CX—03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序doc-福建省土

1、福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管理體系程序文件TYCX03 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門：管理者代表版本1.0 修訂日：標(biāo)準(zhǔn)條款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第 1 頁 共 3頁1 目的規(guī)定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施、考核及改進(jìn)的要求，確保制定出切實(shí)可行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的管理。3職責(zé)3.1 管理者代表組織公司各部門策劃制訂公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并定期組織實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的考核。3.2 辦公室3.2.1

2、 負(fù)責(zé)編制和修訂本程序，并協(xié)助管理者代表做好本程序要求的落實(shí)。3.2.2 組織分解制訂公司各部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。3.3 各部門負(fù)責(zé)努力完成本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)行管理方案。4 工作內(nèi)容4.1目標(biāo)與指標(biāo)4.1.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定原則4.1.1.1公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，應(yīng)包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防預(yù)防、節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故的承諾，在方針的框架內(nèi)展開；目標(biāo)、指標(biāo)必須是可測量、可評審、易操作、高于現(xiàn)狀、并通過努力在一定時間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的；展開到各部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職

3、責(zé)進(jìn)行制定，盡可能量化。4.1.1.2 建立和評審質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)充分考慮以下因素：a）與資產(chǎn)營運(yùn)管理服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)以及上級主管部門的管理政策要求；b）重要環(huán)境因素、重要危險因素和影響、風(fēng)險及事故后果；c）財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營方面的要求；d）相關(guān)方及其他要求。4.1.2 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂過程與修訂控制4.1.2.1 在整合型管理體系策劃建立之初，管理者代表組織公司各部門負(fù)責(zé)人在充分考慮本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求的基礎(chǔ)上討論擬訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。在此過程中，應(yīng)動員全體員工積極參與目標(biāo)、指標(biāo)的擬訂，充分發(fā)表意

4、見，群策群力，以福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管理體系程序文件TYCX03 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門：管理者代表版本1.0 修訂日：標(biāo)準(zhǔn)條款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第 2 頁 共 3頁求制訂出最切合公司實(shí)際的目標(biāo)和指標(biāo)。4.1.2.2 管理者代表將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)（草案）報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司辦公室正式寫入質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，全公司貫徹執(zhí)行。4.1.2.3 辦公室根據(jù)公司既定的目標(biāo)、指標(biāo)分解編制公司質(zhì)量目標(biāo)分解方案和公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，報送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下放全公司貫徹執(zhí)行。4.1.2.4 公司對目標(biāo)、指

5、標(biāo)實(shí)行動態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)考慮對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，修訂后仍必須符合本程序4.1.1的原則：a）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)不恰當(dāng)；b）公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針或制訂目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮的因素發(fā)生重大變化時；c）年度管理評審會議中評估目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和進(jìn)度，提出目標(biāo)、指標(biāo)更新的需要。4.1.3 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施和考核4.1.3.1各部門應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動性，積極完成本職工作，努力采取有效措施，確保在資產(chǎn)營運(yùn)管理服務(wù)和整合型管理體系運(yùn)行中全面完成目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.3.2 管理者代表每半年組織對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行一次例行考核，填寫<目標(biāo)、指

6、標(biāo)考核記錄表>，作為管理評審的資料；辦公室協(xié)助管理者代表組織實(shí)施考核，并負(fù)責(zé)保存考核記錄。4.1.4 改進(jìn)4.1.4.1如考核檢查發(fā)現(xiàn)部門未能完成質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時，辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門分析原因，按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序處理。4.1.4.2 若確因遇到客觀原因而導(dǎo)致某些目標(biāo)、指標(biāo)不能如期實(shí)現(xiàn)時，責(zé)任部門應(yīng)及時向管理者代表報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以調(diào)整。4.2 管理方案4.2.1管理方案的制定4.2.1.1辦公室在編制公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時應(yīng)明確如下事項(xiàng)：a）具體的實(shí)施步驟、行動方案；b）執(zhí)行部門（可行時落實(shí)到負(fù)責(zé)人）；c）推進(jìn)的時間要求；d）必要的資

7、源配備（資金預(yù)算、設(shè)備、人員）。4.2.1.2 公司財務(wù)部將管理方案中涉及的投資預(yù)算列入每年的財務(wù)計(jì)劃。4.2.2 管理方案的實(shí)施和檢查福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管理體系程序文件TYCX03 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門：管理者代表版本1.0 修訂日：標(biāo)準(zhǔn)條款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第3頁 共 3頁4.2.2.1 責(zé)任部門依據(jù)批準(zhǔn)的管理方案進(jìn)行實(shí)施。4.2.2.2 參照本程序4.1.3.2的規(guī)定，管理者代表組織、辦公室協(xié)助對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況考核檢查。4.2.3 管理方案的修訂若管理方案對應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)或所控制的重要環(huán)境因素、重要危險源發(fā)生變化時，辦公室應(yīng)考慮對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。4.2.4 改進(jìn)當(dāng)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施發(fā)生偏離時，辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門分析原因，按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序處理。4.3 對于目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定做好更改和使用現(xiàn)場的版本