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文檔簡介

1、 青島奧蓋克化工股份有限公司風險評價評審記錄 風險評價內(nèi)容:廠址、廠房、建筑物風險評價 部門:安全環(huán)保部 時間:2014/5/12序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1化工企業(yè)的廠址選擇應全面考慮了建設地區(qū)的自然環(huán)境和社會環(huán)境;廠址在新河化工園區(qū)有效2選擇廠址應充分考慮地震、軟地基、濕陷性黃土、膨脹土等地質因素以及颶風、雷暴、沙暴等氣象危害,采取可靠技術方案,避開斷層、滑坡、泥石流、地下溶洞等比較發(fā)育的地區(qū);氣象和地震檢測達標有效3廠址應不受洪水、潮水和內(nèi)澇的威脅;有地下排澇管道有效4化工企業(yè)之間、化工企業(yè)與其他工礦企業(yè)、交通線站、港埠之間的距離應符合安全衛(wèi)生、防火規(guī)定;距離符合有效5化工企業(yè)的廠址

2、是應符合當?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃,按工廠生產(chǎn)類型及安全衛(wèi)生要求與城鎮(zhèn)、村莊與工廠居住區(qū)保持足夠的間距;距離符合有效6工廠的居住區(qū)、水源地等環(huán)境質量要求較高的設施與各種有害或危險場所應按有關標準規(guī)范設置防護距離,并應位于附近不潔水體、廢渣堆場的上風、上游位置;符合飲用水標準有效7化工企業(yè)廠址必須考慮當?shù)仫L向因素,一般應位于城鎮(zhèn)、工廠居住區(qū)、全年最小頻率風向的上風方向;東北風上風處有效8廠區(qū)具體位置應與當?shù)噩F(xiàn)有和規(guī)劃的交通線路、車站、港口進行順利合理的聯(lián)結;交通便捷有效9化工企業(yè)廠區(qū)總平面應根據(jù)場內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及安全、衛(wèi)生要求進行功能合理分區(qū)的布置,分區(qū)內(nèi)部和相互之間保持一定的通道和間距;生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)分開有

3、效10廠區(qū)內(nèi)火災危險較高,散發(fā)煙塵、水霧和噪音的生產(chǎn)部分布置在全年最小風頻率的上風方位;車間在東北風上風處有效11廠區(qū)面積大于5萬米2的化工企業(yè)有兩個以上的出入口;71559米2 大于5萬米212廠區(qū)道路應根據(jù)交通、消防和分區(qū)的要求合理布置,力求通順,危險場所應為環(huán)形,保證消防車輛、急救車輛暢行無阻;布局合理、環(huán)形通道有效13道路兩側和上下接近的建、構筑物必須滿足有關凈距和建筑界限要求;符合規(guī)定有效14公路和地區(qū)架空電力線路,嚴禁穿越生產(chǎn)區(qū)。區(qū)域排洪溝不易通過廠區(qū);生產(chǎn)區(qū)無架空電力線路有效15生產(chǎn)區(qū)不應種植含油脂較多的樹木,宜選擇含水分較多的樹種;生產(chǎn)區(qū)無樹木有效16總降壓變電所的布置,應符合

4、下列要求:一、靠近廠區(qū)邊緣地勢較高地段;二、便于高壓線的進線和出線;三、避免設在有強烈振動的設施附近;四、避免布置在多塵、有腐蝕性氣體和有水霧的場所,并應位于多塵、有腐蝕性氣體場所全年最小頻率風向的下風側和有水霧場所冬季盛行風向的上風側。變電所設計指導有效17火災危險性屬于甲、乙、丙類液體燃料罐區(qū)的布置,應符合下列要求:一、宜位于企業(yè)邊緣的安全地帶,且地勢較低而不窩風的獨立地段;二、應遠離明火或散發(fā)火花的地點;三、嚴禁架空供電線跨越罐區(qū);安置在廠區(qū)東側通風良好有效青島奧蓋克化工股份有限公司風險評價評審記錄 風險評價內(nèi)容:工作時間、女工保護、勞動保護 部門:辦公室 時間:2014/5/12序號檢

5、查內(nèi)容控制措施有效性備注1工作制每日工作八小時有效2女工保護女工禁忌崗位、孕期、產(chǎn)期保護有效3勞動保護1)進行勞動培訓2)進行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測3)定期進行員工體檢 4)定期發(fā)放防毒面具、口罩、工作服等防護用品有效青島奧蓋克化工股份有限公司風險評價評審記錄 風險評價內(nèi)容: 安全費用投入風險評價 部門:財務部 時間:2014/5/12序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1人員資質必須經(jīng)過培訓有效2安全投入1)按4%提取安全費用2)建立安全費用臺帳,??顚S糜行?倉庫盤點佩戴防毒面具、工作服、手套等防護用品有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:采購部 風險評價內(nèi)容:采購風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1

6、人員資質必須經(jīng)過培訓有效2供應商資質1)預選供應商 2)合格供方評定3)建立合格供方清單有效3采購危險化學品1)新危險化學品經(jīng)過公司審批2)向供方索取安全技術說明書和安全技術標簽有效 風險評價評審記錄部門:銷售部風險評價內(nèi)容: 銷售風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1客戶資質1)搜集客戶資料,建立客戶檔案2)每年對客戶進行評價有效2安全技術資料1) 提供安全技術說明書和安全標簽2) 對客戶進行安全告知有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:物流采購部風險評價內(nèi)容:運輸、卸車風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1未經(jīng)過培訓,有違章和違規(guī)操作行為必須經(jīng)過培訓有效2具有?;愤\輸經(jīng)營許可證,營業(yè)

7、執(zhí)照,安全業(yè)績表現(xiàn)1)預選運輸單位 2)合格運輸單位評定3)建立合格運輸單位清單有效3 機動車輛行駛證、運輸證、安全配置齊全1)索取機動車輛行駛證,運輸證2)填寫危險化學品裝車查驗,核準登記表,查驗運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材安全配置情況3)運輸工具上應有明顯的安全標志。有效4駕駛員和押運員資格齊全1)索取駕駛員駕駛證營業(yè)性道路運輸駕駛員從業(yè)資格證2)索取押運員道路危險貨物運輸操作證有效5危化品裝卸時人員不全1)駕駛員、押運員和單位操作人員在場,嚴守工作崗位,嚴格操作規(guī)程2)檢查現(xiàn)場無火種有效6不按規(guī)定裝卸車,損壞容器1)輕裝輕卸2)及時檢查,備用堵露用品3)佩戴防毒面具、工作服、手套等

8、防護用品4)裝卸現(xiàn)場配置消防器材有效7不按規(guī)定卸車1)及時檢查,備用堵露用品2)穿戴工作服、手套等防護用品3)裝卸現(xiàn)場配置消防器材有效8包裝材料1)輕裝輕卸2)及時檢查,備用堵露用品3)穿戴工作服、手套等防護用品4)裝卸現(xiàn)場配置消防器材有效9產(chǎn)品1)選用適當?shù)娜萜?、輕裝輕卸2)外包裝能防震、防撞、防傾、防壓、防水,有醒目的危險和防傾標志,及時檢查。3)佩戴防毒面具、工作服、手套防護用品4)裝卸現(xiàn)場配置消防器材有效10氣瓶1)必須佩戴好瓶帽(有防護罩的除外),輕裝輕卸,嚴禁拋、滑、滾、碰。2)瓶內(nèi)氣體相互接觸能引起燃燒、爆炸,產(chǎn)生毒氣的氣瓶,不得同車(廂)運輸;易燃易爆、腐蝕性物品或與瓶內(nèi)氣體起

9、化學反應的物品,不得與氣瓶一起運輸。 3)氣瓶裝在車上應妥善加以固定。橫放時,頭部朝向一方。裝車高度不得超過車廂高度,且不超過五層;立放時,車廂高度應在瓶高的三分之二以上。 4)夏季運輸應有遮陽設施,避免曝曬;、5)嚴禁煙火。運輸可燃氣體氣瓶時,運輸工具上應配備滅火器材。有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風險評價內(nèi)容:電子天平風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1調節(jié)水平儀調節(jié)水平調節(jié)腳,使天平水平有效2選擇合適的電壓選擇合適的電壓轉換開關有效3電預熱電預熱5-10分鐘后開啟開關有效4天平校準稱量用標準砝碼,校準天平有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風

10、險評價內(nèi)容:水分測定儀風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1儀器自校檢查220電源及開機自校有效2清洗、干燥清洗于8烘箱內(nèi)干燥一小時,自然冷卻有效3清除空白電流通電后,調整攪拌使儀器達到平衡點有效4儀器的標定用已知水分的甲醇或乙二醇標定有效5水分測定1) 用被測樣品沖洗2-3次2) 按主機上的啟動開關有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風險評價內(nèi)容:氣象色譜分析風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1先打開N2000色譜工作站打開N2000工作站,點擊查看基線,走基線有效2開氮氣瓶和氫氣瓶1)開氮氣瓶時關閉氫氣管路開關2)氫氣瓶單獨放置有效3開電源開關和加熱開關設定參數(shù)程序升溫有效4

11、輸入?yún)?shù)1) 有試驗參數(shù)標準2) 依標準輸入?yún)?shù)有效5開空氣泵,開氫氣管路閥調整空氣、氫氣壓力及時點火有效6進樣選用尖頭進樣器有效7實驗結束,輸參數(shù)關氣、關機1) 設定參數(shù),程序降溫2) 先關閉氫氣,后關閉空氣、氮氣有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風險評價內(nèi)容:化驗室風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1化學分析室1) 在通風操作2) 戴耐手套操作有效2天平室選擇合適的,但未裝窗簾有效3儀器室1) 合適的2) 密封試劑瓶有效4留樣室1) 密封樣品2) 樣品分類排放有效5電熱室1) 開窗通風2) 電熱干燥器只用低溫干燥有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風險評價內(nèi)容:餾程測

12、定裝置風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1安裝餾程測定裝置1)接口處涂抹凡士林2)在通風櫥內(nèi)進行操作有效2取樣1)戴防腐手套、穿工作服;2)取樣時站上風口有效3打開電熱套開關,設置溫度溫度不高于被測物質的沸點有效4蒸餾1)在通風櫥內(nèi)操作,保持通風、干燥2)遠離火源有效5開啟冷卻循環(huán)水用乳膠管連接水龍頭,冷卻水自下而上有效6測定完畢先關電源,冷卻后關循環(huán)水及時檢查,按順序關閉有效 *有限公司風險評價評審記錄部門:技術部風險評價內(nèi)容:電熱鼓風干燥箱風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1開電源,設置溫度,升溫1)設置合適的溫度2)定期檢定干燥箱有效2檢查干燥物質易揮發(fā)的有機溶劑及盛放器皿嚴禁干

13、燥有效3選擇盛放干燥器皿量筒,容器等嚴禁做盛放體干燥有效4干燥完畢,關電源檢查電源開關,及時關閉有效*有限公司風險評價評審記錄部門:生產(chǎn)部風險評價內(nèi)容:維修風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1人員資質從事專業(yè)技術的維修人員必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓后持證上崗有效2防護用品戴防毒面具、橡膠手套有效3管道排空、置換檢修前先進行管線清理、排空、置換。并按動火作業(yè)安全管理規(guī)程辦理動火作業(yè)證后,方可開始檢修工作。有效4登高作業(yè)1)系安全帶2)登高作業(yè)證3)按高處作業(yè)安全規(guī)程執(zhí)行4)確認使用的腳手架、工作臺等防護裝置安全可靠有效5地面與高空交叉作業(yè)現(xiàn)場應有作業(yè)監(jiān)護人進行指揮協(xié)調,并設置安全警告標志。有效6切

14、割管道組裝焊接規(guī)范操作,避免突擊施工和違章行為,嚴格遵守本工種操作規(guī)程有效7工具與材料的傳遞1.工具、零件裝入工具袋2.上下時不得手持物品3.不準投擲4.易滾落的要有防滾落措施有效8檢修完畢清水沖洗,壓縮風吹掃有效*有限公司風險評價評審記錄部門:生產(chǎn)部風險評價內(nèi)容:廢棄物處理風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1廢棄物場所在廠區(qū)東南角設置廢棄物焚燒場所有效2廢棄物收集1)專用收集工具(收集桶、收集車)2)防毒口罩、工作服、橡膠手套有效3廢棄物運輸1)專用收集工具(收集桶、收集車)2)防毒口罩、工作服、橡膠手套有效4廢棄物處理1)廢棄物分類處理2)焚燒廢棄物時在專用焚燒場3)控制一次焚燒量,不

15、能過多4)佩戴防毒口罩、工作服、橡膠手套5)不能處理的廢棄物廠家回收或送開發(fā)區(qū)污水處理廠處理6)配置消防器材7)必須有監(jiān)護人在場有效*有限公司風險評價評審記錄部門:生產(chǎn)部風險評價內(nèi)容:配電室風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1人員資職安全檢查時檢查有效2配電室隨時有效3危險標示安全檢查時檢查有效4防護用品隨時有效5靈殼桿安全檢查時檢查有效6防護攔隨時有效7橡膠絕緣墊雙面維護的柜前后地面鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊有效8導線隨時有效9接地線安全檢查時檢查有效10消防設施安全檢查時檢查有效*有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:空壓機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢查循

16、環(huán)水1) 有水池防護欄2) 循環(huán)水池3) 水面達到規(guī)定液面有效2檢查油位油位觀察窗有效3開啟循環(huán)水有循環(huán)水泵有效4手轉壓縮機檢查故障,及時處理有效5開啟空壓機有效6檢查油壓表1) 清洗油泵、濾心2) 更新彈簧有效7檢查氣壓表1) 更新活門2) 清洗氣路有效8關閉一二級氣缸閥門1) 有壓力表調解閥2) 檢查氣路3) 定期校驗(2年)有效9關閉儲氣罐閥門1) 壓力表調解閥2) 檢查氣路3) 定期校驗(2年)有效10工作完畢后打開一二級汽缸閥門減壓1) 打開閥門2) 檢查壓力、氣壓低于3kg時關閉空壓機有效*有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:粉碎風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備

17、注1檢查混料機有無異物詳細檢查、清理雜物有效2潤滑部位加注潤滑油定期檢查加注潤滑油有效3檢查攪拌器1) 檢查轉動正常2) 清理余料有效4檢查閥門封閉性定期檢查、更換閥門有效5檢查儀器是否正常1) 定期校對壓力表2) 用標準篩檢查物料有效6檢查供電系統(tǒng)1) 由封閉表盤2) 線路屏蔽3) 專職電工定期檢查有效7檢查升降機1) 專職電工定期檢查2) 定期潤滑油絲繩有效8開啟升降機提升物料至平臺1) 操作人員經(jīng)過培訓,持證上崗2) 有提升防護欄、平臺護欄3) 有防護網(wǎng)4)懸掛警示標志,戴工作帽有效9按配方順序將物料投入混料機攪拌1) 佩戴防毒口罩、披肩、工作服2) 有監(jiān)護人有效10檢查粉碎機分級輪及時

18、清理分級輪有效11開啟粉碎機及卸料機佩戴耳罩有效12開啟粉碎機送料器檢查清理送料器有效13粉碎檢查目數(shù)、循環(huán)粉碎有效14開啟卸料閥1) 搜捕器2) 佩戴防毒口罩、披肩、工作服3) 有監(jiān)護人有效*有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:包裝機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1主機安全檢查時檢查有效2充填螺旋1)定期拆下料斗,清除雜質2)容器底部離料杯口稍遠有效3料杯充填螺旋與料杯同心有效4光電頭1)調整光電開關靈敏度2)是否有遮擋物,有則移開3)定期擦拭光電頭有效5電子稱安全檢查時檢查,周圍無較大氣流有效6攪拌電機每年檢查絕緣性有效7步進電機定期檢查電機三相有效8攪拌器安全檢查

19、時檢查有效9潤滑油安全檢查時檢查有效10接地安全檢查時檢查有效*有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:封口機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1印字輪壓緊壓力調紐有效2加熱塊溫度隨時有效3封口帶1)溫度過高則打開風機降溫2)溫度過低則繼續(xù)升溫有效4防護罩1) 封口帶調整過松2) 調節(jié)螺絲未調正有效5輸送帶安裝防護罩有效6接地偏左邊,緊右邊旋扭,松左邊旋扭;偏右反之有效*有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:上料機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1主機安全檢查時檢查有效2上料電機隨時有效3振動電機隨時有效4潤滑油每三個月?lián)Q油一次有效5接地安全檢查時檢查有效*

20、有限公司風險評價評審記錄部門:粉劑車間風險評價內(nèi)容:水平式自動包裝機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1主機安全檢查時檢查有效2熱封塊操作工日巡檢有效3橫豎封操作工日巡檢有效4轉動軸操作工日巡檢有效5剪刀1)操作工日巡檢,潤滑2)備有備件有效6加料螺旋隨時有效7潤滑操作工月巡檢有效8下料嘴1)隨時2)及時調換螺桿有效9電機安全檢查時檢查有效10接地安全檢查時檢查有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:灌裝機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢查氣壓清理氣路有效2調整灌裝機手動調整有效3檢查電源電壓表、穩(wěn)壓器有效4供料檢查上料槽液位檢查自動控制閥門有效5調整計量及時檢

21、查調整有效6開啟自動灌裝及時調整操作系統(tǒng)有效7工作完畢時先停電后充氣及時調整,按正常步驟操作有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:旋蓋機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢壓氣壓及時檢查氣壓表、清理氣路,調整氣壓有效2檢查電源檢查電壓表控壓口有效3調整旋蓋機及時調整有效4啟動旋蓋機及時調整有效5按正確順序停機按照先停、旋蓋、夾瓶、傳輸關閉氣閥的順序進行操作有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:鋁箔封口機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢查電壓電壓表、穩(wěn)壓器有效2調整鋁鉑封口機及時調整有效3啟動鋁鉑封口機及時調整有效4按正確順序停機按照先停加

22、熱開關間隔適當時間關閉電源開關有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:噴碼機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢查電源電壓表、穩(wěn)壓器有效2開啟電源檢查電路有效3調整噴碼機及時檢查調整有效4開啟噴碼機檢查噴頭、稀釋液、油墨并及時清洗調整有效5工作完畢時按正常順序停機按照先停止噴墨在墨罐停止運轉后關閉電源的順序操作有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:貼標機風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1檢查電源電壓表、穩(wěn)壓器有效2調整貼標機及時檢查根據(jù)實際情況調整有效3開啟貼標機檢查調整電腦及操作系統(tǒng)有效4工作完畢、關閉電源及時檢查有效*有限公司風險評價評審記

23、錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:乳劑制藥工序風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1準備物料1) 吸料管用銅管,并插入桶底。2) 靜電接地3) 操作人員穿戴棉制工作服、佩帶防腐手套、佩帶防毒口罩4)人員經(jīng)培訓后持證上崗有效2檢查電器及時檢查、更正位置有效3真空泵注水啟動前檢查水位有效4檢查溶劑罐及開關閥門及時檢查、關閉閥門有效5開啟真空泵1)有真空壓力表2)表壓0.6MPa有效6開啟溶劑罐劑量罐閥門,先加入液體物料1) 有鐵管道2) 良好接地有效7打開調制罐加料口1) 佩帶防腐手套2) 佩帶防毒口罩3) 穿戴棉制工作服4) 有平臺護欄有效8開啟減速機攪拌1)定期檢查2)及時修復有效9攪拌完畢,密

24、封沉降罐,開啟真空泵1) 由密封圈和螺絲2) 及時檢查調整有效10開啟調制釜放料閥門,將物料經(jīng)過濾器吸入沉降罐1) 檢修閥門2) 有收集桶3) 佩帶防腐手套、防毒口罩、棉制工作服有效11靜置10-20小時開啟底閥放出雜質1) 佩帶防腐手套、防毒口罩、棉制工作服2) 用金屬容器有效*有限公司風險評價評審記錄部門:乳油車間風險評價內(nèi)容:起重設備風險評價序號檢查內(nèi)容控制措施有效性備注1人員資質實行定人、定機制度,憑證上崗,嚴禁無證人員操作。有效2鋼絲繩及吊鉤每次開車前按操作規(guī)程詳細檢查、確認安全可靠后,方可開車。有效3制動系統(tǒng)每次開車前按操作規(guī)程詳細檢查、確認安全可靠后,方可開車。有效4限位裝置及安全開關每次開車前按操

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