品質(zhì)組過程控制程序

1、品質(zhì)組過程控制程序過程操縱程序2006-7-91.0 目的 保證生產(chǎn)過程按規(guī)定程序和方法進行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0 范疇 此文件適用于本公司內(nèi)的生產(chǎn)過程。3.0 定義4.0 有關(guān)文件4.1 生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書4.2 糾正及預(yù)防措施程序4.3 樣板治理方法4.4 檢驗圖紙4.5 產(chǎn)品零件表4.6 工序作業(yè)指導(dǎo)書5.0 職責(zé)題。5.1 開發(fā)科負責(zé)提供工藝文件及標準，并解決生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的咨詢5.2 各有關(guān)廠長負責(zé)生產(chǎn)過程操縱。5.3 品檢科負責(zé)產(chǎn)品檢驗并統(tǒng)籌產(chǎn)品改善。6.0 有關(guān)記錄6.1 生產(chǎn)打算明細單6.2 出貨排程6.3 出庫單6.4 車間產(chǎn)量日報表6.5 品檢檢驗日報表6.6 最

2、終檢驗報告書6.7 不合格品處理單6.8 入庫單6.9 退料單6.10 補料申請單6.11 訂單6.12 物料交接表7.0 程序內(nèi)容7.1 開發(fā)科按生產(chǎn)過程需要， 完善并提供“產(chǎn)品零件表” 、“產(chǎn)品工藝流 程”、“工序作業(yè)指導(dǎo)書”、“檢驗圖紙”等技術(shù)性文件，以確保符合生產(chǎn)需 要，同時并須跟進技術(shù)文件的操縱工作。7.2 生產(chǎn)過程操縱7.2.1 各生產(chǎn)車間接倉庫員通知后按“生產(chǎn)打算明細單”或商務(wù)下發(fā)的 訂單及“出貨排程”至倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。7.2.2 各車間有關(guān)人員安排好物料，生產(chǎn)設(shè)備， 工具及人員，預(yù)備生產(chǎn)。7.2.3 各車間有關(guān)人員按“生產(chǎn)打算明細單”或商務(wù)下發(fā)的訂單及生產(chǎn) 工藝之要求安排工人

3、一輩子產(chǎn)，技術(shù)人員并按有關(guān)設(shè)備操作指引調(diào)校工序 所用設(shè)備。7.2.4 生產(chǎn)關(guān)鍵工序須隨附產(chǎn)品工藝圖紙或樣板。 7.2.5當生產(chǎn)顯現(xiàn)專門情形， 操作工人無法解決時應(yīng)趕忙報告上司處理。7.2.6 各車間主管將完成產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量記錄在“生產(chǎn)日報表”上，送交 各廠長及各有關(guān)人員。7.2.7 各生產(chǎn)車間的移交以在“物料交接表”簽收為準。7.3 質(zhì)量操縱7.3.1 首件檢查 產(chǎn)品投入正式生產(chǎn)前，其每個不同型號、規(guī)格產(chǎn)品的關(guān)鍵工序須由檢 驗員進行首件檢查，并將檢測結(jié)果記錄在“首件確認表”上，合格后，才 能交付正式生產(chǎn)，不合格則通知車間主管改善，過程首件檢查標準按檢查作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí) 行。7.3.2 操作者自檢 7

4、.3.2.1操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查物料是否合格，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求 方可投入加工，并嚴格按技術(shù)要求規(guī)定進行操作，該工序完成后操作者應(yīng) 對經(jīng)手加工的產(chǎn)品部件進行自檢，自檢合格品與不合格品分開放置并識不。7.3.3 巡檢 檢驗員按有關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行巡查，當發(fā)覺不合格時，檢 驗員應(yīng)填寫“品檢檢驗日報表” ，并通知車間主管進行處理后跟進巡檢不合 格之結(jié)果，記錄于該報表上。7.3.4 批檢7.3.4.1 生產(chǎn)完成后由檢驗員按有關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗，其結(jié)果 記錄在“品檢檢驗日報表”上。7.3.4.2批檢合格之產(chǎn)品檢驗員則應(yīng)在其“物料標簽”上注明“合格” 字樣，不合格則標明“不合格”字樣并通知

5、車間主管，由車間主管安排返 工，檢驗員必須進行復(fù)檢及記錄。7.3.5 成品檢驗7.3.5.1車間將完成生產(chǎn)之成品放入成品待檢區(qū)，通知品檢科進行檢驗。7.3.5.2檢驗員依據(jù)有關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)打算單對成品進行檢查， 結(jié)果記錄在“最終檢驗報告書”上，并經(jīng)品檢科主管審批后存檔。7.3.5.3檢驗合格，由檢驗員在檢查產(chǎn)品上標識或蓋章，經(jīng)品檢科主管 審批后通知車間入庫。7.3.5.4檢驗不合格，由檢驗員開出“不合格品處理單”后，經(jīng)品檢科 主管審批后，通知生產(chǎn)車間主管安排操作工進行返工。7.3.5.5 返工后的成品需經(jīng)檢驗員重新檢驗及記錄，合格后方可入庫， 檢驗程序按本程序 7.3.5.1-7.3.

6、5.5進行。7.4 不合格品的處理處理方式及過程分不如下 :讓步同意：讓步同意須經(jīng)品檢科主管復(fù)核返工：對不良品的返修選用：從不合格批中選出合格的（只限于生產(chǎn)急需時） 報廢：經(jīng)檢驗員核實不能返修之不合格品作報廢處理。7.5 質(zhì)量改善< P>7.5.1 當顯現(xiàn)下列情形時，檢驗員應(yīng)填寫“不合格品處理單” ： 巡查中發(fā)覺不合格，通知車間 /個人及時改善，而仍未能改善時。 7.5.2“不合格品處理單”經(jīng)品檢科主管確認后，召集有關(guān)部門進行緣 故分析，責(zé)任部門應(yīng)給出改善措施及估量完成時刻，7.5.3 品檢科將跟蹤成效記錄于 “不合格品處理單”，改善完成后交由品 檢科主管審批存檔。7.5.4如對質(zhì)量改善成效不中意，可按“糾正及預(yù)防措施程序”提出糾 剛要求。7.6 入倉7.6.1 經(jīng)品檢科檢驗合格的產(chǎn)品，由倉庫填寫“入庫單”入庫。7.6.2 車間余外物料的退倉，經(jīng)品檢科檢驗合格后，由車間填寫“退料 單” 入庫。7.6.3 車間不合格物料須分類處理退倉，由車間填寫“退料單” ，注明是