2015版qe質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、質(zhì)量、環(huán)境管理手冊QE/SC-2016 版本：A/0 有限公司管理體系文件編寫審 核批 準版本A修改狀態(tài)0受控狀態(tài)受 控分發(fā)編號：管理體系認證、石油石化HSE體系認證，西安宋老師：188217853872016-01-01發(fā)布 2016-01-01實施有限公司 發(fā)布手冊修改控制修改章節(jié)條款號修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改狀態(tài)修改人及日期目 錄01管理手冊頒布令02公司簡介03方針、目標頒布令04管理手冊的控制1.范圍 2 引用文件 3 術語和定義 4 公司環(huán)境 4.1 理解公司及其環(huán)境 4.2 理解相關方的需求和期望 4.3 確定管理體系的范圍 4.4 管理體系及其過程 5 領導作用 5.1 領導作

2、用和承諾 5.1.1 總則 5.1.2 以顧客為關注焦點 5.2方針 5.2.1 制定方針 5.2.2 溝通方針 5.3 崗位、職責和權限5.3.1組織機構圖5.3.2職能分配表5.3.3職責權限5.3.4崗位職責 6 策劃 6.1 應對風險和機遇的措施 6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素 6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2目標、方案及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量環(huán)境目標6.2.2環(huán)境方案6.2.4目標、方案的修訂、評審6.3 體系變更的策劃7 支持 7.1 資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境 7.1.5監(jiān)視和測量資源 7.1.6組織的知識7.2

3、能力7.2.1崗位要求7.2.2培訓7.3 意識7.4 溝通、信息交流和參與協(xié)商7.4.1內(nèi)部溝通和信息交流 7.4.2外部溝通和信息交流7.4.3參與和協(xié)商 7.5形成文件的信息 7.5.1體系文件7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3文件控制7.5.4記錄控制8 運行 8.1 運行策劃和控制8.1.1質(zhì)量管理體系運行策劃和控制8.1.2環(huán)境管理體系運行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務的要求 8.2.1 顧客溝通 8.2.2 與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定 8.2.3 與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審 8.2.4 產(chǎn)品和服務要求的更改 8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā) 8.3.1 總則 8.3.2 設計和開發(fā)

4、策劃 8.3.3 設計和開發(fā)輸入 8.3.4 設計和開發(fā)控制 8.3.5 設計和開發(fā)輸出 8.3.6 設計和開發(fā)更改 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制 8.5 生產(chǎn)和服務提供8.5.1生產(chǎn)和服務提供控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后的活動8.5.6變更控制8.5.7環(huán)境管理運行控制8.5.8應急準備和響應8.6產(chǎn)品和服務的放行 8.8不合格輸出的控制 9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.2過程的監(jiān)視和測量9.1.3環(huán)境績效的監(jiān)視和測量9.1.4合規(guī)性評價9.1.5分析與評價 9.2 內(nèi)

5、部審核 9.3 管理評審10 改進 10.1總則 10.2不合格（不符合)、糾正措施10.2.1不合格（不符合)10.2.2糾正措施10.2.3糾正措施的變更10.3 持續(xù)改進 附件：過程流程圖01 管理手冊頒布令。公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系手冊)是按照質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求（GB/T 19001-2015 idt ISO9001：2015)、環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015)，結合公司的實際情況編寫的。質(zhì)量、環(huán)境管理手冊作為公司的法規(guī)性文件，適用于公司各職能部門及生產(chǎn)現(xiàn)場，是指導公司建立、整合、實施、保持

6、和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系一體化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領性文件和行動準則。要求全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各項要求，以質(zhì)量、環(huán)境管理體系做為公司管理的基礎框架，各職能部門要嚴格履行職責，強制實施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。編寫此質(zhì)量、環(huán)境管理手冊的目的是為我們的員工及用戶提供一個文字性的依據(jù)。以便貫徹執(zhí)行我們的質(zhì)量、環(huán)境方針、指導體系的有效運行、為評價我們的管理體系提供基礎、為向新員工灌輸我們的體系要求提供基礎、證明我們的體系符合ISO9001、ISO14001標準要求管理手冊結合公司實際情況編寫，要全

7、面實施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自 年 月 日正式生效。總經(jīng)理: 日 期: 02 公司簡介 注冊地址：經(jīng)營地址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 聯(lián) 系 人： 郵 箱: 03 方針、目標頒布令a)質(zhì)量方針技術領先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預防為主 遵章守法 持續(xù)改進c)質(zhì)量目標顧客滿意度達85%以上；產(chǎn)品一次檢驗合格率95%以上。d)環(huán)境目標固體廢棄物回收率100%；分類管理廢棄物100%；噪聲排放達標；產(chǎn)品節(jié)能高效。 總經(jīng)理: 日 期: 04 管理手冊的控制1. 管理手冊由主管體系副總組織有關部門編寫，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布

8、實施。2. 管理手冊由主管體系副總組織實施，并負責解釋工作。3. 管理手冊由綜合部負責管理，其主要職責是收集使用中反饋的信息，按文件控制程序編制、修改、換版。4. 管理手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，必須有文件編號并加蓋“受控”印章，由綜合部負責發(fā)放、回收，并辦理收發(fā)登記手續(xù)。4.1 管理手冊發(fā)放范圍：公司領導、各職能部門。4.2 在公司不允許使用沒有編號、沒有蓋“受控”印章的管理手冊。4.3 管理手冊只允許在規(guī)定范圍內(nèi)使用，未經(jīng)主管副總批準，任何部門或個人不得擅自外借，確需外借，必須經(jīng)主管副總同意，并辦理有關手續(xù)。5.受控手冊的持有者，當其調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，應及時將手冊交回綜

9、合部，并辦理有關手續(xù)。6.手冊持有者應對手冊妥善保管，保持版面完整、整潔。1.范圍 本手冊依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標準編制，為公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，其目的： a)需要證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力； b)通過質(zhì)量、環(huán)境體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客和相關方適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客、相關方滿意；c)使公司能夠控制其基于生命周期觀點確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素，并改進其管理績效；d)給公司環(huán)境及自身和相關方帶來價值，確保實現(xiàn)方針、目標、管理體系的預期

10、結果；e)證實符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標準的自我評價和自我聲明；f)尋求與顧客對公司符合性的確認以及公司顧客對公司自我聲明的確認，包括顧客等對我公司管理體系的認證要求。2 引用文件 2.1 GB/T 190002015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 基礎和術語2.2 GB/T 190012015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求2.3 GB/T 240012015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T 19011-2003質(zhì)量和（或)環(huán)境管理體系 審核指南3 術語和定義 3.1 GB/T 190002015、GB/T240002015標準中界定的術語和定義。3.2 質(zhì)量、

11、環(huán)境：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.3管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.4方針：質(zhì)量、環(huán)境方針；3.5目標：質(zhì)量、環(huán)境目標；3.6方案：環(huán)境管理方案。4 公司環(huán)境 4.1理解公司及其環(huán)境 4.1.1公司在建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系時，應確定與公司質(zhì)量、環(huán)境目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預期結果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素)和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。4.1.2綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，及時更新這些信息，以確保其充分和適宜，同

12、時作為體系變更與改進的輸入。4.2 理解相關方的需求和期望 4.2.1理解相關方的需求和期望可以幫助公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。4.2.2相關方包括：顧客、最終用戶或受益人、投資方如業(yè)主和股東、銀行、外部供應商、公司員工及其他為公司工作者如臨時工、外協(xié)人員等、法律法規(guī)及監(jiān)管機關、地方社區(qū)團體如公司所在園區(qū)物業(yè)等、非政府公司。4.2.3總經(jīng)理應確定：a)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關的相關方；b)這些相關方的要求，以及哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.4綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和

13、期望。4.3 確定管理體系的范圍 4.3.1公司應明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2在確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍時，公司應考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素；b)相關方的要求以及所提及的合規(guī)義務；c)公司單元、職能和物理邊界；d)公司的產(chǎn)品和服務及活動；e)其實施控制與施加影響的權限和能力。 4.3.3根據(jù)公司產(chǎn)品和服務特點，標準的所有條款均適用于公司并決定全部予以實施。應保持范圍的文件和記錄，并可為相關方獲取。 4.3.4公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍為： 。4.4管理體系及其過程 4.4.1公司從自身的實際情況出發(fā)按GB/T19001-2015、GB/T24001-20

14、15標準要求，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，包括所需過程及其相互作用。4.4.2公司確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個公司中的應用，包括：a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關的績效指標)，以確保這些過程的運行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過程所需的資源；e)規(guī)定與這些過程相關的的責任和權限；f)按照應對風險和機遇的措施的要求確定的風險和機遇；g)評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h)改進過程和質(zhì)量、環(huán)境管理體系。4.4.3為支持

15、過程運行并保留確認其過程按策劃進行的證據(jù)，公司按照運行需要制訂了程序文件、作業(yè)指導書、制度文件以及相關的記錄文件。5 領導作用 5.1 領導作用和承諾 5.1.1總則 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向相一致，公司總經(jīng)理應承擔以下領導作用和承諾：a)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性承擔責任；b)確保制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d)促進使用過程方法和基于風險的思維；e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源；f)以會議、培訓、利用各種宣傳手段等方式向

16、全體員工傳達有效的質(zhì)量、環(huán)境管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；g)確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的預期結果；h)促使、指導和支持員工努力參與其中，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；i)推動改進；j)支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2 以顧客為關注焦點 5.1.2.1總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標，承擔以下以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c)始終致力于增強顧客滿意。5.1.2.2總經(jīng)理責成業(yè)務部門以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關注市場需求動向及顧

17、客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.2 方針 5.2.1 制定方針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境方針，方針應滿足以下要求：a)適應公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、影響的性質(zhì)和規(guī)模；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境目標提供框架；c)滿足適用要求的承諾；d)保護環(huán)境的承諾，包含污染預防及其他與公司所處環(huán)境有關的特定承諾以及其他特定承諾如資源的可持續(xù)利用、減緩和適應氣候變化、保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)； e)履行其合規(guī)義務的承諾； f)持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾； g)持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高質(zhì)量、環(huán)境績效的

18、承諾。 5.2.1.2制定方針時應充分考慮公司特點。公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：a)管理方針質(zhì)量方針技術領先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進 b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預防為主 遵章守法 持續(xù)改進 管理方針涵義： 5.2.2 溝通方針 a)質(zhì)量、環(huán)境方針為公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的宗旨和追求，公司通過學習、培訓、討論、分發(fā)、張貼等方式在公司內(nèi)得到全員溝通和理解，并使各層次人員為實現(xiàn)方針做出貢獻。b)公司通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。c)適宜時，可向有關相關方提供。5.3崗位、職責和權限為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標準的要求

19、，使各過程獲得其預期輸出，能在整個公司推動以顧客為關注焦點，并在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更時，保持其完整性。總經(jīng)理確定組織架構、分配職責權限，規(guī)定了部門職責、各級各崗位人員職責、權限和相互關系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達。部門職責見本手冊，崗位職責見職位說明書，必要時，可以根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整。5.3.1組織機構圖 為了確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效和有效運行，公司對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關職責和權限，均做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責清楚、權限明晰。組織機構圖總經(jīng)理主管體系副總經(jīng)理生產(chǎn)部 財務部 人力資源部 采購部 質(zhì)量部 物控部 綜合部銷售部 研發(fā)部 技術部5.3.2 職

20、能分配表5.3.2.1質(zhì)量管理體系職能分配表標準條款管理層銷售部研發(fā)部技術部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合部人力資源部4組織環(huán)境/4.1理解公司及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領導作用/5.1領導作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責的權限6策劃/6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量、目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持/7.1資源/7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運行/8.1 運行策劃和控制8.2 產(chǎn)

21、品和服務要求8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.5生產(chǎn)和服務提供/8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客及外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6 更改控制8.6 產(chǎn)品和服務的放行8.7 不合格輸出的控制9績效評價/9.1監(jiān)視、測量、分析和評價/9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2內(nèi)審審核9.3管理評審10持續(xù)改進/10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.2.2環(huán)境管理體系職能分配表標準條款管理層銷售部研發(fā)部技術部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合

22、部人力資源部財務部4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4環(huán)境管理體系5.1領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責和權限6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則 6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃7.1.資源 7.2人員7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8.1 運行策劃和控制8.2 應急準備和響應9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內(nèi)審審核9.3管理評審10.1改進/總則 10.2不合格和糾正措

23、施10.3持續(xù)改進注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.3職責和權限5.3.3.1總經(jīng)理 a)制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略，并逐步實現(xiàn)公司階段性戰(zhàn)略目標規(guī)劃；b)完成公司的經(jīng)營目標向董事會負責；c)制定和實施公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標，確保質(zhì)量、環(huán)境目標在其各職能和層次得到分解，并其得到實現(xiàn)；d)識別、理解和傳達顧客和相關方要求，確保全公司關注顧客及相關方的要求；e)提出質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求，明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的關鍵過程，負責管理手冊等體系文件的批準、頒布；f)確定適宜的公司結構，規(guī)定各類人員的職責、權限，建立內(nèi)外部溝通、交流和協(xié)商過程，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的溝通、交流和協(xié)商

24、；g)負責公司特殊產(chǎn)品和服務要求的評審、重大質(zhì)量事故和顧客投訴的評審，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標；h)為產(chǎn)品和服務實現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效實施和持續(xù)改進提供所需的資源；i)任命體系負責人，并明確其職責和權限，確保管理體系的建立、實施和保持；j)策劃并主持公司管理評審，確保公司管理體系有效運行；k)負責重大質(zhì)量、環(huán)境的改進措施的審批。5.3.3.2主管體系副總經(jīng)理a)負責QES管理體系所需過程的建立、實施和保持；b)負責向總經(jīng)理報告QES管理體系運行情況，提出改進意見；c)負責在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和相關方要求的意識；d)負責對內(nèi)部審核實施領導，任命審核組成員，對審核過程中出現(xiàn)的

25、糾紛實施仲裁，審批內(nèi)部審核報告；e)負責就QES管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡；f)負責組織對QES管理體系測量分析和改進過程進行策劃；g)負責組織糾正措施的制定和實施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。 5.3.3.3研發(fā)部門 a)負責產(chǎn)品設計開發(fā)的控制；a)負責組織產(chǎn)品設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制；b)負責組織公司采用新材料、新工藝、新技術、新設備，開展新產(chǎn)品的研發(fā)；c)負責設計和開發(fā)過程的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.4銷售部門 a)負責市場的調(diào)研、開發(fā)、新產(chǎn)品推廣活動；b)負責與顧客有關過程的控制；c)負責投標文件的編制及投標活動；d

26、)負責組織顧客滿意的測量與分析；e)負責售后服務,包括客戶財產(chǎn)的管理；f)負責銷售及售后服務過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.5技術部門 a)負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；b)負責工藝文件的編制、下達和跟蹤；c)負責工藝控制過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.6采購部門 a)負責實施對供應商進行評估、管理及考核；b)負責物料的采購及外協(xié)的實施和施加環(huán)境影響；c)負責物資采購過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.7生產(chǎn)部門a)負責生產(chǎn)計劃制訂、實施與控制；b)負責生產(chǎn)設備，包括工裝、工具及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制；c)負責生產(chǎn)過

27、程、過程確認、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護的控制；d)負責整機包裝外協(xié)管理及施加環(huán)境影響；e)負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的自檢、互檢以及不合格品處置；f)負責生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制；g)負責生產(chǎn)現(xiàn)場安全、消防管理；h)負責生產(chǎn)現(xiàn)場應急準備和響應的管理。5.3.3.8物控部門 a)負責庫房的帳物卡管理；b)負責物料計劃制訂、實施與控制；c)負責物料的收、發(fā)工作；d)負責成品的發(fā)運，包括對物流方的管理及施加環(huán)境影響；e)負責物料管理及發(fā)運過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.9質(zhì)量部門 a)負責公司監(jiān)視測量設備的管理； b)負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗放行控制，

28、對產(chǎn)品質(zhì)量問題具有一票否決權（具備停產(chǎn)權)；c)負責不合格品管理；d)負責不合格品糾正措施的跟蹤驗證；e)負責返廠產(chǎn)品的維修；f)負責產(chǎn)品檢驗放行及返廠產(chǎn)品的維修過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.10綜合部門a)負責公司日常行政管理；b)負責文件和記錄及知識管理管理；c)負責辦公設施和工作環(huán)境的管理；d)負責組織公司環(huán)境因素的識別、評價、控制和更新，并確定重要環(huán)境因素，識別、評價辦公區(qū)環(huán)境因素；e)負責法律法規(guī)收集、合規(guī)性評價控制；f)負責公司質(zhì)量、環(huán)境目標管理；g)負責溝通、信息交流與協(xié)商的管理，包括組織對外部相關方施加環(huán)境影響；h)負責組織公司質(zhì)量管理體系運行

29、控制；i)負責辦公區(qū)應急準備和響應管理；j)負責組織內(nèi)部審核；k)負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的監(jiān)視和測量；l)負責收集與管理體系有關的數(shù)據(jù)、信息，進行分析處理；m)負責不合格項糾正、預防措施的指導、跟蹤驗證。5.3.3.11人事部門 a)負責人力資源管理，包括招聘、勞動合同、社保及體檢等；b)負責制訂公司各部門及人員崗位職責及任職資格；c)負責制定年度培訓計劃，組織員工技能培訓和繼續(xù)再教育；d)負責組織或協(xié)助相關部門提高員工質(zhì)量意識的宣傳教育活動。e)負責人力資源管理過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.12財務部 a)負責財務工作管理；b)編制資金年度預算計劃，并對

30、年度決算做出科學的評價分析；c)調(diào)控資金，保證公司質(zhì)量管理體系對財務資源的需求。5.3.3.13職業(yè)健康事務代表a)參與公司環(huán)境因素的辨識與評價，對重要環(huán)境因素實施監(jiān)督；b)在職業(yè)健康安全事務上享有代表權，參與制定方針和目標；c)組織有關人員進行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查，進行職業(yè)病防治；d)參與重大事故、事件的處置和評審；e)積極提出有關職業(yè)健康安全的意見或建議，維護員工的合法權益；f)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.3.4崗位職責各崗位職責見職位說明書。6 策劃 6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1總則 6.1.1.1基于風險的思維策劃質(zhì)量、環(huán)境管理體系時，公司考慮 4.1和 4.

31、2的要求，依據(jù)對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客等相關方滿意的潛在影響確定需要應對的風險和機遇，以：a)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果；b)增強有利影響；c)避免和減少不利影響；d)實現(xiàn)改進。為此應策劃： a)風險和機遇的應對措施；b)在質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程中納入和應用這些措施； c)評價這些措施的有效性 基于風險的思維應貫穿于管理體系的所有過程，采取的任何風險和機遇的應對措施應與其對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客等相關方滿意的潛在影響相適應。 6.1.1.2 各部門針對本部門提供的產(chǎn)品、服務及過程，在策劃、實施和過程控制中保持對風險和機遇的識別。識別的時機如下：a)研發(fā)評估：設計風險評估在產(chǎn)品

32、開發(fā)項目確立、設計開發(fā)前進行，過程風險評估在產(chǎn)品開發(fā)完成、批量生產(chǎn)前進行。b)供方評估：要對供應商進行環(huán)保要求、信譽度等進行評估，特別是新開發(fā)供方要加大力度評估，如物料出現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量問題，供應商需負全部責任。c)物控評估：評估所有高風險的物料，所有物料的存放、發(fā)放、不良品進行監(jiān)控和管理。物料輸送過程有效監(jiān)管，物料的輸入、輸出重點管理等。d)合同評審：產(chǎn)能、技術性能指標、交付及售后服務等履約能力；e)生產(chǎn)作業(yè)評估：生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場危險環(huán)境，物料使用過程和產(chǎn)品安裝調(diào)試過程存在的問題點，以及計劃控制、生產(chǎn)作業(yè)過程的突發(fā)事件應急措施等。f)質(zhì)量評估：所有物料來料驗收過程管理，在生產(chǎn)作業(yè)過程中的半成品、成品及

33、不良品的監(jiān)控管理，已到目的地的成品、信息反饋或到達目的地發(fā)生的不良品進行追蹤管理。g)人力評估：入職甄選，在職穩(wěn)定性，離職風險評估；人力相關制度的合規(guī)合法性風險評估等。 h)環(huán)境因素識別評價：識別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素進行有效控制，預防和減少環(huán)境污染的風險。i)危險源辨識和評價：識別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動的危險源，評價出不可接受風險進行有效控制，預防和降低職業(yè)健康和安全風險。6.1.1.3 公司情況發(fā)生下列變化時應識別可能引起的風險和機遇：a)管理體系策劃；b)企業(yè)宗旨或戰(zhàn)略變化；c)內(nèi)外部環(huán)境變化；d)組織及其背景變化；e)顧客及其他相關

34、方的需求和期望變化；f)研發(fā)及重大技術的變更等；g)相關法律、法規(guī)發(fā)生變化時；h)事先未認知的影響出現(xiàn)；i)某項影響造成的已被估計的一個或多個風險不再是可接受的；j)發(fā)生應急事件后。6.1.1.4 風險的應對 對所識別的風險應判斷需要采取的應對策略，對需要采取應對措施的應制定和選擇合理的應對措施，公司制定的體系文件體現(xiàn)對風險的應對。應對風險的策略可包括規(guī)避風險、承擔風險、消除風險源、減少風險、分擔風險、延緩風險。a)規(guī)避風險:指對超出風險承受度的風險,通過放棄或者停止與該風險相關的業(yè)務活動以避免和減輕損失的對策。 b)承擔風險:指對風險承受度之內(nèi)的風險,在權衡成本效益之后,不準備采取控制措施降

35、低風險或者減輕損失的策略。c)消除風險源：采取替代等方式，消除風險發(fā)生的根源。d)減少風險（改變風險的可能性和后果):指公司在權衡成本效益之后,準備采取適當?shù)目刂拼胧┙档惋L險或者減輕損失,將風險控制在風險承受度之內(nèi)的對策。 e)分擔風險:指公司準備借助他人力量,采取業(yè)務分包、購買保險、合作、融資等方式和適當?shù)目刂拼胧?將風險控制在風險承受度之內(nèi)的對策。 f)延緩風險：通過有事實依據(jù)的知情決策，保持并延緩風險。6.1.1.4 機遇的應對機遇的應對可包括采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。6.1.2環(huán)境因素6.1

36、.2.1綜合部建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新，建立重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單。6.1.2.2公司各部門負責識別、評價本部門所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別、影響評價表。綜合部負責識別、評價公司辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素及危險源。6.1.2.3綜合部負責登記、匯總、分析、確認各部門報送的環(huán)境因素識別、影響評價表，并組織相關人員進行評價，確定重要環(huán)境因素。6.1.2.4主管副總批準公司重要環(huán)境因素。6.1.2.5識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)、加工過程中所

37、有活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面。6.1.2.1環(huán)境因素 a)識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b)識別環(huán)境因素時，還應對涉及下列八個方面予以考慮：A.向大氣的排放；B.向水體的排放；C.廢棄物管理和副產(chǎn)品；D.土地污染；E.能源、原材料與自然資源的使用； F.其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；G.能量釋放；H.物理屬性。c)評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社會關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約程度等。公司應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。此時應考慮生命周期觀點

38、。 確定環(huán)境因素時，公司必須考慮： a)變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b)異常狀況和可合理預見的緊急情況。 公司應運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，公司應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應保持以下內(nèi)容的文件和記錄： a)環(huán)境因素及相關環(huán)境影響； b)用于確定其重要環(huán)境因素的準則； c)重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素可能導致與有害環(huán)境影響（威脅)或有益環(huán)境影響（機會)相關的風險和機遇。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識別管理控制程序。6.1.2.3變更管理對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、環(huán)境管理

39、管理體系中或公司活動中與該變更相關的環(huán)境因素。當承接新項目或在公司生產(chǎn)過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并及時報送綜合部，綜合部重新確定重要環(huán)境因素。綜合部按程序定期組織識別、評價環(huán)境因素，并及時更新。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識別管理控制程序。6.1.3合規(guī)義務 6.1.3.1綜合部建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，主管副總確認其對公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。6.1.3.2綜合部為公司法律法規(guī)管理總管理部門，負責公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和法律糾紛的處理，組織對法律、法規(guī)及其他相關要求的識別。6.1.3.

40、3綜合部負責質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和其他相應要求的獲取，參與識別。6.1.3.4綜合部負責環(huán)境法律、法規(guī)和其他相應要求的獲取，參與識別。6.1.3.5公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求及時傳遞到綜合部。6.1.3.6綜合部及時將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給各部門。6.1.4措施的策劃 6.1.4.1公司應策劃采取措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務以及應對風險和機遇的措施總則中所識別的風險和機遇。 6.1.4.2將措施融入到環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務過程中并實施； 6.1.4.3評價這些措施的有效性。 6.1.4.4當策劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)

41、營要求。6.2目標、方案及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量、環(huán)境目標6.2.1.1總經(jīng)理召開管理層會議，制定公司質(zhì)量、環(huán)境目標。6.2.1.2目標的編制依據(jù)：a)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針。b)國家有關法律、法規(guī)的要求。c)相關方面的期望和要求。d)公司的重要環(huán)境因素。e)公司財務狀況和經(jīng)營要求。f)技術方案的先進性和可選性。6.2.1.3質(zhì)量、環(huán)境目標應考慮可適用的要求以及其風險和機遇，包括：a)滿足產(chǎn)品和服務的總體特性、提供合格產(chǎn)品和服務、增強顧客滿意等；b)公司的重要環(huán)境因素；c)相關的合規(guī)義務；d)符合適用法律法規(guī)要求與公司應遵守的其他要求；e)持續(xù)改進的承諾.6.2.1.4質(zhì)量、環(huán)境目標應是可

42、測量、可監(jiān)視、可實現(xiàn)的，可作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系評價的依據(jù)，并與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并能在質(zhì)量、環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展開。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境目標應分解到與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關的職能部門、層次及過程中，相關職能部門、層次和過程的員工都應把質(zhì)量、環(huán)境目標轉(zhuǎn)化為各自的工作目標。6.2.1.6質(zhì)量、環(huán)境目標由總經(jīng)理批準發(fā)布實施，在公司內(nèi)充分溝通并理解。6.2.1.7在管理評審時評審其適宜性，必要時進行更新，如：目標已經(jīng)實現(xiàn)、公司經(jīng)營方針發(fā)生變化、相關方要求變化等。6.2.1.8公司質(zhì)量、環(huán)境目標見本手冊。6.2.1.9各部門分解質(zhì)量、環(huán)境目標見部門管理目標分解表。6.2.1.10各部門應策

43、劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標，應確定：a)采取的措施，并能把實現(xiàn)目標的措施融入公司業(yè)務過程；b)需要的資源；c)由誰負責；d)何時完成；e)評價方法。其中，用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)。 6.2.1.11綜合部組織各部門根據(jù)公司實際編寫管理目標實現(xiàn)措施策劃表報主管副總審批。綜合部按策劃要求考核各部門及公司質(zhì)量、環(huán)境目標實現(xiàn)情況。公司應保留有關質(zhì)量、環(huán)境目標有關記錄。 6.2.2環(huán)境方案6.2.2.1綜合部組織制定環(huán)境管理方案并落實到相關部門，方案報主管副總審核，總經(jīng)理批準后綜合部組織實施并驗證。方案中應規(guī)定：a)確定職責和權限。b)確定完成時間和措施。c)對管理方案進行定期評審。

44、公司還應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及有關的相關方的觀點。 公司應建立、實施和保持實現(xiàn)其目標的方案。方案至少應包括： a)為實現(xiàn)目標而對公司相關職能和層次的職責和權限的指定； b)實現(xiàn)目標的方法和時間表。6.2.2.2應定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)整，以確保目標得以實現(xiàn)。公司應保持目標、方案記錄。6.2.3目標、方案的修訂、評審當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時，主管副總應及時組織綜合部調(diào)整更新環(huán)境目標、指標及其管理方案，正常情況下每年綜合部組織相關部門對環(huán)境目標與指標評審一次。6.4 體系變更的策劃 公司應確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量、環(huán)境管理

45、體系績效，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性。當公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行變更時，公司應： a)明確變更目的，評價變更的潛在后果，識別風險和機遇。b)識別并確保獲得必要的資源。c)考慮責任和權限的分配與再分配。d)進行策劃并系統(tǒng)的實施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。7 支持 7.1 資源 公司應及時確定并提供以下方面所需的資源并對其進行有效的管理： a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程。 b)滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、基礎設施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面。 資源的管理應考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，及需要從外部供

46、方獲取的資源。7.1.1 總則 資源包括人力資源和專項技能、公司基礎設施、技術和財力資源。公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源。公司應考慮： a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b)需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2人員公司應確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并運行和控制其過程。各部門根據(jù)實際情況，提出本部門人力資源的配備需求，經(jīng)主管領導批準后報人力資源部招聘或調(diào)配人員。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。7.1.3 基礎設施 各相關部門負責識別、提供并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，提供所需的設施、設備、工作場所、工具運輸、通訊等支持性服務設施的

47、控制。包括設備的申購、領用、發(fā)放、維修、維護、報廢等內(nèi)容。公司負責提供需要的設施，這些設施包括：a)建筑物、工作場所及相關設施。b)過程設備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)機械、辦公設備、監(jiān)視測量設備等。c)支持性服務，如運輸、通訊、供水、供電等。d)小型機具和保護用具。e)信息和通訊技術。綜合部負責辦公區(qū)的基礎設施設備的管理。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施設備的管理。具體執(zhí)行基礎設施控制程序。7.1.4過程運行環(huán)境 工作環(huán)境是指工作及過程運行時所處的條件，包括物理因素和人文因素的組合，例如：a)社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗)；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護)；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音)公司應為員工配備較為適宜的辦公、生產(chǎn)（組裝)及檢測等工作環(huán)境。公司應注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的需求，使