流程說明-質(zhì)量管理說明

1、質(zhì)量管理1 范圍,公適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正 , 以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和 實(shí)施,其中包括 :公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公 司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn) 生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評價(jià)；公司范圍內(nèi)各 部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理； 公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證 司QC小組活動(dòng)2. 控制目標(biāo)2. 1確保公司按IS09000體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施；2. 2確保公司按IS09000體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制； 對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相

2、關(guān)場 所使用文件的有效版本2. 3 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制；2. 4 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防；2. 5 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)；2. 6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制；2. 7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。2. 8確保QC小組在各部門的有效開展2. 9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)3. 1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；3. 2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門

3、質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；33 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 ; 公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；3. 4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對 CAR/PAR表進(jìn)行審核；35 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持；3. 6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁 , 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié) 果進(jìn)行審核；3. 7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對需上報(bào)資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn) ; 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來并存檔 ;公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批

4、準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本， 不能使用作廢版本， 對已作廢的圖 紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和處理，避免誤用 ;4 特定政策建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前， 須提前一天通知被審核部門， 并得到被審核部門確 認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評審總結(jié)會議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會 ;技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對經(jīng)過QC 小組負(fù)責(zé)

5、人評審過的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔； 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分5 涉及部門總經(jīng)辦、采購部生產(chǎn)部中央研究院物資管理部客戶服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心人力資源部培訓(xùn)中心市場部,銷售部6 流程說明質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說明C-06-002-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理收集國際、國內(nèi)ISO(GB/T) 9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體 系籌建小組組長3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組 成員，并送技

6、術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理，總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員4. 1總裁如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建 組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作4. 2總裁總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長重新選拔小組成員5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌 備會議,并準(zhǔn)備會議資料和參加會議名單6籌建組組長籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質(zhì)量管理 職責(zé)和文檔要求6. 1籌建組組長籌建組與會議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門、工作計(jì)劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時(shí)間6. 2籌建組組長籌建組在會議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、 責(zé)任明確、工作

7、計(jì)劃得到通過、文檔要求得到一致認(rèn)可6. 3籌建組組長籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀(jì)要，發(fā)各職能部 門，并報(bào)總裁審閱質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說明C-06-002-002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日 期。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要 求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、 責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體 系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放氾 圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)

8、施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和 清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批 如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和 清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯(cuò)技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，并做好發(fā)放記錄；技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。6生產(chǎn)部物資管理部采購部銷售 部網(wǎng)絡(luò)工各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進(jìn)行宣傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件培訓(xùn)步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作程部中央研究院等7技術(shù)質(zhì)

9、量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫 和培訓(xùn)。7. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系 文件實(shí)施培訓(xùn)。7. 3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和 分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部物 資管理部采 購部銷售 部網(wǎng)絡(luò)工 程部中央研 究院等各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本 部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、 詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行 考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定 二級發(fā)放范圍各清單。9各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審 批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范 圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，

10、重新制定后再由總經(jīng) 理審批。10文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù) 制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無 差錯(cuò)。文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部 門，并做好發(fā)放記錄；10文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作11各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解11. 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。11. 3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11. 4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記 錄，并進(jìn)行檢查。11.

11、 5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及 時(shí)進(jìn)行修正。11. 6生產(chǎn)部物 資管理部采 購部銷售 部網(wǎng)絡(luò)工 程部中央研 究院等與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)實(shí) 施情況，與公司保持同步。11. 7各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對實(shí)施過程中出 現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟 蹤。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系12. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部 門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。12. 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計(jì)劃，保持各部門實(shí)施 質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行12. 3技術(shù)質(zhì)

12、量部質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對實(shí)施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作質(zhì)量經(jīng)理不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取 糾正和預(yù)防措施13生產(chǎn)部物 資管理部采 購部網(wǎng)絡(luò) 工程部中央 研究院等質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理 對體系實(shí)施過程進(jìn)行檢查13. 1質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)仃不疋期的 監(jiān)督檢查，并做好記錄13. 2在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及 時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引 起注意，采取預(yù)防措施。13. 3各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查 夕卜，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。13. 4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量

13、經(jīng)理要會同 各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對 措施有效性的跟蹤。14. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量 審核。14. 2技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實(shí)施內(nèi)部 質(zhì)量審核工作。14. 3技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量審核。14. 4技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價(jià)，對 不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作核小組14. 5技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)部質(zhì)量審 核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送交技術(shù) 質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。15技術(shù)質(zhì)

14、量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見.15. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部 門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí) 施情況。15. 2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性15. 3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾 正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。15. 4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時(shí) 向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要 求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審 核要求進(jìn)行

15、審批16. 1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。16. 2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作17. 1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審 核17. 2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人數(shù)、組長19技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi)審小組組 長內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和 資格選用審核員技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批20技術(shù)質(zhì)量部

16、總經(jīng)理總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組 成立并開展工作，如果不批準(zhǔn)，審核小組名單返還 質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組21技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍?2技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總 監(jiān)，總裁內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總 監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有效性23總經(jīng)辦總裁總裁召開管理評審會、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的 有效性文件和資料的控制流程C-06-002-003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì) 量部總經(jīng)理審批。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第 1項(xiàng)，若同意 到第3項(xiàng)

17、。3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號 規(guī)則并存檔。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實(shí) 施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5生產(chǎn)部米購 部物資管理 部銷售部中 央研究院網(wǎng) 絡(luò)工程部等 部門質(zhì)量經(jīng)各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件 編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。6各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制7各部門文檔員對文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電 子媒體理8各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。9各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表 進(jìn)行確認(rèn)。11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門

18、文件修改申請回第10項(xiàng)，若同意到12項(xiàng)。12技術(shù)質(zhì)量部文檔員技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂，并將修訂過的文件發(fā)至各部門。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作13生產(chǎn)部物資 管理部采購 部銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院 等生產(chǎn)部，物資管理部，采購部，銷售部，網(wǎng)絡(luò)工程 部,中央研究院文檔員對修訂過的文件進(jìn)行存檔。內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明C-06-002-004步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度 計(jì)劃并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批1. 1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院年度審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)1. 2技術(shù)質(zhì)量 部質(zhì)量經(jīng) 理技術(shù)質(zhì) 量總監(jiān)

19、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，則由質(zhì)量經(jīng) 理將計(jì)劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施2技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃所需人員數(shù)量和 資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員，并上質(zhì)量經(jīng) 理審核技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員，則內(nèi)部 質(zhì)量審核小組成立步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理 重新選擇審核員3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審 核的要求5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求6內(nèi)審核小 組內(nèi)審組組長審

20、核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃 和相關(guān)審核文件6. 1內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6. 2內(nèi)審小組確定審核的方式和方法6. 3內(nèi)審小組編制審核用核查表6. 4內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核6. 5如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長6. 6各小組成員和組長由審核組組長審批7技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作理8. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng) 理執(zhí)行該計(jì)劃8. 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

21、9內(nèi)審小組審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確 認(rèn)被審核部門收到通知10被審核部門被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核10. 1被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員10. 2被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他 需求11內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和 方法12被審部門被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符 合項(xiàng)13. 1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員 給于確認(rèn)13. 1當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作14內(nèi)審小組被審部

22、門內(nèi)審小組完成對被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理14. 1內(nèi)審小組被審部門將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求15采取糾正和預(yù)防措施15. 1分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因15. 2被審核部門針對主要原因米取糾正和預(yù)防措施15. 3將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理15. 4實(shí)施糾正和預(yù)防措施15. 5正糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí) 措施的有效性評估16審核小組組長元成審核報(bào)告16. 1審核內(nèi)審小組報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容：-質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)-所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16. 2審核員在審核報(bào)告上

23、簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理16. 3審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告18技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是 否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門20技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件官理人員 存檔步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作理糾正或預(yù)防措施流程說明C-06-002-005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售、客戶 等部門內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序 過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問 題。進(jìn)行收集并編制各種冋題、缺陷等

24、相關(guān)報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是 否具有實(shí)施糾正措施的必要性，如果需要?jiǎng)t由審核 員編制糾正措施，否則就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對糾正措施進(jìn)行審 核3.1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理3.2技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對糾正措施 進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對CAR/PARg的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)5.1執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在 CAR/PAR表上簽字 確認(rèn)5.2執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理

25、進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì) 劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同意 則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃，如 果不同意則轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成CA/PA計(jì)劃并對問題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn) 行核查，判斷是否完成并有效，如果有效則通知執(zhí) 行部門,如果無效則轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門提出修

26、改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對草案進(jìn)行審批，如果同意，則 質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PARt檔交技 術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)仃部門存檔備案，如果不同意則返還 執(zhí)行部門繼續(xù)修改質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程C-06-002-006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí) 施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì) 量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn) 人員技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果

27、技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟 23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請4培訓(xùn)中心管理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請與技術(shù) 質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教 師評定并制定培訓(xùn)計(jì)劃5培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人 員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員6培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為 參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記8培訓(xùn)中心培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并

28、發(fā)回各部門 存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管理體系各部門各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔管理評審流程說明C-06-002-007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1管理高層管理者代表管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核 情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評審會議 召開2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程3管理高層管理者代表管理者代表審核會議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)3. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評審會議議程4生產(chǎn)部采購 部物資管理 部銷售部網(wǎng)絡(luò) 工程部中央 研究院等各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議議

29、程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理 者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡要匯報(bào)會議準(zhǔn)備情況7管理高層總裁管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會議8生產(chǎn)部采購部物資管理部與會人員積極討論存在的問題（包括公司的質(zhì) 量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況， 各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作9銷售部網(wǎng)絡(luò) 工程部中央 研究院等 相關(guān)部門各相關(guān)部門對存在的管理問題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬 制管理評審會議紀(jì)要11管理高層管理者代表管理者代表審核會議紀(jì)要并由總

30、裁簽發(fā)12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部分發(fā)會議紀(jì)要并與各部門確認(rèn),各部門 確認(rèn)后按計(jì)劃行動(dòng)13技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行14管理高層管理者代表管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報(bào)16管理高層管理者代表管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報(bào)總 裁質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明 C-06-002-008步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申訴部門申訴方申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請書并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批2申訴部門質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審

31、核是否受理此質(zhì) 量糾紛被訴部門質(zhì)量部若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)4被訴部門 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù)5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗(yàn)，并得出結(jié)論6技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調(diào)解并解決糾紛，完 成調(diào)解報(bào)告書7申訴部門訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書上簽字、蓋早10被訴部門訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報(bào)告書簽字、蓋章11技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報(bào)告書上簽字、蓋章12技術(shù)質(zhì)量部申訴部門質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作被訴部門QC小組活動(dòng)實(shí)施流程說明C-06-002-009步驟涉及部門步驟

32、說明系統(tǒng)操作1中質(zhì)協(xié)、總公司中質(zhì)協(xié)，總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部 QC小組活動(dòng) 要求。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)并貫徹 QC小組活動(dòng)文件，組資 質(zhì)量骨干培訓(xùn)。3技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人按上級要求對QC小組進(jìn)行注冊并把注冊 通知發(fā)至各部門。4技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組并填寫 注冊表。5技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核。6技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第5項(xiàng)，若同意到第77技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后QC負(fù) 責(zé)人向總公司申報(bào)注冊。8生產(chǎn)部米購 部物資管理 銷售部網(wǎng)絡(luò) 工程部中央 研究院等各QC

33、小組開展活動(dòng),QC小組總結(jié)活動(dòng)成果并將活 動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作9技術(shù)質(zhì)量部QC負(fù)責(zé)人QC負(fù)責(zé)人組織成果評審并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 評審。10技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審后上報(bào)中質(zhì)協(xié)和總公司并 逐級上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控）說明 C-06-002-010步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1各部門質(zhì)量經(jīng)理各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息 報(bào)表。2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的 跟蹤處理報(bào)告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報(bào) 告。4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。

34、5技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)部門如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定并實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，提供改進(jìn)后的質(zhì)量信息報(bào)表。轉(zhuǎn)到 76技術(shù)質(zhì)量部如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到7。7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報(bào)表。8技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào) 整9技術(shù)質(zhì)量部各部門如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào) 整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部文件管理員對歸檔文件進(jìn)行編號2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理確疋文件資料的發(fā)放范圍3技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理/質(zhì)量經(jīng)理/技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資 料的發(fā)放范圍3. 1技術(shù)質(zhì)量部如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟33. 2技

35、術(shù)質(zhì)量部如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟54技術(shù)質(zhì)量部文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄5生產(chǎn)部、米購 部、物資管理 部、銷售部、 中央研究院、 網(wǎng)絡(luò)工程部文件管理員在實(shí)際過程中使用有效版本的文件資 料6生產(chǎn)部、米購 部、物資管理 部、銷售部、 中央研究院、 網(wǎng)絡(luò)工程部 等質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要更改實(shí)際使 用文件6. 1提出更改文 件申請的部門質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟 56. 2提出更改文 件申請部門質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟 77提出更改文 件申請部門質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請表8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請更改內(nèi)容， 判斷是否有必要進(jìn)行更改文件9技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)

36、經(jīng)理對申請內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)9. 1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請，轉(zhuǎn)步驟 89. 2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理如果接受申請，轉(zhuǎn)步驟10步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作10技術(shù)質(zhì)量部文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)11技術(shù)質(zhì)量部文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟 37.主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容文件發(fā)放登記表F-06-002-001技術(shù)質(zhì)量部登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版次、文件編號、放文號、領(lǐng)用部門/人、領(lǐng)用日期、放文人等文件更改申請單F-06-002-002技術(shù)質(zhì)量部主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi) 容、更改審查意見和申請單的批準(zhǔn)等文件更改通知單F-06-002-

37、003技術(shù)質(zhì)量部主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部門年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃F-06-002-004技術(shù)質(zhì)量部主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及檢查結(jié)果核查表F-06-002-005技術(shù)質(zhì)量部主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和 檢查結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告F-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審 核時(shí)間、審核部門、審核員、審核目的、 審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、 不合格項(xiàng)分布情況并對此次內(nèi)部審核綜 述，并填寫審核報(bào)告發(fā)放范圍。文件名稱編制部門主要內(nèi)容不符合項(xiàng)報(bào)告F-06-002-007技術(shù)質(zhì)量部主要包括審核專貝的綜述和評論，被審核 部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人填寫

38、不合格原因、 糾正措施計(jì)劃，不合格部門對糾正措施的 驗(yàn)證以及審核專員對糾正措施的驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施要求表F-06-002-008技術(shù)質(zhì)量部主要包括對不合格項(xiàng)的描述、確定不合格 項(xiàng)的職責(zé)部門及責(zé)任人，由該職責(zé)部門分 析不合格原因，制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃， 并由審核員核實(shí)情況的記錄管理評審記錄F-06-002-009技術(shù)質(zhì)量部記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評審結(jié)論和制定的糾正措施質(zhì)量糾紛申訴仲裁表F-06-002-010技術(shù)質(zhì)量部主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被 訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、 協(xié)議的結(jié)果及最后的跟蹤情況。年度QC小組注冊登記表F-06-002-011技術(shù)質(zhì)

39、量部登記QC、組的名稱和小組人數(shù)及所在部門優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表F-06-002-012技術(shù)質(zhì)量部包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個(gè)情況，包 括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的 活動(dòng)內(nèi)容，主要是活動(dòng)的成果，改進(jìn)前后 的對比及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃F-06-002-013技術(shù)質(zhì)量部闡述質(zhì)量管理體系實(shí)施的進(jìn)程8 填表說明文件發(fā)放登記表F-06-002-001步驟步驟說明1.發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號和發(fā)文號2.文件領(lǐng)用部門/人填寫領(lǐng)用日期并簽名3.文件發(fā)放人發(fā)文人簽字確認(rèn)文件更改申請單F-06-002-002步驟步驟說明1.申請人填寫更改文件名稱、文件編號和填

40、寫申請更改的原因并簽名2.更改人填寫更改前和更改后的內(nèi)容并簽名3.審查人填寫更改審查意見并簽名4.批準(zhǔn)人填寫批準(zhǔn)情況并簽名文件更改通知單F-06-002-003步驟步驟說明1文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號、申請更改部門和更改內(nèi)容并 簽名2文件更改人填寫更改頁碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認(rèn)更改文件發(fā)往部 門年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃F-06-002-004步驟步驟說明1.質(zhì)量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量體系審核要求，按月填寫年度質(zhì)量體系 審核計(jì)劃并簽名核查表 F-06-002-005步驟步驟說明1.審核專員制定具體的核查計(jì)劃即填寫被審核部門、審核項(xiàng)目、檢查要素、 審核依據(jù)2.審核專員填寫具體的審核內(nèi)容

41、、檢查抽樣3.審核專員填寫檢查結(jié)果并簽字內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告F-06-002-006步驟步驟說明1.審核專員擬制本次內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、審核組 成員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員2審核專員根據(jù)內(nèi)部審核過程填寫內(nèi)部審核綜述3審核專員根據(jù)內(nèi)部審核綜述填寫不合格項(xiàng)分布情況及審核報(bào)告發(fā)放范圍不符合項(xiàng)報(bào)告F-06-002-007步驟步驟說明1.審核專員根據(jù)不合格項(xiàng)填寫被審核部門及接觸人，并確認(rèn)送交給負(fù)責(zé)糾 正行動(dòng)的人2.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫對所確認(rèn)的不符合項(xiàng)的綜述和評論并簽字3.被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格原因及糾正措施 計(jì)劃并簽字糾正和預(yù)防措施要求表F-06-002-008步驟步驟說明1.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格品/體系描述2具體負(fù)責(zé)人填寫不合格原因及糾正措施計(jì)劃，即米取什么活動(dòng)，由誰來 實(shí)施，預(yù)定完成日期，確認(rèn)并簽字管理評審記錄F-06-002-009步驟步驟說明1.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書根據(jù)管理評審要求編寫，主要包括評審日期、參加評審人員、評審目的、評審范圍2.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書根據(jù)