大客戶驗廠準備工作內(nèi)容與流程

1、大客戶驗廠準備工作內(nèi)容與流程1. 前期準備（業(yè)務(wù)接洽、項目概評、服務(wù)協(xié)商、簽訂合同） ;2. 首次系統(tǒng)診斷（開場白會議、 前次審核不通過的問題匯總分析 （若必要）、 質(zhì)量環(huán)境健康安全硬件診斷、 記錄診斷、 管理體系制度文件診斷、 提交全案可行 性診斷報告、整改專案決策會議與驗廠基本知識培訓(xùn)） ;3. 中期跟進（管理體系資料匯編簽發(fā)與實施、 質(zhì)量環(huán)境健康安全改善復(fù)核、 文件記錄校正確認、管理者代表及全員訪談培訓(xùn)） ;4. 模擬審核（管理 缺陷的整改進度 100%完成后，安排模擬審核以便以最 刁鉆的審核方式來查缺補漏） ;模擬審核內(nèi)容（根據(jù)客戶的要求不同，會有差異）工廠的基本概況工廠的營業(yè)執(zhí)照工廠

2、的稅務(wù)登記錄工廠的進出口權(quán)證書工廠的基本資料提 工廠的生產(chǎn)工藝流程圖供 工廠的平面圖模擬：驗廠前的工作及資料的準備工廠的機器設(shè)備清單工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖工廠的 QC/QA詳細組織結(jié)構(gòu)圖消防走火圖驗廠的日期驗廠的地點確定驗廠事宜驗廠的聯(lián)系人驗廠的行程等驗廠的先后順序召集相應(yīng)人員， 講述開首次會議 驗廠的配合的部門及人員 此次驗廠工求驗廠時的注意事項等模擬：驗廠過程的執(zhí)行營業(yè)執(zhí)照的正本 查閱資料 管理部進出口權(quán)的證書正本國稅、地稅的證書正本ISO 證書正本員工社保證書當?shù)卣?guī)定最低工資保障證明員工勞動合同書童工和未成年工所有的在職人員人事檔案及最近 6 個月離職的人事檔案員工近三個月的出勤工卡員

3、工近三個月的工資清單最近環(huán)保部門驗廠的環(huán)境報告 / 測試報告培訓(xùn)計劃書 /培訓(xùn)材教 /培訓(xùn)記錄 /培訓(xùn)考核等防消管理措施管理之文件污水污染等處理之文件及記錄其他資料品質(zhì)手冊 /部門程序 /工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書 /表格表單IQC、IPQC、 FQC、 QA之所有品檢標準 / 作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)標準變更單（ QCN）IQC、 IPQC、 FQC、 QA之所有品檢記錄品質(zhì)部生產(chǎn)部客訴處理報告單品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告其他資料生產(chǎn)計劃排程（周、月排程）生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單）退料、換料單品質(zhì)改進改善預(yù)防措施報告之記錄生產(chǎn)排拉工位圖不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄生產(chǎn)進度跟進表不合格、合格、待檢、待修

4、、待返工等LABEL紙日、月生產(chǎn)報表每日修理報告其他資料作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品設(shè)計圖紙工程變更通知單（ ECN）技術(shù)部 產(chǎn)品物料使用清單（ BOM）機器設(shè)備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄儀器設(shè)備之校正證書、記錄等其他資料采購合同供應(yīng)商評估采購部 原材料證明書 / 原材料承認書 / 測試報告 采購交期進度表其他資料客人訂單（）合同評審業(yè)務(wù)部客訴處理報告單其他資料原材料檢驗標準或作業(yè)指導(dǎo)書 / 材料承認書及樣品 /檢測儀器、 設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等 / 來料檢驗報告 / 來料不合格品處 來料檢驗區(qū)理報告 / 供應(yīng)商來料統(tǒng)計分析報告 / 供應(yīng)商表現(xiàn)評估 / 原材料證 明或測試報告等 /存放的環(huán)境如何 /

5、分門別類如何 / 堆放擺放標示 / 防火防水防潮 現(xiàn)場 原材料存放區(qū)防發(fā)霉等 / 合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣 /物料擺放、標示的如何 / 合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣 / 半成品、成品加工區(qū)待退料、待換料情況如何 /作業(yè)指導(dǎo)書 /生產(chǎn)指令單 / 儀器設(shè)備/ 巡檢區(qū) / 半成品、 成使用情況等 /巡檢報告 /首件檢查 /首件樣板 /品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 品堆放區(qū)/SPC統(tǒng)計報表 /物料使用清單 /檢查測試指導(dǎo)書 /內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導(dǎo)書或標準 /包裝方式方法 /看板管理 /目視 管理/5S 執(zhí)行情況 /存放的環(huán)境如何 / 分門別類如何 /堆放擺放 標示/ 防火防水防潮防發(fā)霉等

6、/成品檢驗標準或作業(yè)指導(dǎo)書 / 檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保成品抽樣檢驗區(qū)養(yǎng)維護等 /成品檢驗報告 / 成品不合格品處理分析報告 / 成品功 能性能測試報告或第三方測試報告 / 產(chǎn)品壽命測試 / 產(chǎn)品安全 性檢查 /生產(chǎn)工單 /PO 資料等成品功能性能測試區(qū)檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等 / 成品不合格品處理 分析報告 / 成品功能性能測試報告或第三方測試報告 / 產(chǎn)品壽 命測試 / 產(chǎn)品安全性檢查 /DROP TEST等 /成品堆放區(qū)存放的條件如何 / 分門別類如何 / 堆放擺放高度及標示如何 / 防 火防水防潮防發(fā)霉措施如何等 / 安全措施如何樣品間產(chǎn)品質(zhì)量 /5S 情況 /寫字樓5S情況住宿區(qū)5S情況/ 安全性食堂區(qū)5S情況/衛(wèi)生情況 /衛(wèi)生許可證廠內(nèi)環(huán)境5S情況廠周邊環(huán)境5S情況其他區(qū)域人員來往以及貨物的流通拍照取樣 不同區(qū)域中拍取相應(yīng)的場景召集相應(yīng)人員， 講述 驗完后、開未次會此次驗廠的大概情 議況簡單總結(jié)此次驗廠情況提出特別要改進改善的地方備注：所有的現(xiàn)場都