質(zhì)量控制計劃書

1、（一）質(zhì)量檢驗計劃的概念質(zhì)量檢驗計劃就是對檢驗涉及的活動、過程和資源及相互關(guān)系做出的規(guī)范化 的書面（文件）規(guī)定，用以指導(dǎo)檢驗活動正確、有序、協(xié)調(diào)地進行。檢驗計劃是產(chǎn)品生產(chǎn)者對整個檢驗和試驗工作進行的系統(tǒng)策劃和總體安排 的結(jié)果，確定檢驗工作何時、何地、何人（部T）做什么，如何做的技術(shù)和管理活 動，一般以文字或圖表形式明確地規(guī)定檢驗站 （組）的設(shè)置，資源的配備（包括人 員、設(shè)備、儀器、量具和檢具），選擇檢驗和試驗方式、方法和確定工作量，它 是指導(dǎo)各檢驗站（組）和檢驗人員工作的依據(jù)，是產(chǎn)品生產(chǎn)者質(zhì)量管理體系中質(zhì)量 計劃的一個重要組成部分，為檢驗工作的技術(shù)管理和作業(yè)指導(dǎo)提供依據(jù)。（二）編制質(zhì)量檢驗計劃

2、的目的產(chǎn)品形成的各個階段，從原材料投入到產(chǎn)品實現(xiàn)，有各種不同的復(fù)雜生產(chǎn)作 業(yè)活動,同時伴隨著各種不同的檢驗活動。 這些檢驗活動是由分散在各生產(chǎn)組織 的檢驗人員完成的。這些人員需要熟悉和掌握產(chǎn)品及其檢驗和試驗工作的基本知 識和要求，掌握如何正確進行檢驗操作，如產(chǎn)品和組成部分的用途、質(zhì)量特性、 各質(zhì)量特性對產(chǎn)品功能的影響，以及檢驗和試驗的技術(shù)標準、檢驗和試驗項目、 方式和方法，檢驗和試驗場地及測量誤差等。 為此，需要有若十文件做載體來闡 述這些信息和資料，這就需要編制檢驗計劃來給以闡明，以指導(dǎo)檢驗人員完成檢 驗工作，保證檢驗工作的質(zhì)量。現(xiàn)代工業(yè)的生產(chǎn)活動從原材料等物資投入到產(chǎn)品實現(xiàn)最后交付是一個有

3、序、 復(fù)雜的過程，它涉及不同部門、不同作業(yè)工種、不同人員、不同過程 （工序）、不 同的材料、物資、設(shè)備。這些部門、人員和過程都需要協(xié)同有機配合、 有序銜接， 同時也要求檢驗活動和生產(chǎn)作業(yè)過程密切協(xié)調(diào)和緊密銜接。為此，就需要編制檢驗計劃來予以保證。（三）質(zhì)量檢驗計劃的作用檢驗計劃是對檢驗和試驗活動帶有規(guī)劃性的總體安排，它的重要作用有：（1）按照產(chǎn)品加工及物流的流程，充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源，統(tǒng)籌安排檢驗站、 點（組）的設(shè)置，可以降低質(zhì)量成本中的鑒別費用，降低產(chǎn)品成本。（2）根據(jù)產(chǎn)品和過程作業(yè)（工藝）要求合理地選擇檢驗、試驗項目和方式、方 法，合理配備和使用人員、設(shè)備、儀器儀表和量檢具，有利于調(diào)動每個

4、檢驗和試 驗人員的積極性，提高檢驗和試驗的工作質(zhì)量和效率，降低物質(zhì)和勞動消耗。（3）對產(chǎn)品不合格嚴重性分級，并實施管理，能夠充分發(fā)揮檢驗職能的有效 性，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低產(chǎn)品制造成本。（4）使檢驗和試驗工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、科學化和標準化，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠 更好地處于受控狀態(tài)。（四）質(zhì)量檢驗計劃的內(nèi)容質(zhì)量檢驗部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)組織的技術(shù)、 生產(chǎn)、計劃等部門的有關(guān)計劃及產(chǎn) 品的不同情況來編制檢驗計劃，其基本內(nèi)容有：（1）編制檢驗流程圖，確定適合作業(yè)特點的檢驗程序。（2）合理設(shè)置檢驗站、點（組）。(3) 編制產(chǎn)品及組成部分(如主要零、部件)的質(zhì)量特性分析表。制訂產(chǎn)品不 合格嚴重性分級表。(4)

5、對關(guān)鍵的和重要的產(chǎn)品組成部分(如零、部件)編制檢驗規(guī)程(檢驗指導(dǎo) 書、細則或檢驗卡片)。(5) 編制檢驗手冊。(6) 選擇適宜的檢驗方式、方法。(7) 編制測量工具、儀器設(shè)備明細表，提出補充儀器設(shè)備及測量工具的計劃。(8) 確定檢驗人員的組織形式、培訓計劃和資格認定方式，明確檢驗人員的 崗位工作任務(wù)和職責等。(五) 編制檢驗計劃的原則根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度、形體大小、過程作業(yè)方法(工藝)、生產(chǎn)規(guī)模、特點、批 量的不同，質(zhì)量檢驗計劃可由質(zhì)量管理部門或質(zhì)量檢驗的主管部門負責， 由檢驗 技術(shù)人員編制，也可以由檢驗部門歸口會同其他部門共同編制。 編制檢驗計劃時 應(yīng)考慮以下原則：(1) 充分體現(xiàn)檢驗的目的。一

6、是防止產(chǎn)生和及時發(fā)現(xiàn)不合格品，二是保證檢 驗通過的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準的要求。(2) 對檢驗活動能起到指導(dǎo)作用。檢驗計劃必須對檢驗項目、檢驗方式和手 段等具體內(nèi)容有活楚、準確、簡明的敘述和要求，而且應(yīng)能使檢驗活動相關(guān)人員 有同樣的理解。(3) 關(guān)鍵質(zhì)量應(yīng)優(yōu)先保證。所謂關(guān)鍵的質(zhì)量是指產(chǎn)品的關(guān)鍵組成部分(如關(guān)鍵 的零、部件)，關(guān)鍵的質(zhì)量特性。對這些質(zhì)量環(huán)節(jié)，制定質(zhì)量檢驗計劃時要優(yōu)先 考慮和保證。(4) 綜合考慮檢驗成本。制定檢驗計劃時要綜合考慮質(zhì)量檢驗成本，在保證 產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能降低檢驗費用。(5) 進貨檢驗、驗證應(yīng)在采購合同的附件或檢驗計劃中詳細說明檢驗、驗證 的場所、方式、方法、數(shù)量及要

7、求，并經(jīng)雙方共同評審確認。檢驗計劃應(yīng)隨產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、質(zhì)量要求、過程方法的 變化作相應(yīng)的修改和調(diào)整，以適應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)過程的需要。:、檢驗流程圖(一) 流程圖的基本知識(1) 和產(chǎn)品形成過程有關(guān)的流程圖有作業(yè)流程圖(工藝流程圖)和檢驗流程 圖，而檢驗流程圖的基礎(chǔ)和依據(jù)是作業(yè)(工藝)流程圖。(2) 作業(yè)流程圖是用簡明的圖形、符號及文字組合形式表示的作業(yè)全過程中 各過程輸入、輸出和過程形成要素之間的關(guān)聯(lián)和順序。作業(yè)流程圖可從產(chǎn)品的原材料、產(chǎn)品組成部分和作業(yè)所需的其他物料投入開 始，到最終產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中的所有備料、制作 (工藝反應(yīng))、搬運、包裝、防 護、存儲等作業(yè)的程序，可包括每一過程

8、涉及的勞動組織(車間、工段、班組)或場地，用規(guī)范的圖形和文字予以表示，以便于作業(yè)的組織和管理。作業(yè)流程圖在我國機電行業(yè)習慣上稱為工藝過程 （路線）。它是根據(jù)設(shè)計文件 將工藝過程的名稱和實現(xiàn)的方式、 方法，表示為具體采用的流程順序、工藝步驟 和加工制作的方法、要求。（3）檢驗流程圖是用圖形、符號，簡潔明了地表示檢驗計劃中確定的特定產(chǎn) 品的檢驗流程（過程、路線）、檢驗工序、位置設(shè)置和選定的檢驗方式、方法和相 互順序的圖樣。它是檢驗人員進行檢驗活動的依據(jù)。 檢驗流程圖和其他檢驗指導(dǎo) 書等一起，構(gòu)成完整的檢驗技術(shù)文件。較為簡單的產(chǎn)品可以直接采用作業(yè)流程（工藝路線）圖，并在需要質(zhì)量控制和 檢驗的部位、處

9、所，連接表示檢驗的圖形和文字，必要時標明檢驗的具體內(nèi)容、 方法，同樣起到檢驗流程圖的作用和效果，如圖4.3-1所示。對于比較復(fù)雜的產(chǎn)品，單靠作業(yè)流程（工藝路線）圖往往還不夠，還需要在作業(yè)流程（工藝路線）圖基礎(chǔ)上編制檢驗流 程圖，以明確檢驗的要求和內(nèi)容及其與各過程之間的活晰、 準確的銜接關(guān)系。圖 4.3-2是電冰箱的檢驗流程圖、圖4.3-3是汽車整車檢驗流程圖、圖4.3-4是X X 產(chǎn)品檢驗流程圖。檢驗流程圖對于不同的行業(yè)、不同的生產(chǎn)者、不同的產(chǎn)品會有不同的形式和 表示方法，不能千篇一律。但是一個生產(chǎn)組織內(nèi)部的流程圖表達方式、圖形符號 要規(guī)范、統(tǒng)一,便于準確理解和執(zhí)行。（二）檢驗流程圖的編制過程

10、首先要熟悉和了解有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標準及設(shè)計技術(shù)文件、圖樣和質(zhì)量特性分 析；其次要熟悉產(chǎn)品形成的作業(yè)（工藝）文件，了解產(chǎn)品作業(yè)（工藝）流程（路線）。 然后，根據(jù)作業(yè)（工藝）流程（路線）、作業(yè)規(guī)范（工藝規(guī)程）等作業(yè)（工藝）文件，設(shè) 計檢驗工序的檢驗點（位置），確定檢驗工序和作業(yè)工序的銜接點及主要的檢驗工 作方式、方法、內(nèi)容，繪制檢驗流程圖。最后，對編制的流程圖進行評審。由產(chǎn)品設(shè)計、工藝、檢驗人員、作業(yè)管理 人員、過程作業(yè)（操作）人員一起聯(lián)合評審流程圖方案的合理性、 適用性、經(jīng)濟性， 提出改進意見，進行修改。流程圖最后經(jīng)生產(chǎn)組織的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)人或質(zhì)量的最高管 理者（如總工程師、質(zhì)量保證經(jīng)理）批準。二、檢驗

11、站的設(shè)置（）檢驗站的基本概念檢驗站是根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)分布（工藝布置）及檢驗流程設(shè)計確定的作業(yè)過程中 最小的檢驗實體。其作用是通過對產(chǎn)品的檢測，履行產(chǎn)品檢驗和監(jiān)督的職能，防 止所轄區(qū)域不合格品流入下一作業(yè)過程或交付 （銷售、使用）。（二）檢驗站設(shè)置的基本原則檢驗站是檢驗人員進行檢驗活動的場所， 合理設(shè)置檢驗站可以更好地保證檢 驗工作質(zhì)量，提高檢驗效率。設(shè)置檢驗站通常遵循的基本原則是 ：（1）要重點考慮設(shè)在質(zhì)量控制的關(guān)鍵作業(yè)部位和控制點。為了加強質(zhì)量把關(guān)，保證下一作業(yè)過程（工序）或顧客的利益，必須在一些質(zhì)量控制的關(guān)鍵部位設(shè)置檢 驗站。例如，在外購物料進貨處、在產(chǎn)成品的放行、交付處、在生產(chǎn)組織接口（車

12、問之間、工段之間）、中間產(chǎn)品、成品完成人庫之前，一般都應(yīng)設(shè)立檢驗站。其次，在產(chǎn)品的關(guān)鍵組成部分、關(guān)鍵作業(yè)（工序）之后或生產(chǎn)線的最后作業(yè)（工序） 終端，也必須設(shè)立檢驗站。（2）要能滿足生產(chǎn)作業(yè)過程的需要，并和生產(chǎn)作業(yè)節(jié)拍同步和銜接。在流水生產(chǎn)線和自動生產(chǎn)線中，檢驗通常是工藝鏈中的有機組成部分， 因此在某些重要 過程（工序）之后，在生產(chǎn)線某些分段的交接處，應(yīng)設(shè)置必要的檢驗站。（3）要有適宜的工作環(huán)境。檢驗站要有便于進行檢驗活動的空間。要有合適 的存放和使用檢驗工具、檢驗設(shè)備的場地；要有存放等待進行檢驗產(chǎn)品的面積；要方便檢驗人員和作業(yè)（操作）人員的聯(lián)系；使作業(yè)（操作）人員送取檢驗產(chǎn)品時行 走的路線最

13、佳；檢驗人員要有較廣的視域，能夠觀察到作業(yè)（操作）人員的作業(yè)活 動情況。（4）要考慮節(jié)約檢驗成本，有利于提局工作效率。為此，檢驗站和檢驗人員 要有適當?shù)呢摵?，檢驗站的數(shù)量和檢驗人員、檢測設(shè)備、場地面積都要適應(yīng)作業(yè) 和檢驗的需要。檢驗站和檢驗人員太少，會造成等待檢驗時間太長，影響作業(yè)，甚至增加錯檢與漏檢的可能；人員太多，乂會人浮于 事，工作效率不高，并增加檢驗成本。（5）檢驗站的設(shè)置不是固定不變的，應(yīng)根據(jù)作業(yè) （工藝）的需要做適時和必要 的調(diào)整。（三）檢驗站設(shè)置的分類1. 按產(chǎn)品類別設(shè)置這種方式就是同類產(chǎn)品在同一檢驗站檢驗， 不同類別產(chǎn)品分別設(shè)置不同的檢 驗站。其優(yōu)點是檢驗人員對產(chǎn)品的組成、結(jié)構(gòu)

14、和性能容易熟悉和掌握，有利于提 高檢驗的效率和質(zhì)量，便于交流經(jīng)驗和安排工作。它適合于產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）流程簡單，但每種產(chǎn)品的生產(chǎn)批量乂很大的情況。圖4.3-5為按產(chǎn)品類別設(shè)置檢 驗站的示意。2. 按生產(chǎn)作業(yè)組織設(shè)置按生產(chǎn)作業(yè)組織設(shè)置如：一車間檢驗站；二車間檢驗站；三車間檢驗站；熱 處理車間檢驗站；鑄鍛車間檢驗站；裝配車間檢驗站；大件工段檢驗站、小件工 段檢驗站、精磨檢驗站等。3. 按工藝流程順序設(shè)置（1）進貨檢驗站（組）。負責對外購原材料、輔助材料、產(chǎn)品組成部分及其他 物料等的進廠檢驗和試驗。（2）過程檢驗站（組）。在作業(yè)組織各生產(chǎn)過程（工序）設(shè)置。（3）完工檢驗站（組）。在作業(yè)組織對各作業(yè)（

15、工序）已全部完成的產(chǎn)品組成部 分進行檢驗，其中包括零件庫檢驗站。（4）成品檢驗站（組）。專門負責成品落成質(zhì)量和防護包裝質(zhì)量的檢驗工作。4. 按檢驗技術(shù)的性質(zhì)和特點設(shè)置檢驗工作中針對特殊檢測技術(shù)要求和使用的測試設(shè)備特點而設(shè)置專門、專項 的檢驗站，如為高電壓的試驗、無損探傷檢測、專項電器設(shè)備檢測、冶煉爐的爐 前冶金成分快檢等項目而設(shè)置的檢驗站。實際檢驗站設(shè)置不是單一形式的，根據(jù)生產(chǎn)特點、生產(chǎn)規(guī)模，可以從有利作 業(yè)出發(fā)兼顧多種形式設(shè)置混合型檢驗站。(四) 幾種主要檢驗站設(shè)置的特點和要求1. 進貨檢驗站進貨檢驗通常有兩種形式，一是在產(chǎn)品實現(xiàn)的本組織檢驗，這是較普遍的形 式。物料進廠后由進貨檢驗站根據(jù)規(guī)

16、定進行接收檢驗，合格品接收入庫，不合格品退回供貨單位或另作處理。二是在供貨單位進行檢驗，這對某些產(chǎn)品是非常合 適的，像重型產(chǎn)品，運輸比較困難，一旦檢查發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)者可以就地返工 返修，采購方可以就地和供貨方協(xié)商處理。2. 工序檢驗站工序檢驗基本上也有兩種不同形式， 一種是分散的，即按作業(yè)(工藝)順序分 散在生產(chǎn)流程中，如圖4.3-6(a)。第二種是集中式的，如圖4.3-6(b)所示，零 件A、8 C三條生產(chǎn)線的末端有一個公共的檢驗站。這說明三個零件在工序中實行自檢(可能還有巡檢)，部分工序完成后，都送同一檢驗站進行檢驗。圖4.3-6(c) 是另一種形式的集中檢驗站，該檢驗站負責機械制造的車

17、、鐵、刨、鉆、磨等各 工種加工后的檢驗工作。分散式的檢驗站多用在大批量生產(chǎn)的組織， 而集中式的 檢驗站多用在單件、小批量生產(chǎn)的組織。3. 完工檢驗站完工檢驗站是指對產(chǎn)品組成部分或成品的完工檢驗而言，也是指產(chǎn)品在某一 作業(yè)過程、環(huán)節(jié)(如某生產(chǎn)線、或作業(yè)組織)全部工序完成以后的檢驗。對于產(chǎn)品組成部分來說， 完工檢驗可能是入庫前的檢驗，也可能是直接放行進入裝配前的檢驗；對于成品 來說，可能是交付前檢驗，也可能是進入成品庫以前的檢驗。 不管是廣品組成部 分或是成品的完工檢驗，都可按照以下三種形式組織檢驗站：(1) 如圖4.3-7(a)所示，稱為開環(huán)分類式檢驗站，這種檢驗站只起到把合格 品和不合格品分開

18、的作用，以防止不合格品流入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)或流入顧客手中。如圖4.3-7(b)所示，稱為開環(huán)處理式檢驗站。這種檢驗站的工作特點， 就是對于一次檢查后被拒收的不合格品， 進行重新審查。審查后能使用的，按規(guī) 定程序批準后例外放行交付使用，能返工、返修的就進行返工、返修，返工、返 修后再重新檢驗，并做出是拒收還是接收的決定。如圖4.3-7(c)所示，稱為閉環(huán)處理式檢驗站。這種檢驗站的特點，就是 對一次檢測后拒收的產(chǎn)品，要進行認真的原因分析，查出不合格的原因，這種分 析不僅決定是否可進行返修處理，而且要分析標準的合理性，分析過程中存在的 問題，并采取改進措施，反饋到加工中去，防止重新出現(xiàn)已出現(xiàn)過的不合格。

19、顯 然，最后一種形式的檢驗站，對生產(chǎn)來說具有明顯的優(yōu)越性。但是一般檢驗站都是開環(huán)形式，不進行不合格的原因分析。四、檢驗手冊和檢驗指導(dǎo)書（一）檢驗手冊（I）檢驗手冊是質(zhì)量檢驗活動的管理規(guī)定和技術(shù)規(guī)范的文件集合。它是專職檢驗部門質(zhì)量檢驗工作的詳細描述， 是檢驗工作的指導(dǎo)性文件，是質(zhì)量檢驗人員 和管理人員的工作指南，也是質(zhì)量管理體系文件的組成部分， 對加強產(chǎn)品形成全 過程的檢驗工作，使質(zhì)量檢驗的業(yè)務(wù)活動標準化、規(guī)范化、科學化具有重要意義。檢驗手冊基本上由程序性和技術(shù)性兩方面內(nèi)容組成。它的具體內(nèi)容可以有： 質(zhì)量檢驗體系和機構(gòu)，包括機構(gòu)框圖，機構(gòu)職能 （職責、權(quán)限）的規(guī)定； 質(zhì)量檢驗的管理制度和工作制度

20、； 進貨檢驗程序； 過程（工序）檢驗程序； 成品檢驗程序； 計量控制程序（包括通用儀器設(shè)備及計量器具的檢定、校驗周期表 ）； 檢驗有關(guān)的原始記錄表格格式、樣張及必要的文字說明； 不合格產(chǎn)品審核和鑒別程序； 檢驗標志的發(fā)放和控制程序； 檢驗結(jié)果和質(zhì)量狀況反饋及糾正程序；（II）經(jīng)檢驗確認不符合規(guī)定質(zhì)量要求的物料、產(chǎn)品組成部分、成品的處理程 序。（3）產(chǎn)品和過程（工序）檢驗手冊（技術(shù)性文件）可因不同產(chǎn)品和過程（工序）而 異。主要內(nèi)容有： 不合格嚴重性分級的原則和規(guī)定及分級表； 抽樣檢驗的原則和抽樣方案的規(guī)定； 材料部分，有各種材料規(guī)格及其主要性能及標準； 過程（工序）部分，有作業(yè)（工序）規(guī)程、質(zhì)量

21、控制標準； 產(chǎn)品部分，有產(chǎn)品規(guī)格、性能及有關(guān)技術(shù)資料，產(chǎn)品樣品、圖片等；< 檢驗、試驗部分，有檢驗規(guī)程、細則，試驗規(guī)程及標準； 索引、術(shù)語等。編制檢驗手冊是專職檢驗部門的工作，由熟悉產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理和檢測技術(shù) 的人員編寫。檢驗手冊中首先要說明質(zhì)量檢驗工作宗旨及其合法性、目的性，并經(jīng)授權(quán)的負責人批準簽字后生效，并按規(guī)定程序發(fā)布實施。（二）檢驗指導(dǎo)書1. 檢驗指導(dǎo)書的概念檢驗指導(dǎo)書是具體規(guī)定檢驗操作要求的技術(shù)文件，乂稱檢驗規(guī)程或檢驗卡 片。它是產(chǎn)品形成過程中，用以指導(dǎo)檢驗人員規(guī)范、正確地實施產(chǎn)品和過程完成 的檢查、測量、試驗的技術(shù)文件。它是產(chǎn)品檢驗計劃的一個重要部分，其目的是 為重要產(chǎn)品及組

22、成部分和關(guān)鍵作業(yè)過程的檢驗活動提供具體操作指導(dǎo)。它是質(zhì)量管理體系文件中的一種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)性文件，乂可作為檢驗手冊中的技術(shù)性文 件。其特點是技術(shù)性、專業(yè)性、可操作性很強，要求文字表述明確、準確，操作 方法說明活楚、易于理解，過程簡便易行；其作用是使檢驗操作達到統(tǒng)一、規(guī)范。由于產(chǎn)品形成過程中具體作業(yè)特點、性質(zhì)的不同，檢驗指導(dǎo)書的形式、內(nèi)容 也不相同，有進貨檢驗用檢驗指導(dǎo)書（如某材料化學元素成分檢驗指導(dǎo)書；某電 子元器件篩選檢驗指導(dǎo)書等）、過程（工序）檢驗用檢驗指導(dǎo)書（如機加工工序檢驗 指導(dǎo)書；電鍍工序檢驗指導(dǎo)書等)、組裝和成品落成檢驗用指導(dǎo)書(如主軸組裝檢 驗指導(dǎo)書；活潔度檢驗指導(dǎo)書；性能試驗指導(dǎo)書等 )。2. 編制檢驗指導(dǎo)書的要求一般對關(guān)鍵和重要的產(chǎn)品組成部分、產(chǎn)品完成的檢驗和試驗都應(yīng)編制檢驗指 導(dǎo)書，在檢驗指導(dǎo)書上應(yīng)明確規(guī)定需要檢驗的質(zhì)量特性及其技術(shù)要求，規(guī)定