庫(kù) /貨 4.5.1 商品退庫(kù)需求 a) 營(yíng)運(yùn)中心提出退庫(kù)需求；b) 調(diào)撥過(guò)程中產(chǎn)生需求；c) 采購(gòu)人員提出的需求。4.5.2 商品退庫(kù)執(zhí)行要求4.5.2.1營(yíng)運(yùn)中心自行提出的報(bào)廢商品退庫(kù)，由門店填寫(xiě)退庫(kù)報(bào)單區(qū) 域經(jīng)理批核，交

6、商品供應(yīng)部。4.5.2.2 調(diào)撥過(guò)程中或采購(gòu)提出的商品退庫(kù)需求由營(yíng)運(yùn)中心發(fā)出退庫(kù)通 知。4.5.2.3退庫(kù)作業(yè)詳細(xì)參見(jiàn)門店商品退場(chǎng)及報(bào)廢流程和滯銷及超庫(kù) 存商品退庫(kù)作業(yè)流程及規(guī)定執(zhí)行。4.5.3 商品退廠商品供應(yīng)部進(jìn)行收貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的商品不合拒收時(shí)， 或其他的商品 需要進(jìn)行退回供方的，按照公司商品淘汰停用作業(yè)流程規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)商品收貨作業(yè)流程門店補(bǔ)貨收貨作業(yè)流程倉(cāng)庫(kù)管理制度商品配送作業(yè)流程門店商品退場(chǎng)及報(bào)廢流程滯銷及超庫(kù)存商品退庫(kù)作業(yè)流程商品淘汰停用作業(yè)流程商品退貨作業(yè)流程6 記錄記錄要求見(jiàn)各作業(yè)文件要求5 / 9配送商品驗(yàn)收記錄表年日期驗(yàn)收訂單號(hào)供應(yīng)商名稱進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量有無(wú)合格證書(shū)驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人復(fù)核人備注有口 無(wú)口合格口不合格口有口 無(wú)口合格口不合格口有口 無(wú)口合格口不合格有口 無(wú)口合格口不合格口有口 無(wú)口合格口 不合格口有口 無(wú)口合格口不合格口有口 無(wú)口合格口不合格口有口 無(wú)口合格口不合格口配送中心分店檢查表檢查時(shí)間:分店名稱物料標(biāo)簽文具差異單復(fù)核中文翻譯生產(chǎn)日期禮品袋膠袋庫(kù)房利用評(píng)分店長(zhǎng)簽名審核人：檢查人:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（100分）膠袋：領(lǐng)用是否合理，是否根據(jù)每月銷售狀況使用（10分）庫(kù)房利用：庫(kù)房空間是否充分利用，庫(kù)房設(shè)施是否完好（10分）物料：下發(fā)物料是否得到合理使用及保護(hù)（10分）文具：領(lǐng)用及使用是否合