質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度

1、質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度一、目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，提高企業(yè)質(zhì) 量管理水平；同時收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性， 并識別可以實施的改進(jìn)。二、適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證； 同時對來自監(jiān)視和測量 活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。三、職責(zé)1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實施工作，并驗證預(yù)防措施的有效性；2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；3、各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞。4、相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的實施工作；四、程序1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消

2、除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。1.1識別不合格a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；c）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；以上問題由質(zhì)管部填寫 糾正和預(yù)防措施處理單 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原 因分析，提出糾正措施，質(zhì)管部跟蹤驗證其實施效果；2、預(yù)防措施應(yīng)識別潛在的不合格、并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2.1識別潛在不合格質(zhì)管部及時重點分析如下記錄：A、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量 統(tǒng)計等；B、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及

3、時了解公司運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求 和期望；并在日常對公司運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中， 及時收集分析各方面的反饋 信息。3、發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管部組織相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和責(zé)任部門；質(zhì)管部填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實 施，質(zhì)管部跟蹤驗證實施效果，并對其有效性進(jìn)行評審。4、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源， 由生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程；4.2質(zhì)管部記錄各次措施的發(fā)出時間、

4、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。預(yù) 期未能完成者，報告生產(chǎn)經(jīng)理，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成；4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的糾正、預(yù)防措施記錄，糾正、預(yù)防措施的實施狀 況應(yīng)作為下次質(zhì)量管理評審的輸入文件之一。5、數(shù)據(jù)的來源5.1外部來源A、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；B、法定部門檢測的結(jié)果及反饋；C、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。5.2內(nèi)部來源A、日常工作記錄，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)部審核與管 理評審報告及公司正常運(yùn)行的其它記錄；B、存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理 結(jié)果等；6、數(shù)據(jù)的收集、分析與處理6.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息

5、：A、顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望；B、與產(chǎn)品要求的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面；C、過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢，如果反映了潛在問題，有無必 要采取預(yù)防措施等；DK供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢的統(tǒng)計報表等；E、糾正、預(yù)防、改進(jìn)等證實質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性的信息。6.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門；B、質(zhì)管部負(fù)責(zé)法定機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相 關(guān)部門；C、售后服務(wù)部及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客需求， 妥善處理顧客投訴，并收集顧客滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。DK供應(yīng)部負(fù)責(zé)

6、收集新供方信息及供方反饋等有關(guān)供方業(yè)績評價的數(shù)據(jù)；E、質(zhì)管部負(fù)責(zé)有關(guān)供方的數(shù)據(jù)分析，并對不合格項傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行改 善。6.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集分析進(jìn)料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產(chǎn)品質(zhì)量信息， 并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施；B、各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況， 未達(dá)標(biāo)部門需提出糾正預(yù)防措施。7、數(shù)據(jù)的分析方法7.1為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。7.1.1統(tǒng)計方法選用原則A、優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制方法和抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)；B、采用統(tǒng)計表、排列圖等質(zhì)量控制方法對過程或產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格情況 進(jìn)行統(tǒng)計分析，主要分析不合格原因；C、公司制定的抽樣方法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，技術(shù)工藝部制定相關(guān)抽樣 規(guī)定。7.1.2統(tǒng)計方法實施要求A、質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)；B、正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。7.1.3統(tǒng)計方法實施效果的判定A是否降低了不合格品率，降低了加工損失；B、是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，利于改進(jìn)質(zhì)量；C、是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；DK是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。8、每月由質(zhì)管部組織召開質(zhì)量分析會，對主要質(zhì)量問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳 遞到相關(guān)責(zé)任部門，由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。9、每月質(zhì)管部要統(tǒng)計信