以方針管理構(gòu)建煤礦商業(yè)計劃KPI支撐體系

1、China Resources Power Holdings Co.,LtdChina Resources Power Holdings Co.,Ltd 華潤電力華潤電力控股控股有限公司有限公司1前前 言言2Toyota Way 2001D APCD APC個人課題個人課題TBP/OJD橫向溝通橫向溝通課方針課方針室方針室方針部方針部方針縱向溝通縱向溝通D APCD APCD APCD APC貢獻于上層方針的實現(xiàn)貢獻于上層方針的實現(xiàn)分解方針分解方針2013年3月，煤業(yè)集團在本部進行精益管理集訓(xùn)，各區(qū)域公司各礦精益專干們在那里接受了方針管理知識系統(tǒng)培訓(xùn)，隨后公司各礦進行了大范圍轉(zhuǎn)訓(xùn)；作為精益管理

2、體系中一種先進的管理方法，具有結(jié)果與過程控制并重的管理要求特點，這種管理要求的特點使我們這些老煤礦安全生產(chǎn)管理者眼前一亮，煤礦的安全管理難度大，就是難在對現(xiàn)場生產(chǎn)的全過程控制，引入方針管理把它的管理方法及管理工具應(yīng)用到煤礦管理肯定對我們的管理水平提高及煤礦安全管理工有作有較大幫助?；谶@簡單的理由，公司上下對方針管理的到來充滿了期待。3方針管理運行的全過程遵循PDCA管理循環(huán)，依靠周而復(fù)始的不間斷的PDCA循環(huán)螺旋式上升逐步接近目標(biāo)，到達目標(biāo)；目標(biāo)達成的整個活動過程軌跡又在PDCA管理循環(huán)監(jiān)督控制下運行，活動過程清晰透明。制定方針1、標(biāo)準(zhǔn)化為日常管理、標(biāo)準(zhǔn)化為日常管理2、改善下一年度方針、改善

3、下一年度方針實施方針方針點檢開始開始PlanDoCheckAction4遠景規(guī)劃遠景規(guī)劃 Vision PlanningVision Planning使命使命 MissionMission損益目標(biāo)損益目標(biāo) ObjectivesObjectives長長期期/ /中期中期策略策略 StrategyStrategy長長期期/ /中期中期發(fā)展藍圖發(fā)展藍圖RoadmapRoadmap年度方年度方針針形成形成目目標(biāo)標(biāo)/ /策略策略定期定期檢討檢討年年 度度 方方 針針 展展 開開部部 門別國門別國 專專 案案 別別目目標(biāo)標(biāo)、策略、行、策略、行動計劃動計劃趨勢趨勢內(nèi)內(nèi)外部外部環(huán)環(huán)境分析境分析/SWOT/SW

4、OT分析分析成成 功功 關(guān)關(guān) 鍵鍵 因因 素素 KSFKSF總經(jīng)理總經(jīng)理年度方針年度方針去年度去年度執(zhí)執(zhí)行行績績效效去年度去年度遺遺留留問題問題BSCBSCKPIKPI定 義方針管理是通過明確工作目標(biāo)，統(tǒng)一整體活動方向，以此實現(xiàn)組織成果最大化的一種管理體系就是將公司領(lǐng)導(dǎo)者的方針貫徹至公司內(nèi)各處，使方向一致，全公司形成一個整體，不斷地運轉(zhuǎn)PDCA循環(huán)，攻克重要課題以達成目標(biāo)。 ） 管理就是運轉(zhuǎn)PDCA循環(huán)。也可以說：PDCA循環(huán)管理循環(huán)。） 不僅僅是目標(biāo)的展開，還要針對為了促其目標(biāo)的達成而實行的方策進行展開在全公司的管理體系中，將最高經(jīng)營者根據(jù)中長期計劃所決定的年度方針，逐次展開到每個職位的部門

5、方針，而在各部門的部門管理體系中，對所付予的挑戰(zhàn)性年度方針目標(biāo)，決定應(yīng)對方策，并與實施計劃相連結(jié)，以保證年度方針之達成。這樣從上往下展開的經(jīng)營管理活動就稱之為方針管理。 五個關(guān)鍵特性方針管理利用方針管理利用有限的資源將成果最大化有限的資源將成果最大化投入投入過程過程產(chǎn)出產(chǎn)出人人資金資金材料材料時間時間知識知識信息信息愿景愿景服務(wù)服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量滿意度滿意度PlanActionCheckDo72013年年3月月2013年年4月月2013年年6月月2013年年7月月2013年年9月月2013年年11月月2013年年12月月8推進計劃實施分兩方面進行。第一方面是培訓(xùn)輔導(dǎo)，從甘特圖上可以看出，系統(tǒng)

6、推進方針管理實施全面鋪開是從2013你年3月份開始；主要有如下工作： 1、進行方針化拆解培訓(xùn)：繪制指標(biāo)樹；對結(jié)構(gòu)型指標(biāo)細(xì)分，按照礦、可是部門、區(qū)隊、班組層次構(gòu)成從上到下進行分解，將商業(yè)計劃指標(biāo)一層一層往下分。如產(chǎn)量、進尺、制造成本、工效指標(biāo)、管理費； 2、學(xué)習(xí)從煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)找影響因素；繪制生產(chǎn)工序、環(huán)節(jié)流程圖，從各環(huán)節(jié)中尋找“七種浪費”，初步掌握價值鏈分析方法。 3、培訓(xùn)KPI指標(biāo)知識，掌握各層級KPI指標(biāo)的含義及上下指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)性；掌握KPI指標(biāo)的基本特性： 可理解該指標(biāo)能被簡單明了地交流嗎？可控制該指標(biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬？能否被直接責(zé)任人基本控制？可實施可采取行動來改進績效嗎？可衡

7、量該指標(biāo)是否能夠量化？是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)或計算公式？與目標(biāo)一致該指標(biāo)是否能與某個特定的戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系？與整個指標(biāo)體系一致該指標(biāo)是否與組織中上一層或下一層的指標(biāo)相聯(lián)系？4、對指標(biāo)設(shè)置紅線原則。納入指標(biāo)庫，建立本礦的用于方針管理業(yè)績評價考核的指標(biāo)庫，另一方面，對關(guān)鍵指標(biāo)實行動態(tài)跟蹤，分析；達成對生產(chǎn)管理的支持。9部門月度計劃、工程進度計劃表（甘特圖）部門月度計劃、工程進度計劃表（甘特圖）SwotSwot分析案例分析案例責(zé)責(zé)任任人人：x xx xx x10公司財務(wù)部運用雷達圖每月對公司兩生產(chǎn)礦井進行綜合運營能力分析。財務(wù)部每月的趨勢圖分析11安監(jiān)部采用雷達圖對各礦月度安全管理綜合能力進行評價，指標(biāo)

8、還在甄選中，離散分析圖公司技術(shù)部用于年度綜合排名分析中。A單位B單位C單位12（案例1）：xx礦防跑車裝置改善該防跑車裝置改善計劃書對35天實施期進行了全過程的實施時間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、安全措施、改善對策安排；對可能失誤準(zhǔn)備了預(yù)案，對效果驗證為確保數(shù)據(jù)收集正確也做了備案；對結(jié)果確認(rèn)后改善經(jīng)驗的標(biāo)準(zhǔn)化也納入了時間節(jié)點。13公司各部門的年度方針、部門年度方針展開書，部門方針指標(biāo)就是公司商業(yè)計劃KPI指標(biāo)拆解而來的管理指標(biāo)。14商業(yè)計劃KPI指標(biāo)動態(tài)跟蹤分析制已常態(tài)化固化，公司及礦調(diào)度對產(chǎn)量、進尺、安全、煤質(zhì)、銷售量實行日跟蹤分析制度；財務(wù)、經(jīng)營部門對財務(wù)類儲運類指標(biāo)實行月度跟蹤分析制、其他反映

9、工作崗位業(yè)績指標(biāo)由相應(yīng)管理責(zé)權(quán)部門月度分析、跟蹤。月度公司及各礦商業(yè)計劃分析會對KPI指標(biāo)實行內(nèi)外對標(biāo)分析，部門級礦科室月度主題工作及部門KPI指標(biāo)實行了方針點檢，點檢重點放在過程的梳理上及過程中關(guān)鍵節(jié)點的管理上。15五、明確以推進方針管理體系為主線，搭建商業(yè)計劃支撐體系1、以方針管理為主線，以QCD（質(zhì)量、成本、交期）改善為工具，遵循PDCA原則。2、 以商業(yè)計劃KPI指標(biāo)管理為載體、以績效評價為支撐，構(gòu)建方針管理體系。161718掘進工效KPI的驅(qū)動因子施工隊伍班組大工人數(shù)員工出勤率班組員工人數(shù)掘進工效掘進材料、設(shè)備材料備用率每班材料計劃火工品質(zhì)量安全、生產(chǎn)、技術(shù)組織管理地質(zhì)變化處理時間巷

10、道測量精確性任務(wù)考核生產(chǎn)誤工率隱患整改落實掘進區(qū)隊長機電隊長技術(shù)科長生產(chǎn)科長礦車供應(yīng)率高壓風(fēng)水影響時間運輸隊長通防隊長掘進設(shè)計炮眼布置風(fēng)鉆故障率支護形式供應(yīng)科長超欠挖率關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)崗位出矸方式設(shè)計斷面掘進班組長19維修人員電、鉗工人數(shù)員工技能等級出勤率工具及配件設(shè)備配件庫存率維修工具配備率配件合格率設(shè)備裝運設(shè)備拆裝時間現(xiàn)場維修率設(shè)備運輸時間人力資源人力資源科科長長機電隊長機電隊長設(shè)備使用單位運輸隊長日常維護設(shè)設(shè)備備入入井井檢檢查查率率易耗件庫存率保養(yǎng)時間供應(yīng)科長設(shè)備使用培訓(xùn)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)崗位檢修周期返修率機電隊長維修影響時間20采掘規(guī)劃、工程設(shè)計材料設(shè)備采購井下生產(chǎn)地面輔助系統(tǒng)煤炭質(zhì)量市場營銷采

11、掘規(guī)劃儲量控制施工隊伍配備風(fēng)量分配采掘工程設(shè)計生產(chǎn)工藝工藝適應(yīng)性工藝熟悉程度工藝環(huán)節(jié)連續(xù)支護材料創(chuàng)新支護材料成本支護材料質(zhì)量支護材料安全機械化裝備工作面機械化程度支護材料質(zhì)量支護材料安全招投標(biāo)管理市場價格調(diào)研材料設(shè)備庫存材料設(shè)備使用掘進掘進工藝采煤工藝掘進工效隊伍配備采煤采煤工效隊伍配備運輸周轉(zhuǎn)率運輸提升設(shè)備人員配備礦井總風(fēng)量通風(fēng)采掘布置通風(fēng)設(shè)備設(shè)施礦井涌水量排水設(shè)施供電安全排水系統(tǒng)建設(shè)供電質(zhì)量供電設(shè)計排水供電提升運輸軌道維護業(yè)務(wù)操作能力礦車維護巷道維護運輸巷道設(shè)計勞動力設(shè)備維修生產(chǎn)環(huán)節(jié)運輸環(huán)節(jié)銷售裝卸環(huán)節(jié)存儲環(huán)境煤炭源頭分裝分倒煤矸分裝煤炭篩選煤炭配比員工職業(yè)操守存儲環(huán)境設(shè)計電煤客戶地銷客戶

12、尋找新客戶回收貨款定期市場調(diào)研（六）制定公司商業(yè)計劃拆解內(nèi)部價值鏈分析指引21 煤礦價值鏈分析指引22完全成本期間費用制造成本材 料職工薪酬電費折舊費安全費維簡費修理費環(huán)境治理補償費其他費用管理費用銷售費用財務(wù)費用營業(yè)稅金及附加業(yè)務(wù)招待費差旅費運輸費辦公費支護用品火工用品大型材料專用工具配件自用煤勞保用品建工材料油脂其他材料木材工資五險一金福利費生活用電生產(chǎn)用電河邊水泵用電礦區(qū)生活用電農(nóng)村轉(zhuǎn)供電辦公用電排水設(shè)備用電提升設(shè)備用電通風(fēng)設(shè)備用電壓風(fēng)機用電采掘設(shè)備用電xxx礦價值樹完成成本拆解指引采煤隊、掘進隊、通防隊、回收隊、采準(zhǔn)隊、后勤服務(wù)隊責(zé)任部門、人責(zé)任部門、人責(zé)任部門、人責(zé)任部門、人責(zé)任部門

13、、人（示例）（示例）23拆解后關(guān)注指標(biāo)自動形成指標(biāo)項目，對項目加以績效管理，做到人、核心管理指標(biāo)、項目三合一的績效考核（四）建立指標(biāo)相關(guān)聯(lián)的項目樹24案例：xxx礦歷年來噸煤綜合電耗指標(biāo)異常高，2013年集團列為管控試點項目。公司認(rèn)為綜合電耗指標(biāo)異常，成因復(fù)雜，指標(biāo)涵蓋面廣，決定采用項目管理來進行指標(biāo)管控，由公司精益辦、礦精益辦對項目小組成員進行項目管理及項目攻關(guān)方法、工具使用培訓(xùn)；礦降低噸煤綜合電耗項目小組運用八步法，井上井下收集數(shù)據(jù)、安裝計量工具，運用精益工具進行現(xiàn)狀把握、和要因分析，分層9個小組進行對策制定和實施，實施中反復(fù)驗證對策，調(diào)整對策；項目指標(biāo)改善狀況一月比一月好。礦里專門每月召

14、開一次改善成果發(fā)布和評選會，直至12月底項目改一段落，成果得到固化；最關(guān)鍵的是集團關(guān)注xxx的礦電耗高的核心管理指標(biāo)，通過項目管理、人、績效跟蹤有根本上的把控了。該項目集方針管理項目之全部內(nèi)涵。項目選題緊貼商業(yè)計劃關(guān)鍵指標(biāo)、項目樹邏輯關(guān)系清晰，上下關(guān)聯(lián)密切，目標(biāo)值設(shè)置合理，項目可量化、成果目標(biāo)可測量，成果可復(fù)制。對關(guān)鍵KPI指標(biāo)達成、控制提供了寶貴的參照。核心管理指標(biāo)、拆解后生成改善項目群、項目指標(biāo)；對項目、人、指標(biāo)進行績效考核指標(biāo)25電電力力管管控控項項目目工工作作組組生產(chǎn)生產(chǎn)用電用電管控管控小組組壓風(fēng)設(shè)備管控小組壓風(fēng)設(shè)備管控小組排水設(shè)備管控小組排水設(shè)備管控小組采掘設(shè)備管控小組采掘設(shè)備管控小

15、組提升設(shè)備管控小組提升設(shè)備管控小組通風(fēng)設(shè)備管控小組通風(fēng)設(shè)備管控小組地面用電地面用電管控小組管控小組礦內(nèi)生活用電管控小組礦內(nèi)生活用電管控小組農(nóng)村轉(zhuǎn)供電管控小組農(nóng)村轉(zhuǎn)供電管控小組辦公樓用電管控小組辦公樓用電管控小組河邊水泵管控小組河邊水泵管控小組生活及農(nóng)村轉(zhuǎn)供電生活及農(nóng)村轉(zhuǎn)供電xxx礦電力管控項目樹26序號項目組項目組長書記員歸口部門目標(biāo)值挑戰(zhàn)值項目預(yù)計價值（萬元）1降低噸煤材料成本生產(chǎn)科29元/噸29元/噸16.532降低職工薪酬成本行政與人力資源331元/噸331元/噸203管理費業(yè)務(wù)招待費用管控57300元/噸57300元/噸24管理費運輸費用管控17600元/月17600元/月25河邊水泵

16、管控后勤服務(wù)隊0.62元/噸0.62元/噸16農(nóng)村轉(zhuǎn)供電管控1.35元/噸1.35元/噸27礦區(qū)生活用電管控2.26元/噸2.26元/噸108辦公用電管控行政與人力資源1.17元/噸1.17元/噸22710通風(fēng)用電管控生產(chǎn)科12.36元/噸12.36元/噸1011提升運輸用電管控8.33元/噸8.33元/噸1112采掘設(shè)備用電管控2.55元/噸2.55元/噸613壓風(fēng)機用電管控4.77元/噸4.77元/噸1514提高采隊煤工時工效2.05噸/人*班148515提高掘進工時工效1.5米/*班-16提高煤質(zhì)銷售科6000大卡/千克6100大卡/千克3117礦車周轉(zhuǎn)率運輸隊98%100%-18設(shè)備維

17、修率機電科5%2%-19降低員工流失率行政與人力資源3%1%-28改善項目名稱設(shè)定改善目標(biāo)項目現(xiàn)值商業(yè)計劃KPI項目周期項目單位、組長項目簡介提升銷售煤炭質(zhì)量；36003600大卡大卡/ /千克千克28002800大卡/千克35503550大卡/千克6 6個月個月11511151煤質(zhì)差，頂板煤質(zhì)差，頂板1 1米厚米厚泥巖，必須控制。泥巖，必須控制。11321132煤煤質(zhì)較好，合理配采質(zhì)較好，合理配采提高掘進單進水平；140140米米/ /月月110110米/月120120米/月6個月合理組織、優(yōu)化炮眼設(shè)計、合理組織、優(yōu)化炮眼設(shè)計、運輸環(huán)節(jié)運輸環(huán)節(jié)提高礦井原煤產(chǎn)量1313萬噸萬噸/ /年年無無1

18、212萬噸萬噸/ /年年1212個月個月優(yōu)化生產(chǎn)、運輸環(huán)節(jié)，采優(yōu)化生產(chǎn)、運輸環(huán)節(jié)，采煤工藝煤工藝基建驗收基建驗收2014.12.152014.12.152014.12.32014.12.31 12014.12.312014.12.311111專題專題 辦證照辦證照29項目改善項目項目原值改善值目標(biāo)值 顧問項目組長副組長書記員項目周期項目小組成員SDA煤質(zhì)推廣（大卡/千克）40004250430012個月成本管控推廣（元/噸）59.9455.55312個月提高四煤產(chǎn)量10萬噸11萬噸12萬噸12個月降低半煤架棚巷道支護材料消耗（米/元）183元/米150元/米1 4 0 元 /米12個月降低-200中央泵房噸水百米電耗0.53KW/h0 . 4 3 KW/h0.4KW/h12個月30序序號